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1、泵及壓縮機(jī)質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核施工作業(yè)指導(dǎo)書編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準(zhǔn)： 發(fā) 布： 二XX年X月目 錄 1 范圍 2 引用文件 3 定義 4 產(chǎn)品/服務(wù)范圍、特點(diǎn)與專業(yè)代碼 5 業(yè)務(wù)/服務(wù)流程 6 關(guān)鍵質(zhì)量活動 7 審核要點(diǎn)與審核方法 8 法規(guī)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范要求的檢查方法 編制審核批準(zhǔn)版本/修定實(shí)施日期2004921 范圍本專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書適用于泵及壓縮機(jī)的制造(代碼180102)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核。2 引用文件 GBT 1 3008-1991 混流泵、軸流泵技術(shù)條件 GBT 13279-2002 一般用固定的往復(fù)活塞2、空氣壓縮機(jī) GBT 5665-1994 離心泵技術(shù)條件 GBT 18429-2001全封閉渦旋式制冷壓縮機(jī)3 定義4 產(chǎn)品服務(wù)范圍、特點(diǎn)與專業(yè)代碼 41產(chǎn)品范圍 混流泵、軸流泵、離心泵、空氣壓縮機(jī)、制冷壓縮機(jī) 42專業(yè)特點(diǎn) 有關(guān)泵及壓縮機(jī)的設(shè)計(jì)開發(fā)過程，涉及到鑄造、鍛造、機(jī)械加工、熱處 理、機(jī)械鉗工、電工等多種專業(yè)的操作過程。 4。3專業(yè)代碼 1 8.01.025 業(yè)務(wù)服務(wù)流程51泵類：原材料 檢驗(yàn) 泵體鑄造 軸類等零件鍛造 機(jī)械加工 熱處理 機(jī)械精加工 檢驗(yàn) 組裝 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 交付 服務(wù)52壓縮機(jī)類：原材料 檢驗(yàn) 壓縮機(jī)體鑄造 內(nèi)部零件(柱塞、活塞等)加工 熱處理 體類及零部件精加工 檢驗(yàn) 3、組裝 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 交付 服務(wù)6 關(guān)鍵質(zhì)量活動 泵體、壓縮機(jī)體的鑄造、零件熱處理7 審核要點(diǎn)與審核方法(只列出有專業(yè)特點(diǎn)的條款)序號標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)條款涉及的職能部門 審核要點(diǎn)和取證方法 1 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 的 策 劃 7.1設(shè)計(jì)部門工藝部門生產(chǎn)管理部門(1)針對抽查的某一泵、壓縮機(jī)的新開發(fā)或定型產(chǎn)品，詢問主管領(lǐng)導(dǎo)如何組織實(shí)施對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，是否形成相關(guān)的策劃文件，如何確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程處于受控狀態(tài)，查有關(guān)資料。(2)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求是什么。(3)識別、確定了哪些過程，建立什么文件，確定了哪些評審、驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動及驗(yàn)收準(zhǔn)則。(4)咀確了哪些必需的質(zhì)量記錄。(5)對策劃過程是4、如何控制和管理的，聽其闡述并查有關(guān)資料。2設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3設(shè)計(jì)部門工藝部門(1)抽查產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的有關(guān)證據(jù)是否符合要求。(2)針對其策劃內(nèi)容查設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)等活動是否符合策劃的安排。(3)抽查更改清單，并隨機(jī)抽樣，評價更改的評審結(jié)果及任何必要措施的充分性和完整性。3生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 工藝部門 生產(chǎn)管理 部門 生產(chǎn)車間 針對泵、壓縮機(jī)產(chǎn)品的重要件和關(guān)鍵件(如泵體、 軸類、柱塞、密封件類等)以及生產(chǎn)和服務(wù)提供 的重要過程和關(guān)鍵過程(如體、軸類、密封件類 機(jī)加工和熱處理，產(chǎn)品總組裝等)分層和隨機(jī)抽 樣，記錄以下內(nèi)容。 (1)在工藝和生產(chǎn)管理部門抽查過程識別與策劃 5、結(jié)果是否符合要求。 (2)現(xiàn)場是否獲得必需的表示產(chǎn)品特性的信息及 作業(yè)指導(dǎo)書，如工藝文件、作業(yè)規(guī)范、圖紙，查 “獲得”。(3)現(xiàn)場觀察所用設(shè)備(除了生產(chǎn)設(shè)備外，還應(yīng)包括各種工藝裝備、夾具、模具、輔具)是否完好，及時維護(hù)，以保證生產(chǎn)能力。查正確使用，會使用。(4)抽查必需的監(jiān)視、測量裝置是否按規(guī)定校準(zhǔn)和檢定，是否準(zhǔn)確，查正確使用。(5)抽查對生產(chǎn)和服務(wù)過程的監(jiān)視和測量方面的證據(jù)，如泵體鑄造、零部件熱處理、機(jī)械加工中的精磨、組裝及各種試驗(yàn)。記錄其實(shí)際操作與監(jiān)視和測量的活動內(nèi)容，評價是否符合規(guī)定要求。 序 號 杯準(zhǔn) 要求 標(biāo)準(zhǔn) 條款 涉及的職能部門 審核要點(diǎn)和取證方法 3 生 產(chǎn)和 服 務(wù) 提 供 6、的 控 制 工藝部門 生產(chǎn)管理 部門 生產(chǎn)車間 (6)抽查有關(guān)放行、交付和交付后活動的規(guī)定及 相應(yīng)的實(shí)施證據(jù)。包括重要件、關(guān)鍵件轉(zhuǎn)工序(如泵體、軸類成品交出轉(zhuǎn)組裝工序)，泵及壓縮機(jī)成品交付，針對以上活動對照標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定查實(shí)施效果。4 生 產(chǎn)和 服 務(wù) 提供過 程 的 確 認(rèn) 工藝部門 生產(chǎn)管理部門 生產(chǎn)車間 (1)詢問、抽查需要確認(rèn)的過程(如泵體鑄造、 零部件的熱處理等)的識別、確認(rèn)和安排以及 確認(rèn)的結(jié)果。 (2)針對抽查產(chǎn)品的特定過程查鑒定、評審和批 準(zhǔn)的準(zhǔn)則。包括工藝驗(yàn)證、參數(shù)范圍的界定(如 鑄造配料、爐溫，熱處理的溫度、時間等等)。 (3)查特定過程中使用的設(shè)備和操作人員的鑒 定認(rèn)可，調(diào)閱7、能證實(shí)設(shè)備認(rèn)可、人員能力認(rèn)可、 過程能力評定的記錄。 (4)抽查文件和原始記錄并通過現(xiàn)場觀察實(shí)際 操作是否準(zhǔn)確執(zhí)行規(guī)定的方法和程序，驗(yàn)證執(zhí) 行情況。 (5)抽查初期的確認(rèn)和發(fā)生設(shè)備、人員變化或發(fā) 現(xiàn)問題時的再確認(rèn)。 5 產(chǎn) 品 的 監(jiān) 視 和 測 量 8.2.4 質(zhì)量檢驗(yàn) 部門 生產(chǎn)車間 (1)詢問、抽查產(chǎn)品(包括原材料)的檢驗(yàn)依據(jù)， 所生產(chǎn)的產(chǎn)品執(zhí)行國家和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行 有效，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，有 無備案。 (2)根據(jù)企業(yè)策劃的檢驗(yàn)剮機(jī)與監(jiān)視和測量活 動，索要認(rèn)證范圍覆蓋產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄， 分層、隨機(jī)抽查x個產(chǎn)品檢測規(guī)程，查檢測記 錄或報告，是否符合要求。 (3)有型式8、試驗(yàn)要求的應(yīng)提供在規(guī)定期限內(nèi)的 型式試驗(yàn)報告。 (4)抽查及現(xiàn)場觀察泵及壓縮機(jī)交付前的檢驗(yàn) 及例行試驗(yàn)的過程和記錄，觀察是否存在或發(fā) 生在策劃的安排圓滿完成之前放行產(chǎn)品的特 例，如存在，抽查授權(quán)人員和適用時顧客的批 準(zhǔn)文件。8 適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法 水環(huán)真空泵和水環(huán)壓縮機(jī)試驗(yàn)方法 GBT 1 3929-1992 噴油泵試驗(yàn)臺試驗(yàn)方法 GBT 14096-1993 離心泵、混流泵和軸流泵水力性能試驗(yàn)規(guī)范 GBT 18149-2000 容積式壓縮機(jī)驗(yàn)收檢驗(yàn) GBT 38531998 離心泵、混流泵、軸流泵和旋渦泵試驗(yàn)方法 GB/T 3216-1989 水泵流量的測量方法 GB/T 3214-1991 井用潛水泵技術(shù)條件 GB/T 2817-1991 水輪泵 試驗(yàn)方法 型式與基本參數(shù) 煉廠、化工及石油化工流程用離心泵通用技術(shù)條件 GB/T 3215-1982 壓縮機(jī)分類 GB/T 4976-1985 三螺桿泵技術(shù)條件 GB/T 10887-1989