午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、物料采購審批、定價、驗收及入庫管理作業指導書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準： 發 布： 二XX年X月 一、目的：通過對采購過程進行有效控制，確保產品的原（物）料、零件、包裝材料的品質、價格、交期與數量能滿足本公司的要求，以最低的庫存保障生產的暢通。二、采購的種類：根據物料的用途，物料采購可分生產性物料采購（原/輔材料采購）與非生產性物料采購（辦公用品、勞防用品、機物料消耗品、設備、量/器具、模具與樣品等的采購）兩種類別。三、物料采購審批流程1生產性物料訂購審批流程采購員根據業務部門的制造通知單及生產計劃、生產BOM表、技術BOM表2、制定物料需求表；送交倉庫填寫庫存狀況后結合最低訂購量、安全庫存量確定訂購數量；由采購員依據物料需求表編制物料訂購單予資材部經理批準采購。物料需求表應包括制造單號、產品型號、制造數量、物料名稱、型號/規格/顏色/材質、單位、單耗、需用量、庫存量、訂購量、需求時間、制造單位等資料。2非生產性物料請購審批流程辦公用品、勞防用品由使用部門編制_月辦公用品、勞防用品使用計劃，經部門經理、總經理審批，審批后交倉庫匯總并清查庫存，結合安全庫存量填寫請購單；機物料消耗品等由使用部門填寫請購單經部門主管復核，總經理審批。審批后交資材部經理安排采購員編制物料訂購單，經資材部經理審批后由采購員安排采購。3設備、量/3、器具、模具的審批流程：由直接指導或從事該項工作的人員填寫請購單，經部門主管審核，總經理批準后交采購部制定采購計劃采購。4樣品試制物料的審批流程：如技術部生產樣品需用某種物料，公司未有此物料或為新增物料時，由技術部人員填寫請購單及圖紙資料，經部門主管審核，總經理批準后交資材部經理，由資材部依元件規格資料要求尋找供應商采購。四、詢價、比價、議價、定價作業1.本公司所有物料采購必須向經公司認可后的合格供應商購買，設備、器具以有信譽、有能力之生產廠商為詢價對象。2.比價、議價：采購人員在合格供應商中選擇兩家以上廠商進行詢價，以利于比價作業進行，并從中挑選在品質、價格、交期與服務等方面符合公司要求的廠商4、；采購人員與廠商議后，將比價、議價結果報資材部經理。如客戶指定要求或特定技術時，不受此限。3.議價過程必須明確交貨周期、日產能、是否有最低訂購量要求及最低訂購量、品質標準、價格條件、包裝要求、貨款支付周期等。4.定價：資材部經理依據議價結果選擇合適的供應商，簽訂采購合同及物料定價表經資材部經理審核、總經理批準后實施。5.涉及技術性的圖紙或公司提供的樣品，資材部必須同外協廠簽訂技術保密協議，以保障公司利益。五、物料訂購單的開立、分發與變更1所有原（物）料的采購必須采用本公司的物料訂購單，物料訂購單一式四份，一份由采購存檔，一份由財務結算，一份由倉庫收貨及進度跟蹤，一份供應商存檔。2采購人員在確認5、供方能夠滿足本次采購要求下填寫物料訂購單，并明確供應商名稱、制造單號、產品型號、制造數量、物料名稱、型號/規格/顏色/材質、單位、需用量、庫存量、訂購量、交貨時間、品質要求等，若采購要求需附圖紙、檢驗標準、包裝要求、樣本或其它文件,應在物料訂購單上注明所附文件的識別方式。3已下達的物料訂購單如遇客戶訂單變更需修改或取消，必須在供應商未正式生產前通知供應商，否則供應商有權不予接受修改內容。如供應商已投產需測算數量及金額，報業務部與客戶協商處理。訂單修改后須編制新的物料需求表及物料訂購單并注明“修改”字樣，或注明原單號作廢字樣，取消并收回已經分發的物料需求表、物料采購單（含部分修改或全部修改）；訂6、單取消亦同。六、采購物料的交期控制1采購人員在物料訂購單發出后要與供應商聯系確認交期與數量并回傳確認函，急單采購要將約定交期回復需求部門，并建立采購臺帳，在采購各個階段以電話、傳真形式聯絡供應商，跟催交期，如有異常不能按既定交期交貨時，應以書面形式，注明異常原因及預定交貨日期，呈資材部經理核示后轉送需求部門，依需求部門意見擬訂對策處理。2倉管人員應根據物料訂購單提供原（物）料到位的數量與質量信息，提醒采購人員未按交期到貨的信息，以利及時處理物料采購時出現的一系列異常。七、驗收及入庫1采購物資到廠后，供應商將送貨單交倉管員，由倉管員引導供方將物資存放在待檢區。供應商送貨單必須注明我公司物料訂購單7、單號及訂購數量、送貨數量等信息。2由采購員和倉庫管理員在一個工作日內依物料訂購單對檢驗物資進行驗證。驗證內容包括：物料名稱、型號/規格/顏色/材質、產品包裝、標識、數量等，數量按抽樣比例進行量測，遵照孰少孰準嚴則按比例進行扣除。驗證合格后開具送檢入庫單在二小時內通知檢驗人員進行檢驗。檢驗合格后由倉管員依照定置管理進行歸位擺放，并依送檢入庫單及時填寫存貨吊卡和登記存貨計數帳；檢驗不合格需退貨的填報驗退單辦理退貨手續。3入庫數量與訂購數量必須相吻合，嚴格執行入庫數量上浮比率標準，超出部分填寫驗退單通知采購人員予以退回供應商處理。如供應商確需寄存于我司倉庫等待訂單的，由倉管員在廠商寄存物料登記簿上登8、記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標識；交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但不影響訂單生產，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復核，經資材部經理同意，可免補交，短交如需補足時，倉管員應通知采購部門聯絡供應商處理。4由于品質不符合規定標準，但不影響顧客要求，或經過返修和挑選能達到規定標準的特采或降級物資，采購人員應與供應商聯系退換或返修，如由我公司特采或降級處理，采購和倉管人員應跟蹤該批物資對我公司的費用影響，并通知供應商對該批物資進行折價或補償處理。5送檢入庫單須依據物料訂購單、送貨單或發票載明供應商名稱、訂購單號、物料名稱、型號/規格/顏色/材質、單位、訂購數量、送檢數量、入庫數量、單價、9、金額、備注，送檢入庫單經倉管員、檢驗員、倉庫主管簽字后將結算聯、財務聯連同送貨單、發票交采購人員。6采購人員對照物料訂購單、送檢入庫單、發票、合同、定價表進行核對，核對無誤后交采購經理復核并同時登記采購臺帳核銷采購訂單，復核后轉交財務辦理入帳手續。八、采購費用的報銷采購人員依據采購合同約定的付款周期到期辦理付款申請書，經財務核對無誤后交資材部經理、總經理審批，審批后交財務出納付款，并在采購臺帳中記錄。確認出納付款后在采購臺帳中沖銷應付款項。十一、報表的填報采購人員依據采購臺帳每月底報送采購月報表及應付帳款余額表，報送相關部門人員（財務、總經辦、資材部經理）。十二存檔采購人員應對制造通知單、生產10、計劃表、生產BOM表、技術BOM表物料需求表、物料訂購單、請購單、送檢入庫單、驗退單、采購合同、報價單進行分類整理，按時間序時順序裝訂成冊存檔一年。采購員崗位職責1.采購管理制度、采購作業流程、委外加工作業流程的執行與完善。2.新增供應商的尋訪、調查，并組織相關部門進行評估、審查。3.對合格供應商資料進行整理、歸類，建立同類材料供應商資訊檔案。4.對供應商進行詢價、比價、議價，并將相關資訊（交貨周期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等）報資材部經理。5.市場行情的調查、動態資訊收集、整理，并匯報資材部經理，以便及時調整采購策略。6.依業務訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進11、度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫，協調銷售、生產的有效進行。7.訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。8.與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益。9.加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確。10.誰采購誰負責到底原則，辦理采購入庫、發票整理與核對，采購臺帳、報表的編制和帳務核對與付款申請的報批手續。11.在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍。12.采購資料（如圖紙、樣品、檢驗標準、包裝要求等向供應商的提供、變更與回收，并建立采購“外發文件資料登記表”。13.12、供應商資料、合同報價、物料訂購單、發票、入庫單的整理、分類與歸檔。14.認真完成上級主管交辦的其它事宜。15.做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神。一、 目的為有效地掌握供應商的品質、價格、交期、配合度，使得采購、生產制造能有效地進行。二、 范圍適用于組織對供應商的選擇及評定工作。三、 定義供應商：零件供應商、委外加工品協作廠商以及提供各項服務公司的統稱。四、 權責1.資材部：負責供應生產所需的原（物）料、零件、托外加工品、包裝材料的供應商的找尋、調查與洽淡；負責聯絡相關部門進行供應商評估；負責合格供應商的管13、理。2.品保部：負責評估及考核供應商的品質狀況、品質控制能力。3.技術部：負責評估及考核供應商的產品制程能力、生產技術是否符合本公司的品質要求。4.總經理：負責核準合格供應商名冊的登記與撤銷。五、采購原則A、B類物資必須從已確認合格供方和潛在供方中采購，特殊情況（如無合適供方且急需）下，可從他處采購，但須經資材部經理批準，事后補辦有關程序。A、B類物資的供方一般定點在二家或二家以上。六、生產性物資分類規定按質量特性和物資的價值綜合考慮，分為三類。1.A類：對產品性能、可靠性、安全性、壽命、經濟性等有直接重大影響且資金占用率大的物資。2.B類：對實現產品的某些功能有一定影響，如可能導致產品性能下14、降，故障上升且資金占用率較大的物資。3.C類：可能會對產品質量的次要輔助功能造成輕微影響且資金占用率小的物資。七、提出候選供方名單1.產品開發中新材料、新零件的采用。在已有供方無法滿足要求情況下，由技術部、營銷部、資材部等出新的供方名單。2.生產發展、產量增加已有供方無法滿足產能要求或本公司自制能力不足情況下，由資材部、生產部提出新的供方名單。3.現有供方質量能力無法滿足公司要求情況下，由資材部、技術部、品保部提出新的供方名單。八、評定范圍1.由資材部以E-mail或傳真方式，提供“供方企業調查表”給初選的供應商進行相關方面的調查后，并將回復資料記錄于“供應商基本資料調查表”內。2.依技術部制15、訂出產品零部件重要度分類表,品保部按采購部門提供的候選供方名單和產品零部件重要度分類表制訂供方分類表,其中A類產品(關鍵產品)的供方必須進行現場評定,B類產品(重要產品)及C類產品(一般產品)的供方可不進行現場評定,但必須進行樣品測試和小批試用,在市場或商場購買的物料的供方不進行評定,但必須進行樣品測試。(1) A類產品的供方評定a、品保部認為對某供方必須進行現場考核時,應事先向資材部對該供方進行一定程度的了解,再確定具體時間和參加人員前往現場考察,考察人員應在分工范圍內重點考察、詢問和記錄。視產品質量驗證需要，品保部應進行現場產品抽樣，對樣品檢驗和測試并做好記錄。b、考察結束后,依據現場記錄16、抽樣檢測報告或供方以往業績，填寫供方考察記錄表作出評審意見，如評審及抽樣檢驗合格，技術部進行產品封樣。評訂為A. B級為合格供應商，C級為不合格供應商，應列入待觀察廠商或不予以合作。c、品保部將供方考察記錄表、抽樣報告或供方以往業績記錄、由部門經理審查后交總經理作最終評定，并對不合格供方作出處理意見。(2) B類、C類產品供方的評定若不到現場考察,資材部通知供方送樣品經品保部檢測合格,并送小批產品試用合格后,填寫供方考察記錄表送品保部和技術部評審。各相關部門再根據檢測報告和試用情況，分別在供方考察記錄表上作出評審意見，評訂為A. B級為合格供應商，C級為不合格供應商，應列入待觀察廠商或不予以17、合作. 由部門經理審查后交總經理作最終評定，并對不合格供方作出處理意見。等級分數A90分以上B60-90分C60分以下3.評估項目：(1)品質保證：針對供應商品保作業的審查與了解。(2)生產設備及技術：確認新供應商工程承制能力、生產技術及設備，是否符合本公司的品質要求。(3)其他：確認新供應商財務狀況、交期是否穩定、價格是否合理，現場環境是否整潔、生產狀況是否符合法規的要求等。十、根據評審結果，由采購部建立合格供方名錄，并分發相關部門。十一、臨時供方的審批因生產急需而在合格供方名錄內無法采購時，采購部可以提出申請,填寫臨時供方申請單，經品保部審核和總經理批準后方可采購;試用產品的質量由品保部按18、有關標準進行檢驗和試驗。臨時供方處采購只限三批，超出三批仍需在臨時供方處采購時由資材部提出進行評審。十一、合格供應商登記經核準后的合格供應商，由資材部將其登記于“合格供應商名冊”，作為往后合作的廠商。合格供應商登記條件：1.國內外頗具知名度的廠商。2.本公司現有的供應商被評定為A、B級或體系生效前交貨無重大質量問題之廠商。3.客戶特別指定的廠商（如通過ISO國際標準認證的廠商）。4.經第三者認證機構評鑒為合格廠商。5.樣品經確認或試用合格之廠商。十二、供應商考核：對已有交易往來的供應商，依其交貨的績效加以年度考核，于每年十二月份做年度供應商考核。1.考核項目：(1)品質：a 制造業；針對其進貨19、品質做考核。未交貨者以35分計算。品質評分方式：交貨不良率=（退貨批數/交貨批數）100%品質評分=（1-交貨不良率）50b 服務業：針對運輸性服務業其運輸安全性做如下考核，其余的服務業由相關部門依服務的品質反應考核。品質評分無客戶抱怨40-50分貨品無損失、損壞30-40分客戶抱怨損壞20-30分客戶抱怨損壞且需賠償20分以下(2)交期：a 無往來的供應商評分為18分。交期評分方式：交貨延遲率=（延遲批數/交貨批數）100%交期評分=（1-交貨延遲率）30(3)配合度：是指供應商報價、送樣、不良處理、協調配合等服務態度。配合度評分很滿意20分較滿意15分普通10分不滿意5分非常不滿意0分a 20、制造業：是指供應商報價、送樣及協調等服務態度。b 服務業；是指供應商報價、查詢及協調等服務態度。2.考核部門及等級：考核項目評分標準等級制造業服務業品質50%90（含）以上60至9060（含）以下品保部相關部門交期30%資材部相關部門配合度20%資材部相關部門總評100%ABC資材部相關部門3.資材部必須會同品保部做年度供應商的考核，填寫“供應商考核表”，A.B級廠商為合格供應商，C級則為不合格廠商，并將等級記錄于“供應商管理卡”。4.對於B級廠商采購單位應以適當的方式提醒其向A級靠攏。年度考核為C級的供應商，資材部與各相關部門應填寫“供應商管理卡”，申請撤銷其合格供應商資格，并呈總經理核準。21、5.合格供應商撤銷登記：經總經理核準撤銷合格供應商資格的廠商，資材部與相關部門于“合格供應商名冊”中將其撤銷登記。合格供應商撤銷登記條件：A 年度考核為C級的供應商。B 連續三次以上進貨檢驗不合格的供應商。C 配合度達不滿意程度的供應商。D 商譽不良的供應商。十三、存檔：資材部與各相關部門應將供方企業調查表、供應商考察記錄表、供應商管理卡、合格供應商名冊、供應商考核表等依“品質記錄管制辦法”存檔管理。以上是供應商管理辦法倉庫管理制度（一）總則1倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同是擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：管理好庫存物資，做到數量準確，22、質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，降低庫存積壓，加速資金流通（二）物資驗收入庫1物資入庫應先放待檢區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。2單據不全、填寫不完整或審批手續不全的不予辦理驗收入庫。3不合格品，應隔離堆放，并標示清晰，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。（三）物資發放1按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優材劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。2對領料單填寫不完整、審批手續不全的一律不予發料。（四）物資的儲存保管1物資的儲存23、保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放，貨架上物料保持上輕下重，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。各貨架或落地堆放物料應有明確的物料名稱規格標識，做到一物一卡，貨架、貨位有編號。2物資堆放的原則是在堆垛合理、安全可靠的前提下，根據貨物特點必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。3倉庫應嚴格執行5S管理，保持倉庫的清潔、整齊。4倉管員對庫存、代保管、待檢驗材料以及設備容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、報廢、盤盈、盤虧24、等，倉管員應及時報告部門主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。5保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識，注意防潮、防水、防光、通風、防重壓、防銹等，加強保管措施。確保公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。6未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和帳實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失責任，倉庫主管應負領導責任7對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人管理，并設置明顯的標志。8倉庫要嚴格保衛制度，禁止無關人員擅自25、入庫。進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，倉庫嚴禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。9倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修門窗、避雷、消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。10倉管員應定期對庫存物資進行檢查，是否有生銹或變質現象，發現異常及時報告部門主管。11各類物品的儲存期限如下：物料類別：儲存期限貼紙類六個月電鍍件六個月塑料件一年成品二個月布料、織帶、車縫線 一年（五）帳務處理要求1記賬要字跡清楚、準確、及時，做到物動卡動，帳目日清月結，月報準確、及時。確保帳、物、卡相吻合。2須專門建立廠商寄存物資登記簿，隨時反映廠商寄存物資狀況，26、并妥善保管。3倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準確性。4允許范圍內的磅差、合理自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。5倉管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，部門主管見證，雙方各執一份。6庫存盤盈、虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。7所有收、發料憑證，保管員應妥善保管，并定期分類匯總、裝訂成冊，不可丟失。（六）其他要求1倉管員需根據物料訂購單之交貨日期提醒采購員進行進度跟催；急需物資到庫后須及時通知需求部門，以便生產的順利進行。2做好倉27、庫與采購、生產銷售環節的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的處理等提出建議。積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理和利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。倉儲作業流程一、目的：確保物流暢通、安全、有序，降低庫存積壓，提高庫存周轉率，促使銷售、生產、采購相協調，加速資金流通。二、采購入庫1采購物資到廠后，供應商將送貨單交倉管員，由倉管員引導供方將物資存放在待檢區。供應商送貨單必須注明我公司物料訂購單單號及訂購數量、送貨數量等信息。2由倉庫管理員和采購員在一個工作日內依物料訂購單對檢驗物資進行驗證。驗證內容包括：物料名稱、型號/規格/顏色/材質、產28、品包裝、標識、數量等，數量按抽樣比例進行量測，遵照孰少孰準嚴則按比例進行扣除。驗證合格后在供應商送貨單上填寫實際入庫數量并簽收，同時開具送檢入庫單在二小時內通知檢驗人員進行檢驗。檢驗合格后由倉管員依照定置管理進行歸位擺放，并進行標示，然后在物料訂購單上注銷訂購數量，依送檢入庫單及時填寫存貨吊卡和登記存貨計數帳；檢驗不合格需退貨的填報驗退單辦理退貨手續。3入庫數量與訂購數量必須相吻合，嚴格執行入庫數量上浮比率標準，超出部分填寫驗退單通知采購人員予以退回供應商處理。如供應商確需寄存于我司倉庫等待訂單的，由倉管員在廠商寄存物料登記簿上登記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標識；交貨數量未達訂購數量29、時，以補足為原則，但不影響訂單生產，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復核，經資材部經理同意后，可免補交，短交如需補足時，倉管員應通知采購人員聯絡供應商處理4送檢入庫單須依據物料訂購單、送貨單或發票載明供應商名稱、訂購單號、制造單號、產品型號、制造數量、物料名稱、型號/規格/顏色/材質、單位、訂購數量、送檢數量、入庫數量、單價、金額、備注，送檢入庫單經倉管員、檢驗員、倉庫主管簽字后將結算聯、財務聯連同送貨單、發票交采購人員。5驗收中發現的問題，要及時通知倉庫主管和采購人員處理。三、自制入庫企業自制的半成品、產成品入庫，須有品保部門出具的產品質量檢驗合格證明，并隨同半成品/成品入庫單由專人送交倉庫，倉30、管員依據實收數量進行簽收。半成品/成品入庫單一式三聯，一聯由倉庫作為登記實物帳的依據，一聯交生產車間作產量統計依據，一聯交財務部作為成本核算和半成品/產成品核算的依據。四、領料1生產部門領用生產性物料時，由領料經辦人員依據生產排程、生產BOM表開立限額領料單經領料部門主管核簽后，向倉庫辦理領料。超出限額部份由車間開立超額領料單，注明超領原因后呈領料部門主管、經理、倉庫主管批示意見后向倉庫辦理領料。2領用工具類材料時，領用保管人應填寫領料單經部門主管復核，經理審核，總經理批準后連同拿工具保管記錄卡到倉庫辦理領用保管手續3領用其它非生產性物資時，由領料部門填寫領料單，預算內用料經部門主管簽核后領料31、，預算外用料須寫明用途后呈部門經理審核，總經理批準后方可領料。4領料單一式三聯，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物帳的依據，領料單必須寫明領用部門及用途，生產性物資領料單還須注明制造單號、產品型號、制造數量、領料日期及物料明細信息。五、發料1生產性物資發料倉管員依據生產BOM表及生產排程、限、超領料單的發料日期進行備料，準確、及時的發料，并填寫實發數量由領料車間點交簽收。超額領料如有挪單或原料不足要及時通知采購和相關部門。2非生產性物料發料對照各領料部門用量預算執行，預算外按經總經理批準的領料單發料。六、退料使用單位對于領用的材料，在使用時32、遇有材料質量異常，用料變更或用余時，使用單位應注記于退料單內經部門主管與主管檢驗員確認簽字后將物料整理、標示后方可連同料品繳回倉庫。2對于使用單位退回的料品，倉庫人員應依檢驗退回的原因，研判處理對策，如原因系由于供應商所造成者，應立即與采購人員協調供應商處理。七、庫存物資的報廢庫存物資因變質，失效等原因而無使用價值的，由倉庫主管填報庫存物資報廢申請單，經部門經理，品保部經理和總經理審批后轉管理部處理。八、成品出貨成品出庫依據業務部之出貨申請單，經總經理批準后倉庫方可辦理出庫手續，出庫時倉管員要認真核對其數量、配色、批次準確無誤后并開出出庫單，經部門經理批準才可放行。出庫單一式三聯，一聯倉庫作為33、登記實物帳的依據，一聯交財務作為結算貨款依據，一聯業務留存備查。九、庫存管理倉管員每天按照入庫單、領料單、退料單出庫單上所填寫之產品型號、物料名稱、數量在相應的帳、卡上進行登記，做到日清月結，數字準確、完整，便于抽查庫存。倉庫員必須定期對庫存原（物）料進行實物盤點，每月一小盤，每半年一大盤。財務人員予以抽查或監盤，并由倉管員填制盤點表，一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司資材部主管，并將實物盤點數與存貨計數帳核對，如損耗或溢出應編制盤盈、虧表，經財務部門核實，說明盈虧原因報資材部經理、總經理簽署意見后方可作帳務調整，以確保財務帳、存貨計數帳、存貨吊卡和實物相符合。十、報表的填報倉管34、員于每月2日前結算出本月物料進出的合計、本年累計與結存數量，并在日前編制原材料進出結存表上報相關部門及人員（資材部經理及對應采購員、財務部、總經辦）。十一、存檔倉管人員應對物料訂購單、送檢入庫單、驗退單、生產BOM表、生產排程、限、超領料單、領料單、半成品/成品入庫單、出貨申請單、出庫單進行分類整理，按時間序時順序裝訂成冊存檔一年。倉庫管理員崗位職責一、倉庫管理制度與倉儲作業流程的執行與完善。二、常備料安全庫存量與警界庫存量的制訂與完善。三、按照倉庫規劃、定置管理規則對物料進行合理儲放，做到各儲區的嚴格隔離，標示清晰、一物一卡、貨架、貨位有編號，過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。四、依物35、料需求表清查、填報可用庫存量，并對物料訂購單交貨日期進行監督，提醒采購人員進行進度控制。五按照生產部門領料單需求時間及時進行備料，確保生產有序進行。六、按照倉儲作業流程辦理出、入庫手續，按“推陳儲新、先進先出、按規定供應、節約用料”原則發料，發料堅持“一盤底、二核對、三發料、四減數”的原則，做到計量準確，收發及時。七、記帳要字跡清晰、準確、及時，做到物動卡動；帳目日清月結，月報準確、及時。八、定期進行物料盤點，編制盈、虧表，并上報領導審批，依據審批單進行帳務調整，確保帳、卡、物一致。九、定期對庫存物資進行清查，及時發現過期、生銹、變質和呆滯物料，并進行統計、匯總，以書面形式報告部門主管。十、建立廠商寄存物資登記簿，隨時反映廠商寄存物資狀況，并妥善保管。十一、積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理和利用工作，對物資的利用、積壓產品的處理等提出建議。十二、按照5S（整理、整頓、清掃、清潔、素養）的管理要求，負責所管轄區的日常管理，做到人各有責，物各有主，事事有人管。十三、嚴格執行倉庫安全工作規定，對某些特殊物資（如易燃、易爆、劇毒等物資）應設置明顯標志。十四、禁止無關人員擅自進入倉庫，進入倉庫人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，禁止煙火。十五、定期對出、入庫單據等資料進行分類、匯總與整理，按序時方式裝訂成冊存檔。