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1、采購部定制零件入庫、對賬、請款及付款管理作業(yè)指導(dǎo)書編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準(zhǔn)： 發(fā) 布： 二XX年X月1、 目的：2、 職責(zé)：3、 工作內(nèi)容（工作要求）：4、作業(yè)流程作業(yè)流程責(zé)任部門/責(zé)任崗位步驟或重點事項說明作業(yè)表單或相關(guān)頭文件名稱零件入庫登記臺賬簽訂合同/審批審核不通過審核通過供方選擇/審批審接計劃開始采購采購1. 根據(jù)零件特征尋找合適供方2. 申請圖紙3. 接收圖紙的廠家必須簽保密協(xié)議1. 供方報價2. 整合供方報價轉(zhuǎn)換成內(nèi)部報價單提交領(lǐng)導(dǎo)審核1. 重新尋價（按計劃開始執(zhí)行）2. 轉(zhuǎn)自制（需填寫表單）1. 領(lǐng)取合同編號22、. 簽訂合同1. 合同需約定技術(shù)要求，加工周期，付款條件（特殊要求可寫備注）2. 部門審批后統(tǒng)一交部門文員提交審批1. 臺賬為部門統(tǒng)一格式，勿更改2. 臺賬內(nèi)容需填寫完整，以便日常跟蹤進(jìn)度及年終整理數(shù)據(jù)1. 開具交驗單送質(zhì)檢部檢驗2. 零件不合格聯(lián)系供方更換或維修（急件可協(xié)商內(nèi)部維修）3. 內(nèi)部維修需開協(xié)辦單由生產(chǎn)一部登記維修工時，月底對賬扣除維修費用4. 零件合格將入庫零件更新至共享臺賬發(fā)給文員供方質(zhì)保能力調(diào)查表圖紙需求申請表保密承諾書定制（外協(xié)）件報價單計劃調(diào)整申請表采購合同編號清單訂購合同合同批準(zhǔn)確認(rèn)單采購臺賬入庫交驗單（定制件）采購物資送檢記錄表不良品（追加工）清單入庫信息共享臺賬作業(yè)3、流程責(zé)任部門/責(zé)任崗位步驟或重點事項說明作業(yè)表單或相關(guān)頭文件名稱付款開 票審請 款對 賬采購1. 從臺賬中整理出月入庫清單（即對賬清單）以倉庫系統(tǒng)入庫單為準(zhǔn)2. 涉及到扣款項整理清單提交領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后單據(jù)留存作為扣款依據(jù)1. 根據(jù)對賬清單開具發(fā)票2. 扣款需在開票后扣除（發(fā)票金額需與清單金額保持一致）1. 接收發(fā)票填寫付款申請單2. 如已預(yù)付全款則填寫沖賬憑單3. 將對賬清單及發(fā)票錄入金跌K3系統(tǒng)（發(fā)票金額與系統(tǒng)金額一致）4. 涉及扣款的請款單上需注明，并在“本次支付”中減去該金額5. 登記錄入到付款臺賬中，以便跟蹤付款進(jìn)度（部門統(tǒng)一格式）6. 發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)（非特殊情況）盡量同進(jìn)遞交財務(wù)部14、. 接收財務(wù)付款后及時更新付款臺賬及月付款報表，并告知供應(yīng)商外購入庫單不良品扣款單付款申請單沖賬憑單付款臺賬發(fā)票受理單付款臺賬采購物資付款報表4.表單： 零配件發(fā)貨單 表單號：*001 部門：采購部 營業(yè)部 其他： 編號：發(fā)貨日期 月 日物流方式零擔(dān) 航空 公司派車 快遞 其它：發(fā)貨類型銷售、售后、協(xié)作、退貨費用結(jié)算我司承擔(dān) 到付 序號零部件名稱圖號/型號數(shù)量包裝要求重量（kg）1木箱 簡易包裝 其它：2木箱 簡易包裝 其它：3木箱 簡易包裝 其它：4木箱 簡易包裝 其它：5木箱 簡易包裝 其它：6木箱 簡易包裝R 其它：收貨詳情收貨單位：詳細(xì)地址：聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：備注1、 零擔(dān)由倉庫安排，其它物流方式均由經(jīng)辦人處理。2、 需木箱包裝的要求提前3個工作日通知到倉庫。3、 營業(yè)部銷售或售后配件的發(fā)貨必須通過財務(wù)部審核。經(jīng)辦人部門審核財務(wù)審核倉庫出庫簽收人發(fā)貨人本單一式四聯(lián)：xx；第二聯(lián)倉庫；第三聯(lián)財務(wù)部；xx