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1、紙箱生產企業質量管理體系認證審核施工作業指導書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 發 布： 二XX年X月目 錄 前言 （2） 1 范圍 （3） 2 引用文件 （3） 3 定義 （3） 4 產品范圍、特點與專業代碼 （3） 5 產品生產流程 （4） 6 關鍵質量活動 （4） 7 審核要點與審核方法 （5） 8 法規與技術標準/規范要求的檢查方法 （9）前 言為保證本公司的審核員在審核紙箱生產企業時，能準確把握專業特點，抓住主要過程的關鍵質量活動進行審核，使本公司的審核工作達到規定的水平，依據GB/T19001-2000標準，制定本專業2、的審核作業指導書。本專業審核作業指導書側重專業的要求，是通用審核要求的補充，不是替代。本專業審核作業指導書是本專業質量管理體系認證審核的依據之一。本專業審核作業指導書起草單位：xx質量認證有限公司。本專業審核作業指導書的主要起草人：1 范圍本審核作業指導書規定了按GB/T19001-2000標準，對紙箱生產企業認證審核的基本要求。本作業指導書適用于紙箱生產企業的質量管理體系認證審核。2 引用文件GB6543-86 瓦楞紙箱GB6544-99 瓦楞紙板GB462-89 紙和紙板水份的測定方法GB450-89 紙和紙板試樣的采取GB451.2-89 紙與紙板定量的測定方法GB451.3-89 紙與3、紙板厚度的測定方法GB/T2679.3-96 紙和紙板挺度的測定GB/T6548-98 瓦楞紙板粘合強度的測定法GB/T6547-98 瓦楞紙板厚度的測定方法GB/T2679.6-96 瓦楞原紙平壓強度的測定GB/T6546-98 瓦楞紙板邊壓強度的測定法GB/T6545-98 瓦楞紙板耐破強度的測定法定義瓦楞紙：經過加工而形成的一種有規則的永久性的波浪紋形的紙。瓦楞原紙：用于制造瓦楞紙的通稱。瓦楞紙板：一張或多張瓦楞紙粘合到一張或多張頁面板之間構成的紙板。單瓦楞紙板：由一張瓦楞紙粘合在兩張面板之間構成的紙板。雙瓦楞紙板：由兩張瓦楞紙粘合在三張面板之間構成的瓦楞紙板。瓦楞紙板箱：用各種瓦楞紙板4、制成的紙箱。產品范圍、特點與專業代碼1 專業審核作業指導書適用于以紙為原材料制成的紙箱的生產企業。2 專業代碼：43品特性要點：瓦楞紙是由瓦楞原紙軋成屋頂瓦片狀波紋，然后將瓦楞紙與兩面箱板紙粘合制成瓦楞紙板。再由瓦楞紙板粘合或釘合成瓦楞紙箱。瓦楞波紋宛如一個個連接的下形拱門，相互并列成一排，相互支撐形成二角結構體，既堅固又富彈性，能承受一定重量壓力。瓦楞波紋的形狀是否適當，直接關系到瓦楞紙板的抗壓強度。紙箱的長、寬、高比例就是紙箱的形狀，它對紙箱的用量和支撐力都有很大影響。為了使紙箱能抵抗在儲運過程中所遇到的各種應變及損害，瓦楞紙板及紙板箱都必須具有許多特性，其中紙箱的抗壓強度或堆垛強度和良好5、的減振性能是最重要的。但是，這些特性往往需要很好地進行相互平衡，根據包裝的產品數量和質量，以及運輸、儲存的條件等對瓦楞紙板及其紙箱的要變化也是很大的現在使用的箱紙板和瓦楞原紙的質量和定量品種繁多，因此需要各種測試手段，把原材料的性能與產品的使用要求盡可能好地結合起來。4 要顧客群紙箱的顧客涉及各行各業，瓦楞紙箱以最小的成本完成對商品的保護、儲存和廣告的作用，它是廣泛應用的運輸包裝容器之一。根據原材料與用途的不同，將瓦楞紙箱分為三類：一類紙箱主要用于出口及貴重物品的運輸包裝，二類紙箱主要用于內銷產品的運輸包裝，三類紙箱主要用于短途、價廉商品的運輸包裝。產品生產流程 制粘合劑開單 備料 起瓦楞 復6、合 烘干 分切壓線 印刷開槽 檢驗入庫 制印刷板6 關鍵質量活動起瓦楞工序：應控制瓦楞輥溫度，一般是由蒸氣壓力表給出。印刷工序：注意應與顧客嘜頭一致，字跡清晰、色澤均勻，套印誤差應符合標準規定。要注意首件檢驗，檢驗記錄及顧客樣張應保留。配膠工序：制膠過程中的投料順序及攪拌時間，最終成膠的粘度應達到工藝要求。裁切工序：裁切尺寸應符合工藝要求，切口、切角無飛邊、毛刺。 審核要點與審核方法序號主要過程的關鍵質量活動對應標準條款通常涉及的職能部門審核要點和取證方法1外包過程的識別4.1生產部門或營銷部門*查企業存在哪些外包過程。*通常的外包過程有：紙板成型、印刷、制膠、外包運輸。*取證方法：查外包過程7、的識別資料及控制方法。2有重要能力要求的崗位6.2人事部門*查人事部門是否確定需要有學歷、經歷、專業能力、經驗等要求的人員。*重點查關鍵關鍵工序及憑經驗操作的操作（粘合、復合、分切、印刷開槽）人員的能力。*重點查檢驗人員對關鍵工序的性能檢測的分析能力。*取證方法：查資料并到現場按要求查各類人員是否達到能力要求。3資源提供6.1最高管理層*是否配備滿足標準和規定要求的檢驗手段，包括檢驗規程、檢驗設備和檢驗設施。重點是原紙、芯紙的含水率、定量及紙板強度的檢驗手段。*檢驗人員是否經過崗位培訓。*取證方法：查檢驗規程、檢驗設備、檢驗人員的資格證等。4工作環境的控制6.4生產車間*查生產車間的場地及各種8、消防措施。*取證方法：結合生產車間審核時查此項。5產品實現的策劃7.1生產管理部門*查由于顧客要求的不同，對產品有哪些特殊要求（超出GB6543-86中要求）。*查顧客有特殊要求時，是否進行了策劃，并制定了質量計劃。*取證方法：查銷售合同是否有特殊要求，如有如何滿足是否有必要編制質量計劃。6主要過程的關鍵活動的識別4.1 a7.1生產管理部門*是否確定了對產品質量符合性起主要影響的過程和質量活動。*關鍵過程的控制要求是否明確。*紙箱生產的關鍵過程：起楞、復合、印刷、摸切、配膠等。取證方法：查策劃的輸出證據、控制方法。7顧客的確定7.2銷售部門*查主要的顧客群有哪些（包括直接和間接用戶）。*顧客9、群中紙箱的主要用途是什么？（根據不同的用途，確定滿足的方法）。*取證的方法：查銷售部門的顧客資料，是否明確顧客的不同需求。8與產品有關要求的確定銷售部門生產管理部門*查是否明確產品明示要求（包括招待的標準或顧客的特殊要求，如對性能、規格提出的特殊要求）*查是否明確沒有明示的隱含要求（如對面紙、芯紙克重及瓦楞紙形狀）*查是否明確法律法規的要求（主要看紙箱的用途及類型，如一類紙箱需有生產許可證，出口紙箱需有出口許可證）*查是否對產品作出附加要求（如運輸、價格、交貨期等）*取證方法：查確定以上與產品有關要求的證據和進行與產品有關要求評審的證據。9供需關系的建立和產品有關要求的評審方式銷售部門*查企業10、與顧客建立的供需關系方式有哪些（口頭、書面合同/協議、電話/傳真/網絡等方式）。*不同的方式的評審要點有哪些。取證方法：先查簽定的銷售合同或查銷售臺帳，再查評審的方式。10設計和開發過程的識別7.3技術部門*查是否存在將顧客要求轉化為產品特殊的責任，如存在不能刪剪7.3條款。*一般紙箱生產企業按國標或企標組織生產、工藝定型，不存在產品的設計和開發，因此企業刪剪7.3是可以接受的。*取證方法：查銷售合同中是否存在顧客有特殊要求，企業是否對產品特性進行了根本改變。11合格供方的評價準則采購部門*重點查原紙、芯紙、膠或膠粉等原輔材料的評價資料。*取證方法：查原材料進廠的要求，再查對供方的選擇、評價和11、重新評價的準則。12采購信息的溝通采購部門*查是否與原紙供方或經銷商建立溝通渠道。*取證方法：查采購計劃及要求。13采購產品的驗證采購部門*查采購的原紙（水份、克重等）、淀粉是否進行了進廠的驗證，是否按檢驗規程/計劃進行。*取證的方法：查現場驗證的資料。14生產工藝條件和作業指導書的控制生產管理部門或車間*查工藝條件是否明確，并落實到各工序。*查關鍵工序的作業指導書是否有效。取證方法：查現場的生產記錄。15需確認的過程生產管理部門瓦楞紙箱生產的過程無特殊過程，所以無確認的過程。16顧客財產的識別銷售部門*查是否存在顧客提供的紙板（來料加工）。*如有紙板如何控制。*查顧客提供的麥頭如何控制。*取12、證方法：查顧客提供材料的清單及控制的方法。麥頭的保存與紙箱的銷售周期有關，一般保存半年。17產品的防護方法庫房*查紙箱及紙板的存放環境條件（溫濕度）及防火措施。*紙箱堆碼時離地面的高度是否符合GB6543-86標準中要求。*如露天存放如何防護保證產品不受潮。*取證方法：查存放現場。18產品的監視和測量方法檢驗部門*查產品的檢驗是否符合GB6543-86、GB6544-99標準。*取證方法：提供以上標準，并抽檢驗記錄查對其的符合性。*抽檢驗人員，核實其操作。19不合格品的類型及處置方法8.3質管部門*查不合格品的分類、評審和處置的方法。*不合格品一般易出現在半成品生產中（紙板、印刷、裁切）原材料的不合格一般不作讓步接受，否則將影響產品的性能。取證方法：查不合格品臺帳及評審和處置的過程。20用于證實產品和過程有效性的主要數據類型8.4質管理部門*查收集了哪些數據。*進行了哪些數據分析。*采取了哪些改進措施。8 法規與技術標準/規范要求的檢查方法8.1審核時應要求企業提供相應的標準，目前許多企業都采用GB654386標準作為產品出廠的標準；而采用企業標準（一般高于國家標準）作為內控標準；8.2查企業是否按標準進行了檢驗，并提供按標準組織生產的證據。一類紙箱生產企業還需提供生產許可證，紙箱生產企業。