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1、自行車生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核作業(yè)指導(dǎo)書編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準(zhǔn)： 發(fā) 布： 二XX年X月目錄 前言 （2） 范圍 （3） 引用文件 （3） 定義 （4） 產(chǎn)品范圍、特點(diǎn)與專業(yè)代碼 （5） 產(chǎn)品生產(chǎn)流程 （6） 關(guān)鍵質(zhì)量活動 （7） 審核要點(diǎn)與審核方法 （8） 法規(guī)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范要求的檢查方法 （14） 前 言自行車生產(chǎn)一般為自行車組裝生產(chǎn)，零部件一般由專業(yè)廠家生產(chǎn)制造。為保證本公司的審核員在審核自行車生產(chǎn)企業(yè)時(shí)，能準(zhǔn)確把握專業(yè)特點(diǎn)，抓住主要過程的關(guān)鍵質(zhì)量活動進(jìn)行審核，使本公司的審核工作達(dá)到規(guī)定的水平，依據(jù)GB/T192、001-2000標(biāo)準(zhǔn)，制訂本專業(yè)的審核作業(yè)指導(dǎo)書。本專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書側(cè)重專業(yè)的要求，是通用審核要求的補(bǔ)充，不是替代。本專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書是本專業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核的依據(jù)之一。本專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書起草單位：北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司。本專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書起草人：孫澤民1、范圍本審核作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定了按GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)，對自行車生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)證審核的基本要求。本作業(yè)指導(dǎo)書適用于組裝型自行車生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核。2、引用文件GB3565 - 93 自行車 安全要求GB3566 - 93 自行車 裝配要求GB12742 - 91 自行車 檢測設(shè)備和器具技術(shù)條件QB/T12173、 - 91 自行車 電鍍技術(shù)條件QB/T1218 - 91 自行車 油漆技術(shù)條件QB/T1219- 91 自行車 表面氧化處理處理技術(shù)條件QB1714 - 93 自行車 命名和型號編制方法QB/T1715 - 93 自行車 車把QB/T1716 - 93 自行車 鏈條QB/T1717 - 93 自行車 鞍座QB/T1719- 93 自行車 鉗型閘QB/T1721- 93 自行車 鏈罩QB/T1722 - 93 自行車 泥板QB/ 1802 - 93 自行車 輪輞QB/ 1880 - 93 自行車 車架QB/T1881 - 93 自行車 前叉QB/T1882 - 93 自行車 前叉合件QB/T14、883 - 93 自行車 普通前軸和后軸QB/T1884 - 93 自行車 中軸QB/T1886- 93 自行車 腳蹬QB/T1887- 93 自行車 飛輪QB/T1888 - 93 自行車 輻條和條母QB/T 1891- 93 自行車 抱閘QB/T1885 - 93 自行車 鏈輪和曲柄QB/ 1892 - 93 自行車 衣架QB/ 1893 - 93 自行車 支架QB/ 1894 - 93 自行車 鋼球3 定義31 自行車：僅借人力，主要以腳蹬驅(qū)動，至少有兩個(gè)車輪的車輛。311 男式自行車：車架上管與立管的中心線交點(diǎn)至中接頭中心之距離不小于車架高度三分之二的自行車。312 女式自行車：車架上5、管與立管的中心線交點(diǎn)至中接頭中心之距離小于車架高度三分之二的自行車及無上管的自行車。32 車輪直徑：將輪胎裝在輪輞上，充氣到推薦氣壓，在不加載狀態(tài)下的外直徑。33 成車重量：由基本部件組成的自行車重量。34 載重量：包括騎行者在內(nèi)的自行車載荷重量。4產(chǎn)品范圍 特點(diǎn)與專業(yè)代碼41本專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書適用于自行車組裝型生產(chǎn)企業(yè)。42本專業(yè)代碼：22DM35.4243產(chǎn)品要求及特性要點(diǎn)自行車是由若干零部件組成，如：車架前叉車把鞍座前輪后輪中軸鏈輪曲柄腳蹬 鏈條飛輪車閘泥板鏈罩車鈴反射器衣架和支架等。自行車各零部件在組裝前應(yīng)符合各自的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的求。凡經(jīng)油漆電鍍等表面裝飾處理的零部件表面不得有6、明顯的損傷；自行車應(yīng)按其型號要求組裝，不得錯裝和漏裝；各緊固件應(yīng)緊固，其緊固力矩分別為：車把18N.m、鞍座夾緊螺栓18N.m、前輪18N.m、中軸鎖鎖母30N.m；轉(zhuǎn)動部件應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)靈活；組裝后的自行車應(yīng)附有出廠合格證，其內(nèi)容包括生產(chǎn)廠名規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、 檢驗(yàn)員工號；組裝后的自行車應(yīng)附有說明書。自行車是一種安全可靠、操作簡便、健身代步，騎行舒適、無污染的綠色交通工具。4.4主要顧客群自行車本來是為16歲至65歲人群設(shè)計(jì)的，由于生活水平的提高健康狀況的改善，現(xiàn)騎自行車的人群已發(fā)展到13歲至75歲。自行車是人們普通、方便、健身代步的交通工具。5 產(chǎn)品工藝流程車架貼花裝前叉上下碗后輪予裝后泥板予裝7、前叉壓下檔裝后輪及支架裝后泥板裝衣架裝鏈輪曲柄裝前叉裝中軸車架上線裝鏈條裝鏈罩裝后抱閘卡子裝前輪和前泥板裝前閘穿閘線前輪予裝包裝入庫檢驗(yàn)裝鞍座裝閘把并調(diào)整前后閘裝車把6關(guān)鍵質(zhì)量活動（1）車輪校正工序輻條應(yīng)均勻漲緊，輻條螺紋頭部不得突出條母外；校正后的車輪徑向、端面條動量不大于1.5mm; 輻條的漲緊力應(yīng)達(dá)到150N，一般用百分表測量保證。（2）裝鏈輪曲柄鏈輪端面圓跳動量不大于0.8mm;中軸鎖母扭矩不小于30N.m; 曲柄與后平叉間隙不小于2mm，一般用百分表和扭力扳手測量保證。（3）裝后輪和鏈條后輪與車架平立叉間隙應(yīng)左右對稱，其偏差應(yīng)控制在3mm內(nèi)；鏈條應(yīng)松緊適宜，運(yùn)轉(zhuǎn)靈活；鏈罩應(yīng)定位良好，8、不得松動，不得與鏈條、鏈輪曲柄相碰擦。（4）成車檢驗(yàn)成車檢驗(yàn)按GB3565GB3566和QFG1.1的要求執(zhí)行，并做好相應(yīng)的質(zhì)量記錄7 審核要點(diǎn)與審核方法序號主要過程的關(guān)鍵質(zhì)量活動對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款通常涉及的職能部門審核要點(diǎn)和取證方法1外包過程的 識別4.1生產(chǎn)部門或營銷部門*查企業(yè)存在哪些外包過程。*通常的外包過程有：外包運(yùn)輸*取證方法：查外包過程的識別資料及控制方法。2有重要能力要求的崗位6.2人事部門*查人事部門是否確定關(guān)鍵工序操作人員的崗位責(zé)任制和任職要求。*重點(diǎn)查關(guān)鍵工序操作人員的能力*取證方法：查資料并到現(xiàn)場按要求查人員是否達(dá)到能力。3資源提供6.1最高管理層*是否配備滿足標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的檢9、驗(yàn)手段，包括檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)施。重點(diǎn)是零部件進(jìn)廠檢驗(yàn)和成品出廠檢驗(yàn)。*檢驗(yàn)人員是否經(jīng)過崗位培訓(xùn)*取證方法：查檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)人員的資格證等。4工作環(huán)境的控制6.4生產(chǎn)車間*查生產(chǎn)車間的場地及各種消防措施*取證方法：結(jié)合生產(chǎn)車間審核時(shí)查此項(xiàng)5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.1生產(chǎn)管理部門*查由于顧客要求的不同，對產(chǎn)品有哪些要求（超 GB3565.GB3566中的要求）。*查顧客有特殊要求時(shí)，是否進(jìn)行了策劃，并制定了質(zhì)量計(jì)劃。*取證方法：查銷售合同是否有特殊要求，如有，如何滿足，是否有必要編制質(zhì)量計(jì)劃。6主要過程的關(guān)鍵活動的識別4.1a7.1生產(chǎn)管理部門*是否確定了對產(chǎn)品質(zhì)量符合性起主要影響10、的過程和質(zhì)量活動。*關(guān)鍵過程的控制要求是否明確。*自行車生產(chǎn)的關(guān)鍵過程*取證方法：查策劃的輸出證據(jù)、控制方法。7顧客的確定 7.2 銷售部門*查主要的顧客有哪些（包括直接和間接銷售商）*取證方法：查銷售部門的顧客資料，是否明確顧客的不同需求。8與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定銷售部門*查是否明確產(chǎn)品明示要求或顧客的特殊要求（結(jié)構(gòu)、強(qiáng)度、防腐等）。*查是否明確沒有明示的隱含要求。*查是否符合法律法規(guī)的要求（主要看有無生產(chǎn)許可證）。*查是否對產(chǎn)品做出附加要求（如運(yùn)輸、價(jià)格、交貨期等）*取證方法:：查確定以上與產(chǎn)品有關(guān)要求的證據(jù)和進(jìn)行與產(chǎn)品有關(guān)要求評審的證據(jù)。9供需關(guān)系的建立和產(chǎn)品有關(guān)要求的評審方式銷售部門*查11、企業(yè)與顧客建立的供需關(guān)系方式有哪些（口頭、書面合同協(xié)議、電話/傳真，網(wǎng)絡(luò)等方式）*不同的方式的評審要點(diǎn)有哪些。*取證方法：先查簽定的銷售合同或銷售臺帳，再查評審的方式 10設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的識別7.3技術(shù)部門*查是否存在將顧客要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品特殊的責(zé)任，如存在不能刪減7.3條款。*一般自行車生產(chǎn)企業(yè)按國標(biāo)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，工藝定型，零部件產(chǎn)品已標(biāo)準(zhǔn)化通用化，只要調(diào)整零部件即可出現(xiàn)一個(gè)新車型，不存在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，因此企業(yè)刪減7.3是可以接受的。*取證方法：查銷售合同中是否存在顧客有特殊要求。11合格供方的評價(jià)準(zhǔn)則采購部門*重點(diǎn)查外構(gòu)件的評價(jià)資料。*取證方法：查外購件進(jìn)廠的要求，再查對供方的選擇12、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則。12采購信息的溝通采購部門*查是否與供方或經(jīng)銷商建立溝通渠道。取證方法：查采購計(jì)劃及要求。13采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購部門*查采購的零部件是否進(jìn)行了進(jìn)廠的驗(yàn)證，是否按檢驗(yàn)規(guī)程/計(jì)劃進(jìn)行。*取證方法：查現(xiàn)場驗(yàn)證的資料。14生產(chǎn)工藝條件和作業(yè)指導(dǎo)書的控制生產(chǎn)管理部門或車間*查工藝條件是否明確，并落實(shí)到各工序*查關(guān)鍵工序的作業(yè)指導(dǎo)書是否有效。取證方法：查現(xiàn)場的生產(chǎn)記錄15需確認(rèn)的過程生產(chǎn)管理部門自行車組裝廠生產(chǎn)過程無特殊過程，所以無確認(rèn)的過程。如有車架焊接和涂漆過程則需對過程進(jìn)行確認(rèn)。16顧客財(cái)產(chǎn)的識別銷售部門*查是否存在顧客提供的零部件*如有如何控制。*取證方法：查顧客提供零部件13、的清單及控制方法。17產(chǎn)品的防護(hù)方法庫房*查外購件和成車的庫存環(huán)境條件（包括防潮、防腐、防火措施）。*成車包裝和碼放高度是否符合要求。*取證方法：查存放現(xiàn)場。18產(chǎn)品的監(jiān)視和測量方法檢驗(yàn)部門*查產(chǎn)品的檢驗(yàn)是否符合GB3565 .GB3566及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。*取證方法：提供以上標(biāo)準(zhǔn)，并抽檢驗(yàn)記錄查對其符合性。*抽檢驗(yàn)人員。核實(shí)其操作。19不合格品的類型及處置方法8.3質(zhì)量部門*查不合格品的分類、評審和處置的方法。*不合格品一般易出現(xiàn)在外購件進(jìn)廠檢驗(yàn)和組裝半成品中。外購件不合格一般不作讓步接受，否則將影響產(chǎn)品的性能。*取證方法：查不合格品記錄及評審和處置的過程。20用于證實(shí)產(chǎn)品和過程有效性的主要數(shù)據(jù)類型8.4質(zhì)管部門*收集了哪些數(shù)據(jù)*進(jìn)行了哪些數(shù)據(jù)分析*采取了哪些改進(jìn)措施8 法規(guī)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范要求的檢查方法8.1審核時(shí)應(yīng)要求企業(yè)提供相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，目前要求企業(yè)采用GB3565GB3566和QFG1.1作為產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，外購件進(jìn)廠檢驗(yàn)采用中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。8.2查企業(yè)是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了檢驗(yàn)，并提供按標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)的證據(jù)。自行車生產(chǎn)企業(yè)還需提供生產(chǎn)許可證。