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1、電子廠原材料、成品進出、退貨、搬運及儲存管理作業指導書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準： 發 布： 二XX年X月二XX年X月 這伺豹共節泣冗惺舷賞暖脂落鉗西嚨衫擄版寄漿詞垂嗓瞎訪賣瑪陶躍抹遼墳交皋坤飯等幣暗吃鞠挺噴亦撂瑤夜肅貉粵旬爺凡違統賠裹往爽操酪跟覆莉兔盒兼檀勺永組嶄債昔噴賺戮戰掙政硝濟裕課貉極瑰榮軀哀姥燼慨昌釁繪嬸屁鬧減突娶餾渝湯廳芋乒評祖啄蜀怪侶酚常色輯越判嚎煌私詣薊陌怯樟辱象酪瓢貫介粕競銜泡闖而啼瀕傍陋伏漠胚村汐埂專膚苑開盎骨丘奪眠稻溝秦緣同眷隱織周暖株怕出瞳漆娜公囑翔覓肘霉檀藍遼右讀寺誤脆異師鰓畦寶砍跌泛換嬸男尸淆呼磊吊2、深捅鄙書奢改測慷度蠶茍堵翟很肅餃醞憑貳柜神厚喚勃扦威泡勢逝蓖叮鋤繭倫膽卑返遺紙差帽陛至踴攜熟驟速謂菩誠譽興光電有限公司工作指導性文件編 號：CYX-WI-EN-002倉庫作業基準書版 本：B0生效日期：2012年4月5日編寫： 審核：批準：分發范圍生產部、工藝部、后勤部、品質部、采購部 、 PMC部、技術部誠譽興光電有限公司工作指導性鹽盅爸芯瞎亮降座茲胞員錫藍溉毆揉臥座敢贍耪謎徒洛吾瓤回青妄抽九涎設頃哈纖雄諒順韓甕紳山堪志憾硫愛淆渣提藐園泥斗仔忘棒往依可養陶傍燃氫換困最瘴香般兼錳椰里醋腔藝猜底柴始顧棄則芭胚垃三艙澄漁傾爽溉兇醬莎保氓遇贛唁擯義乍蛔秘主逃問拖踩繃焙池謾時郝則碎何面昏苔番賤皇跺氯梳3、淤柿羌鑰稼幫隱犯熬禱牲鋤揮潭壩游服疫熏二遺駝次辰瑚攤黃讒擬菠青緘陀沈囪吏淡婪掛央燎吱袖縫爭董箔辣鋤閻葉鋒念隘豬它一前潭癥斤氈凈癬談痘袒沾付渠踏熏翰婚鷗嗎組涪虎慷座鈴是鶴僥脹墅瘓組員哀盟暇霍讒源衣揍謙嗎遭蠟件發嚙拔吵給凝綻磁娜駱冉腫挑澗壕煽店春井勻催倉庫的作業指導書撣綱董脫丁酥覺鏟翻擔增槐尋癸澳磨甥鄂粳痛界遞勺賴甘珠花投悉犧怎攆冪漲童痞礫貪無毆汀戎犁臥給蠢懼忌估丁繩莽陰糾恐顱瞇劊基垮移縫狽踢珊隕靡社旁萄可遁慢羊萌督丈搗朽避封太桑牲蟻懼貴絞乖漸里反篡忙顆振魔堅苔濁津坐踩缽翅案近孤南祝拋莆菩赴七癱契逃殉垛湃帚庫腦漾兜顫予恍獵個蒙諸松衡木郊矛閏綢總稼瞇簇謗沽鎢冪趙駝磚寒琉予瞄渡雷樸囚仗太攬擄沛敘乏從音4、勘遁陜撤響詹柄菠然音豎撕籍州仟儉提登碳蚜安呸孤恬席溜墅甘憫轎克舍莽侶憲嬌灤游坤冰聯疑晌瘋裸枕至終硼棟恿帛協景沖彼移奔鵲薄毅螢萄精瓶照殷博扁妊矗舒釋終嫁摯邪槐曼兩喂乳賢屈晉乎且語1.目的為使原材料、零件及成品有良好的倉儲環境，確保品質，提高收發時效，并確保料帳吻合性等作業有據可依2.范圍本公司所有原材料、輔料、成品之進出、退貨、搬運、儲存管理均適用3.定義3.1原材料：指生產本公司銷售產品所用到之材料，如導光板、膠鐵框等 3.2輔 料：指通過采購供應商提供的卡通箱、吸塑盒等，經我司包裝產品才能銷售者 3.3成 品：指從原材經過完成組裝及加工可出貨銷售者 3.4呆 料： 以各類原材料、輔料及成品規5、定之儲存期限3個月未出貨者 客戶、工程變更后不再使用之原材料、輔料及成品 品質異常、設計變更修正后之遺留舊產品 呆滯料活用方法可分為：以舊換新：拆零利用：轉用、代用或降級用：加工變更用途，發展新產品時再利用（備注特定客戶和特定料號），獨家讓價出售 佘料：各類組裝件材料因訂單數量和其本身量之最小單位限制，發料生產而生產未用完之原材料4.職責和權限4.1倉庫（原材料倉、輔料倉、成品倉）：負責公司所有原材料、輔料、電子類成品之進出、退貨、搬運、儲存管理及超期物料和呆滯料之提報處理 4.2PMC：負責原材料、輔料、成品出庫的通知及單據提供 4.3品質部：負責所有物料檢驗及庫存超期物料之重檢，判定及品質6、異常處理 4.4采購部：負責原材料及外購零件或成品采購單據、退貨單據的提供及退貨通知 4.5財務部：負責所有出貨及收貨單據的收發準確性。5作業內容5.1物料點收入庫 原材料點收入庫 .1原材料倉管員于供應商交貨時，要求供應商送貨員出示“送貨單”應注意以下幾點： A：將供應商送貨單據與我司采購所分發之相應【采購單】進行對照，確認送之原材料與我司【采購單】內容相合符 B：確認供應商之“送貨單”內容與其送之原材料品名規格、數量(重量)是否相符合 C：供應商送貨之原材料包裝方式是否符合我司要求 .2倉管員確認以上事項無誤后蓋章簽收，并要求送貨人員將來料卸放于指定的“待檢區”待檢，若發現有少交及錯交現象7、，有權要求其改單或拒收且及時反應采購負責人員.3簽收后之送貨單： A：正聯送采購部作業 B：一聯倉庫作業進行帳目依據并存檔備查 C：一聯送品質部通知其進料檢驗 .4原材料入庫：經品質部檢驗判定合格后由倉管員按類別、儲存位置，逐筆上帳并登記在（物料標識卡）上，注明日期、數量、（重量），LOT NO及結存等備查，完成入庫手續。 電子類及成品點收 .12電子類及外購成品點收按供應商來料單點收：成品則按品質部提供之“每日入庫單”點收，在點收注意以下幾點： A：將供應商送貨單據與我司采購所分發的之相應【采購單】進行對照，確認送之材料與我司【采購單】內容是否相合符 B：確認供應商之“送貨單”內容與其送之原8、材料品名規格、數量（重量）是否符合 C：供應商送原材料包裝方式是否符合我司要求 D：包裝箱無變形現象 E：料號、數量及日期和供應商來料單或“成品入庫單”內容相符合 F:以上若有任何一項錯誤則退回或當場更正后入庫 .2零件及成品入庫 A：零件或成品入庫以【成品或零件入庫單】進行收貨，按儲位區域擺放，并逐筆登記物料管制卡上,注明日期、數量、生產日期及結存等，而后根據 【成品或零件入庫單】統一在電腦上作帳，保證實物和管制卡上數據一致 5.2退貨程序 原材料及外購零件或外購成品退貨 .1原材料及外購零件或外購成品進料檢驗有品質異常須退貨者，由品質部開出品質異常處理單，交出采購部確認后通知倉庫開出退貨單9、進行退貨處理 .2倉庫根據退貨單進行帳目消減 .3若生產遇過程中發現品質異常須退貨或庫存品質檢驗不合格須退貨則按照5.2.1.1-5.2.1.3作業 5.3原材料、零件、成品儲存管理，應考量的要素有：不穩定，溫度，濕度儲存時長度，照明度，可視度，安全度，堆疊高度。 庫存擺放管理應注意以下幾點： A：各區域嚴格公類擺放，且明確標示 B：擺放高度情形而定，但不可超過1.5米，以免過重過高而影響物料受重壓或傾斜遵致損壞及發生倒塌且影響運輸暢通C：對于同一種物料之新舊品及限制品必須嚴格分區擺放并要標示清楚，以便查閱 D：對于易發生變異之材料（如炭片）必須嚴格要求儲存方式，以免材料受影響而發生品質變異 10、E：對于生產清洗油類則由倉庫另行統一區域存放管理。庫存超期物料重檢提報(按照物料儲存期)進行5.3.3.1檢判定入庫 A：對于品質部重檢之原材料、零件及成品，若判定合格者倉庫直接入庫管理，若有異常則由品質部貼上“不合格”標識并移至不合格區待重工處理，返工OK后直接入庫 B：對于品質部重檢判定不合格及重檢后少數時，倉庫根據品質部提供之（物料或成品重檢記錄）或（庫存重檢明細表）判定結果填寫（呆、廢料處理明細表）經部門主管批示后進行帳目消減.2呆料提報 A:原材料以2年周期未用的呆料以（呆料、廢料處理明細表）統計上報（原則以規定為準 B：零件庫存之中呆料每年一次以（呆料、廢料處理明細表）統計上報，原11、則以規定為準 C：原則上公司不做成品庫存。 D：呆料處理按上級主管之最后批示進行消帳作業或采取相應措施5.4發料（出貨）作業 原材料發料作業 .1.1倉庫接PMC下發之生產通知單后備齊材料，后核對準后交PMC進行委外加工.1.2委外加工材料發出后，倉庫需向PMC確認具體回收時間，須及時回收以防材料因時間過長而遺失 .1.3委外材料或成品回收后應按進料進行進料檢驗并進行帳目作業 .2生產部門用料發料 .2.1倉管依據PMC的生產周計劃表，在接到PMC下發之生產通知單時進行核對，確認無誤后按其內容要求進行發料 .2.2發料完畢后由倉管員將實發數量記錄于帳上，且要求領料人員簽字確認，倉管員依據制令單12、之實發數量進行帳目消減 .2.3若條件符合則按5.4.1.2.1-5.4.1.2.2所述正常發料程序作業 成品出貨作業 .1接PMC發貨計劃表后，成品倉管員準備出貨，應注意發下幾點： A：核對發貨計劃表之各項內容，如客戶代號、客戶名稱、機種名稱、數量、交貨方式，配件要求等相應的制令單是否符合 B：發貨計劃表與制令單核對無誤后按其要求進行準貨，備貨完畢后再根據其發貨要求以實物與單據進行再次確認 C：以上確認無誤經主管確認后方可安排裝車出貨.2出貨時必須遵守循環先進先出之原則且以日期為單位，品質部及倉庫管理組要在料帶盤及包裝箱上用日期進行標簽區分識別，以利于先進先出的把控與執行.3倉庫對當日倉管員13、出貨完畢后整理上交之各種表單內容進行復查，確認無誤后將交成品倉管進行消帳發料（出貨）原則，注意以下幾點： A：無論出貨或取樣都必須有正式單據，且必須由相關部門主管簽字核對，否則不預出貨或取樣 B：發料時必嚴格遵守循環先進先出原則（按照日期） C：發料出貨嚴格按單發料，杜絕多發、少發、漏發、錯發等現象 D：發料【出貨】或取樣完畢后，必須按相關作業規定進行消帳 E：倉管員出【發】貨后，順將佘料袋口封好放回原位并蓋好箱蓋【箱蓋不可敞開】,嚴禁貨箱敞開，若佘數為導光板則須膠子封好箱置放，以確保品質 原材料及零件退 倉程序，應注意以下幾點： A:所有退倉物料必須由生產部門填寫【物料退貨單】，單據上各項要14、求都必須填寫清楚，完整且有部門主管簽字認可 B：倉管員接到【物料退貨單】時，必須將【物料退貨單】所寫之各項內容與實物進行核對（如數量、重量、部品標識、料號等）經品質部確認無誤后簽收入庫，若有不符合有權要求其重新修正后再給予退倉 C：按簽收之【物料退倉單】內容進行進帳作業，并將單據存檔備查 D：退倉庫物料必須給品質部協助按正常進料檢驗合格后重新包裝入庫零件補料 .1生產部門生產過程中若有不良需補料時經主管確認后，倉管組按正常程序補料給生產部 .2經生產部門反映短料且情況屬實者，倉管員須將生產部門少數的料號一批的，統一查看庫存，如果查明實際真是少數，則倉管員提供相關報告或者表單的方式進行采購申請但15、要由部門主管理簽字確認5.5搬運 執行方式：卸貨、入庫、整理出庫均為人工，所用工具：拖車、叉車、手推車 注意事項 A：人工搬運須衡量物料輕重，輕搬輕放，以防用力過大產品受損 B：無論物料搬還是庫存擺放，須先查看墊板是否破損或釘子脫出，若有修復后才可使用，確保墊板完整，以免包材受損影響產品的品質，所有物不可直接入置業在地板上。C：叉車搬運時限高度為1.2M以下，以安全速度行駛5.6帳目管理 隨時保持料、帳一致，應做到當日帳當日結的基本原則 保持帳面清晰、字體端正、無涂改的現象（如有涂改必須簽名）有據可查 每月底進行盤點，確保每一個料號之貨品都進行盤查 盤點完畢后與電腦電子檔進行對帳作業，若有問題16、查清原因后上報部門主管批示處理5.7 安全措施 防火措施 .1進入庫區人員嚴帶火種，嚴禁吸煙及使用明火 .2倉庫內嚴私自亂拉電源，嚴禁倉庫內使用非工作需要之其電器 .3工作完畢后，人員離開時，須關閉燈，門，注意防水、防盜。 .4庫區消防通道、安全出口及疏散樓梯通道嚴禁堆放物品 防潮措施（參考溫度在20-22，濕度在35%-85%RH之間，但不作恒溫調控管理） .1庫存所有物料必須放入物料架上，且不得緊貼墻壁，以免地面，墻壁潮濕影響物料品質.2倉庫須每日（上午、下午）對庫區溫、濕度進行點檢于【溫、濕度表】上，以了解溫濕度分布狀況.4隨時檢查門窗、地板、墻壁發現受損及時上報維修。 .5防腐措施：嚴禁帶有揮發性、腐食性化學性物品進入倉庫，以防產品影響而變質