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1、陶瓷制品制造技術(shù)領(lǐng)域職業(yè)健康安全管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核: 批 準： 發(fā) 布： 二XX年X月1范圍 本審核作業(yè)指導(dǎo)書適用于陶瓷制品制造業(yè)按照職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范進行審核作參考，本作業(yè)指導(dǎo)書陶瓷制品的生產(chǎn)企業(yè)為例。2引用標準OHSAS18001-2007：職業(yè)健康管理體系要求；3定義本文件所采用的術(shù)語與定義均采用GB/T19000-2008：質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語。4產(chǎn)品/服務(wù)的范圍、特點與專業(yè)代碼4.1按產(chǎn)品的品種分為：一般耐火材料、一般陶瓷器具、釉料制備、粘土燒結(jié)磚、瓦4.2專業(yè)代碼：15.02；2、15.03；15.04；15.05；15.06。5業(yè)務(wù)/服務(wù)流程一般耐火材料工藝流程圖各種原材料選料破碎篩分輸送分倉貯存配料（包裝為不定型耐火材料）加結(jié)合劑混料選用適宜的模具壓制成型干燥碼窯焙燒出窯檢選檢驗入庫出廠。一般陶瓷器具的工藝流程圖各種原材料選料破碎磨料制漿壓泥餅?zāi)敕鄢尚透稍镅b窯素燒素檢施釉（見釉料制備）裝籠釉燒成品檢驗包裝入庫出廠。釉料制備工藝流程圖各種原材料選料稱量配料混料過篩熔制水淬冷熔塊（加入少量其他釉用原料）配料磨碎制漿過篩貯漿池?？墒┯杂?。粘土燒結(jié)磚、瓦工藝流程圖各種原材料選料破碎攪拌擠泥片切坯壓制成型干燥焙燒檢驗入庫出廠。6、危險源分析評價及其控制措施序號工藝過程危害危險3、因素控制措施1溶制、成形、退火火災(zāi)、爆炸：溶制、成形、退火過程中產(chǎn)生高溫；使用隔熱服等個人防護用品; 設(shè)置熱源隔熱屏蔽。2磨碎、過篩有害粉塵：粘土、石英石、石墨、高鋁礬土、耐火粘土、硅石、鉻礦、菱鎂礦、碳化硅、高嶺土、瓷石、瓷土、長石、滑石、釉料等，采用鄂式破碎、錘式粉碎、過篩/切割過程中產(chǎn)生大量的粉塵；戴口罩，或采取其他防護措施3破碎、切割噪聲：配料、混合過程中產(chǎn)生的噪聲，切割工藝中造成的噪聲戴防護眼鏡；選用不產(chǎn)生或少產(chǎn)生粉塵的工藝4素燒、熔塊高溫熱輻射：溶制、成形、退火過程中產(chǎn)生高溫，存在高溫中暑、高溫灼傷、高溫燙傷、機械傷害等危險；開啟空調(diào)，防暑降溫，合理組織自然通風氣流5磨碎機械傷害/4、運輸機械傷害/高空墜落：裁切、包裝存在劃傷、砸傷和機械傷害等危險；工人要嚴格遵守操作規(guī)程，6電氣設(shè)備、機械設(shè)備的操作觸電：使用設(shè)備，關(guān)閉、維護與維修存在機械傷害和觸電的危險；工人要嚴格遵守操作規(guī)程，7 關(guān)鍵控制活動及審核要點要素審核內(nèi)容4.1總要求1 是否建立文件化的職業(yè)安全健康管理體系。2 OHSMS是否以危害為核心建立的現(xiàn)代安全管理體系滿足本規(guī)范要求。 以上兩條可通過文件審核、現(xiàn)場審核后驗證。4.2職業(yè)安全健康方針文件審核：1 適合其他制造業(yè)職業(yè)安全健康風險的性質(zhì)和規(guī)模。2 改善職業(yè)安全健康績效的承諾。3 持續(xù)改進的承諾。4 遵守法律、法規(guī)和其它要求的承諾。5 闡明目標。6 最高管理者簽名5、，且規(guī)定定期評審方針。第一階段審核：方針的確定是否與組織的危害與風險評價結(jié)果相適應(yīng)。第二階段審核：1 方針如何傳達？員工是否了解？是否為相關(guān)方獲取？2 現(xiàn)場進一步驗證方針是否符合企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模？是否定期評審方針的適宜性？ 危害辨識、風險評價和風險控制的策劃文件審核：1 程序是否滿足要求？是否描述了危害識別的方法：如基本分析法、安全檢查表（SCL）、故障類型和影響分析（FMEN）、工作安全分析（JSA）等。2.危害辨識活動是否包括：l 常規(guī)和非常規(guī)活動： “三種狀態(tài)”：正常、異常、緊急； “三種時態(tài)”：過去（過去發(fā)生過的傷害事故）、現(xiàn)在（生產(chǎn)活動、機械設(shè)備現(xiàn)在安全控制狀態(tài)）、將來（計劃中的活動6、可能帶來的危險）。 七個方面： 機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素。 其他制造業(yè)按傷害類型分類主要有：a) 車輛傷害；b) 機械傷害；c) 噪音；d) 粉塵傷害；e) 觸電；f) 漏電；g) 高溫；h) 灼傷；i) 火災(zāi)、爆炸和其他傷害等。l 進入作業(yè)現(xiàn)場所有人員（本組織、相關(guān)方人員進入現(xiàn)場）。l 所有作業(yè)現(xiàn)場內(nèi)的設(shè)施（包括組織、相關(guān)方設(shè)備等）。l 從活動特點考慮是否包括如下方面：a) 設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)過程中所有活動；b) 設(shè)施、設(shè)備的采購到報廢；c) 公司內(nèi)部及相關(guān)方人員在作業(yè)場所內(nèi)的活動；d) 機動車輛活動；e) 機械設(shè)備加工活動；f) 廠區(qū)宿舍、食堂、娛樂場所、辦7、公場所；g) 動力能源系統(tǒng)。3.風險評價：程序規(guī)定的評價方法是什么？是否界定了A類：不可容許風險 B類：重大風險 C類：中度風險 D類：可容許風險 E類：可忽略風險。如采用評價方法為D=LEC法只否明確哪些是不可容許的風險。4程序中是否對應(yīng)風險級別制定了控制措施。a.一類制定控制風險的目標及實現(xiàn)目標的管理方案; 二類制定并實施運行控制程序。b.是否考慮“加強培訓”、“加強監(jiān)督檢查”作為目標管理方案、運行控制程序的一部分內(nèi)容？5.程序中是否規(guī)定用何方式更新危害？第一階段審核：關(guān)注主管部門，查相關(guān)記錄，驗證識別過程是否符程序？抽一部分危害評定其辯識的合理性?，F(xiàn)場巡視，簡單驗證危害識別是否有遺漏，評8、價是否合理？第二階段審核： 重點查危害是否有遺漏？風險評價是否合理？現(xiàn)場是否及時更新危害。 法律、法規(guī)及其他要求文件審核：組織是否在程序中明確了法律、法規(guī)及其他要求的獲取渠道？法律法規(guī)是否適用？是否規(guī)定及時更新這些信息，并將有關(guān)信息傳達給相關(guān)方？（其他制造業(yè)法律法規(guī)詳見適用法律法規(guī)清單）。第一階段審核：查主管部門獲取法律、法規(guī)是否完整？現(xiàn)場驗證準確、適用性。第二階段審核：關(guān)注法規(guī)的落實。 目標文件審核：是否制定了文件化的職業(yè)安全健康目標，目標是否與職業(yè)安全健康方針一致，體現(xiàn)了持續(xù)改進的承諾。制定目標時，是否考慮了法律法規(guī)的要求，自身的危害和風險，可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的9、觀點，是否規(guī)定了目標修改的方法，時間。第一階段審核：目標制定是否合理、可測量，是否按目標做了。第二階段審核：查目標完成情況，效果？目標是否體現(xiàn)了持續(xù)改進的承諾。 職業(yè)安全健康管理方案文件審核：是否有文件化管理方案，管理方案是否根據(jù)目標制定，是否規(guī)定了組織相關(guān)職能層次實現(xiàn)目標的職責、權(quán)限、是否確定了實現(xiàn)目標的方法、時間表。如：噪聲治理管理方案：目標是否量化（如室內(nèi)噪音由70dB降低至65 dB）;職責權(quán)限層層有人負責;方法是否聲源采用了消音裝置，傳播途徑采用隔聲墻措施;時間有起止期。第一階段審核：是否按方案執(zhí)行。第二階段審核：完成情況是否達到預(yù)期目的，是否對方案實施進行評審，當組織的活動產(chǎn)品，服10、務(wù)或運行條件變化時，是否對管理方案進行了修訂。 機構(gòu)和職責文件審核：查組織是否制定了相應(yīng)的安全生產(chǎn)責任制與安全有關(guān)的管理、執(zhí)行、檢查人員的職責、權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是否明確、合理;是否規(guī)定了管理者代表的作用、職責、權(quán)限;是否規(guī)定承擔管理職責人員實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾。第一階段審核：確認組織的機構(gòu)設(shè)置及各部門的職責。第二階段審核：查最高管理者、管理者代表、各部門領(lǐng)導(dǎo)、安全員等是否正確有效地行使其職責。查管理層為職業(yè)安全健康配置資源：有關(guān)人員、技術(shù)、防護設(shè)施、用電和消防設(shè)施、機械安全裝置、安全檢驗工具、安全技術(shù)措施、經(jīng)費等是否落實。 培訓、意識和能力文件審核：程序文件中是否規(guī)定了培訓需求，培訓教育工作責11、任部門是否明確。有無培訓計劃？為保證計劃適宜、有效是否規(guī)定了定期評審計劃。是否滿足職業(yè)健康目標的需要，管理人員、作業(yè)人員是否培訓考試合格方可上崗。第二階段審核：查是否按培訓計劃實施，重要的職業(yè)安全健康崗位人員是否進行了培訓，培訓計劃完成情況是否有效，員工職業(yè)安全健康意識是否提高。 協(xié)商與交流文件審核：程序中是否規(guī)定了內(nèi)部交流，外部相關(guān)方交流、各類信息傳遞方式、途徑、內(nèi)容；信息是否有記錄；是否規(guī)定了處理反饋的方法；是否規(guī)定了員工代表（如工會、團委等）收集生產(chǎn)加工全過程員工職業(yè)安全健康意見、建議及協(xié)商交流的記錄是否符合要求。 協(xié)商與交流第二階段審核：抽一部分記錄，如違反勞動法規(guī)，危害生命健康情況，12、工會如何監(jiān)督處理？工會及員工是否享受到職業(yè)安全健康方面的權(quán)利。組織的供方、用戶等單位提出的各類意見，組織是否及時處理，協(xié)商交流。文件化文件審核：查OHSMS文件是否對核心要素及其相互作用進行了描述，是否提供了查詢相關(guān)文件的途徑。 文件和資料控制文件審核：1程序是否界定文件發(fā)放范圍，明確關(guān)鍵崗位，現(xiàn)行版本，文件修改方式，各層文件是否適用。2查是否明確規(guī)定何時評審文件，修改是否由授權(quán)人員批準，失效文件如何處理，各種文件標識方法是否滿足要求。第二階段審核：是否按程序執(zhí)行；關(guān)注重要的職業(yè)安全健康崗位人員是否持有現(xiàn)行有效版本文件；驗證發(fā)放范圍是否滿足要求；是否有失效文件回收記錄；文件評審是否合理；文件修13、改是否由授權(quán)人員批準；作廢文件銷毀如何控制。 運行控制文件審核：1、查缺乏程序可能導(dǎo)致偏離職業(yè)安全健康方針、目標的運行情況時，是否建立了文件化程序？程序是否規(guī)定了運行標準？2、組織所購買和使用的貨物、設(shè)備、服務(wù)中已標識的風險，是否建立了文件化的程序。3、查從根本上消除或降低風險，對作業(yè)場所，加工過程、裝置、機械及對人的能力適應(yīng)等建立了文件化的程序。第一階段審核：判斷危險控制的合理性和有效性?，F(xiàn)場巡視生產(chǎn)和動力等作業(yè)現(xiàn)場，察看生產(chǎn)操作，尤其是那些可能引發(fā)重大事故的活動，是否予以規(guī)范和控制；察看個人防護用品配備是否滿足要求；現(xiàn)場安全標識是否符合要求。第二階段審核：查是否按程序要求對風險進行了有效控14、制。1對各生產(chǎn)過程是否規(guī)定了安全操作規(guī)程并執(zhí)行。2 新產(chǎn)品開發(fā)和研制、新工藝、新材料的使用是否制定職業(yè)安全健康技術(shù)措施。3現(xiàn)場機械設(shè)備等各類防護、保險裝置是否符合要求。4職業(yè)安全健康方面是否做到改善勞動條件、減輕勞動強度、防止傷亡事故和職業(yè)危害。5 是否做到文明加工、環(huán)保。6是否具備合格的生活衛(wèi)生設(shè)施和條件，是否按要求配備了防護用品和落實勞動保護技術(shù)措施。7 生產(chǎn)過程中特殊工種上崗人員資格是否得到認可。8 各類專項安全技術(shù)措施是否有專人負責落實。10是否對生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境（如現(xiàn)場粉塵、噪聲等）有效控制。12現(xiàn)場消防器材使用是否得到有效管理。13事故處理是否及時，做到“四不放過”。14查采購材料、15、設(shè)備、防護用品是否按合格供應(yīng)商名錄購買物品等。 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)文件審核：程序中是否對潛在的事件或緊急情況規(guī)定應(yīng)急對策手段，如火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案是否規(guī)定了報警，負責人指揮滅火，消防人員按職責分配完成滅火任務(wù)等內(nèi)容，是否對發(fā)生事故后規(guī)定分析總結(jié)的要求，是否規(guī)定根據(jù)實際情況定期檢驗程序。第一階段審核：察看生產(chǎn)和動力現(xiàn)場潛在的事故是否有遺漏現(xiàn)象，是否進行了控制。第二階段審核：查是否對有關(guān)人員進行了應(yīng)急預(yù)案的培訓；應(yīng)急程序是否驗證，如消防訓練演習記錄是否滿足規(guī)定要求；是否發(fā)生過緊急情況，如何進行處理的。 績效測量和監(jiān)測文件審核：1、是否規(guī)定職業(yè)安全健康績效定性定量測量的內(nèi)容。2、規(guī)定對目標完成進行監(jiān)測。3、程16、序是否規(guī)定主動測量，被動測量的內(nèi)容。4、各類監(jiān)測設(shè)備程序是否規(guī)定了校準、維護要求。第一階段審核：是否按程序規(guī)定、法規(guī)要求執(zhí)行；重大危險因素控制是否定期監(jiān)測；查守法記錄。第二階段審核：1、查目標和管理方案完成情況；法律、法規(guī)遵守記錄；查安全生產(chǎn)檢查記錄。2、事后性監(jiān)測、調(diào)查是否包括事故、未遂過失、職業(yè)病和財產(chǎn)損失案例。3、法律、法規(guī)是否定期評價有效性。4、監(jiān)測設(shè)備是否定期校準維護查相關(guān)證據(jù)。 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施文件審核:1程序中是否規(guī)定了事故、事件調(diào)查分析原則、采取糾正、預(yù)防措施是否明確了職責、權(quán)限。2是否規(guī)定對潛在重大危險因素發(fā)展趨勢進行分析，用以指導(dǎo)預(yù)防措施的實施。3是否規(guī)定17、了糾正措施的驗證方法。4是否規(guī)定了相關(guān)方投訴應(yīng)采取糾正措施，并監(jiān)督實施。第一階段審核：調(diào)查是否發(fā)生過事故、事件或不符合，如何進行的處理。第二階段審核：1、是否按程序執(zhí)行，查糾正和預(yù)防措施記錄、驗證其有效性。2、查預(yù)防措施是否提交管理評審。3、是否有對由于采取糾正和預(yù)防措施而導(dǎo)致程序變更和文件修改程序。 記錄和記錄管理文件審核：是否有職業(yè)安全健康記錄的程序，程序中是否對記錄的標識、記錄保存做出規(guī)定要求，記錄銷毀，借閱是否做出相關(guān)規(guī)定。第二階段審核：查部門記錄是否可追溯，保存完好，編號符合規(guī)定；記錄借閱、銷毀是否符合要求。 審核文件審核：查程序是否規(guī)定了審核方案、計劃要求、人員資格條件、審核方法、18、檢查清單、不符合報告、審核報告是否做出相應(yīng)規(guī)定。第一階段審核：確認內(nèi)審的可信度。查相關(guān)記錄、計劃是否相適應(yīng)？糾正措施是否有效？第二階段審核：對內(nèi)審中可信度較差的以及問題較多的部門和要素加大審核的深度，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項進行抽樣跟蹤，以證實針對不符合項所采取糾正和預(yù)防措施得到了有效的實施。4.6 管理評審文件審核：查OHSMS中是否規(guī)定了由最高管理者主持評審，時間間隔、評審方式、內(nèi)容是否規(guī)定了持續(xù)改進的要求、方針、目標是否定期評審。第一階段審核：了解主持人、參加人是否相符？資料是否充分，形成決議內(nèi)容是否滿足要求？第二階段審核：審核決議是否傳達下去？各部門是否重視執(zhí)行？最高管理者是否依據(jù)決議修改了新的目標，方針，是否做到了持續(xù)改進。1、 法規(guī)與技術(shù)標準/規(guī)范要求的檢查方法 該行業(yè)法規(guī)無特殊要求