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1、企業倉庫作業及管理流程制度規范編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX有限公司題 目倉庫管理制度與流程編 碼頁 數1/12制 訂 人審 核 人批 準 人實施日期日期制訂部門辦公室分發部門倉庫1.0目的通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。 2.0范圍 倉庫工作人員 3.0職責 倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作；倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；采購部和倉管部共同負責廢棄物處理工作；倉管部對物料的檢驗和不良品處置2、方式的確定；4.0規定 倉庫工作目標 倉庫工作作風及態度 4.1 倉儲管理規定 4.1.1 物料收貨及入庫 4.1.1.1 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業。 XXXX有限公司題 目倉庫管理制度與流程編 碼頁 數2/12制 訂 人審 核 人批 準 人實施日期日期制訂部門辦公室分發部門倉庫4.1.1.2 采購將“入庫單”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。 4.1.1.3 收貨時需要求采購人員給到“入庫單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。 43、所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。 4.1.1.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。 4.1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。 4.1.1.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫。 4.1.1.8 生產技術部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物4、料還是庫存物料，以便后續確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。 XXXX有限公司題 目倉庫管理制度與流程編 碼頁 數3/12制 訂 人審 核 人批 準 人實施日期日期制訂部門辦公室分發部門倉庫4.1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數量）。 4.1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。 4.1.1.12 “收貨確5、認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。 4.1.2 客戶退料 4.1.2.1 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“客戶退貨單”的流程進行作業。 4.1.2.2 如銷售部門未按流程要求負責對客戶的退料進行登記，填寫“客戶退貨單”，可要求銷售部門處理。 4.1.2.3 生產技術部測試檢驗完成后可及時進行入庫，登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫。 4.1.2.4 銷售部借用出去物料未按照借用協議上規定的時間內歸還倉管部。其責任由銷售部相關人員負責。 4.1.3 物料出庫（出庫領料） 4.1.3.1 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“生產任務單”“出6、庫單”“借用單”“調貨單”的流程進行作業。 4.1.3.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。 4.1.3.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。 4.1.3.4 “出庫單”發完貨后需要及時將物料給到銷售部門，并要求其簽名確認。 4.1.3.5 內部領料需要部門主管簽字，總經理簽字方可發貨。 4.1.4 物料借料 4.1.4.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“產品借用單“的流程進行作業。 4.1.4.2 “借用單”上特別需要注明物料產品名稱及規格，以便于后續識別進行物料入庫作業。 4.1.4.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的7、不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還物料或開具相關單據作歸還手續。 4.1.4.4 物料借料和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借料人未簽名的不予辦理借料。 4.1.5 物料報廢 4.1.5.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“報廢單“的流程進行作業。 XXXX有限公司題 目倉庫管理制度與流程編 碼頁 數5/12制 訂 人審 核 人批 準 人實施日期日期制訂部門辦公室分發部門倉庫4.1.5.2 發現庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。 4.1.5.3 需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。 4.1.6 退廠物料8、處理 4.1.6.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“退廠通知單“的流程進行作業。 4.1.6.2 采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。 4.1.6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。 4.1.7 倉庫衛生、安全管理（含門禁） 4 每天生產技術部根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。 4.1.7.2 衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。 4.1.7.3 部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。 4.1.7.4 考9、量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。 XXXX有限公司題 目倉庫管理制度與流程編 碼頁 數6/12制 訂 人審 核 人批 準 人實施日期日期制訂部門辦公室分發部門倉庫4.1.7.3 安全 4.1.7.3.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。 4.1.7.3.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。 4.1.7.3.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。 4.1.7.3.4 高空作業需要使用作業車，并注意安全。 4.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 4.10、1.8 物料管理（異常處理及呆滯物料處理） 4.1.8.1 物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。 4.1.8.2 發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。 4.1.8.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。 XXXX有限公司題 目倉庫管理制度與流程編 碼頁 數7/12制 訂 人審 核 人批 準 人實施日期日期制訂部門辦公室分發部門倉庫4.1.8.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相11、關責任。 4.1.9 單據、卡、帳務管理 4.1.9.1 倉庫所有單據需要按照“倉庫單據作業管理流程”中的登帳方式和要求當天按時完成。 4.1.9.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。 4.1.9.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。 4.1.9.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。 4.1.10 盤點管理 4.1.10.1 盤點人員根據“倉庫盤點作業管理流程”對物料進行盤點。 4.1.10.2 盤點時作業人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業。 4.1.10.3 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。 412、.1.10.4 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。 XXXX有限公司題 目倉庫管理制度與流程編 碼頁 數8/12制 訂 人審 核 人批 準 人實施日期日期制訂部門辦公室分發部門倉庫4.1.10.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。 4.1.11 帳物不符處理 4.1.11.1 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。 4.2 出貨管理規定 4.2.1 倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨并確認。出13、貨前由倉庫協調員及銷售部相關人員再次檢查確認。 4.2.1.1 無特殊情況當天的銷售數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發貨。 4.2.1.2 在銷售量大時需要在早上安排出庫產品，避免導致物流公司不能配合出貨。 4.2.2 發貨前物料確認 4.2.2.1 銷售部相關負責人需要按要求在出貨前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。 4.2.2.2 有取貨錯誤的需要查核取貨錯誤的原因和責任人。 4.2.2.3出貨前需要檢查物料數量、規格型號正確、并熟知包裝要求和規范。 XXXX有限公司題 目倉庫管理制度與流程編 碼頁 數9/12制 訂 人審 核 人批 準 人實施日期日期制訂部14、門辦公室分發部門倉庫4.2.2.4產品不要堆積過高以防產品壓壞和傾倒,以品質保護的原則進行處理，避免壓壞產品。4.2.6.3 在發貨統計表格制作時發現問題及時處理，保證發貨所有環節萬無一失。4.2.7.1 相關規定要求 4.3 倉庫工作作風及態度 4.3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。 4.3.2 倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。 4.4 其他 4.4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。 4.4.2 需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續，特殊原因的需要當天在下班之前2小時辦理請假手續。15、 4.4.3 倉庫每日根據“倉庫工作品質統計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。 4.4 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。 XXXX有限公司題 目倉庫管理制度與流程編 碼頁 數10/12制 訂 人審 核 人批 準 人實施日期日期制訂部門辦公室分發部門倉庫 4.4.6 需要嚴格遵守公司的各項管理規定。 4.4.7倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。 4.4.8對于在工作中使用16、的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。 4.4.9 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。 4.5 獎懲規定 4.5.1 工作評估 4.5.1.1 部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業績進行評估，以便于： 4.5.1.1.1肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻； 4.5.1.1.2 檢查工作表現是否符合崗位的要求； 4.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； XXXX有限公司題 目倉庫管理制度與流程編 碼頁 數11/12制 訂 人審 核 人批 準 人實施日期日期制訂部門辦公室分發17、部門倉庫4.5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率； 4.5.1.1.5創造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。 4.5.1.2 對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。 4.5.2 獎懲級別 4.5.2.1 獎勵 4.5.2.1.1 通報表揚： 對于日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“書面表揚”，并予以通告。 4.5.2.1.2 嘉獎：對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵518、0元。 4.5.2.1.3 小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵100元。 4.5.2.1.4 大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“小功”，并予以通告，獎勵150元。 4.5.2.2 懲罰 4.5.2.2.1通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。 XXXX有限公司題 目倉庫管理制度與流程編 碼頁 數12/12制 訂 人審 核 人批 準 人實施日期日期制訂部門辦公室分發部門倉庫4.5.2.2.2 警告：對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款5019、元。 4.5.2.2.3 小過：對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。 4.5.2.2.4 大過：對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任。 4.5.3 獎懲原則 4.5.3.1 倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。 4.5.4 獎懲規定 4.5.4.1 獎懲評估小組：由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。 4.5.4.2 獎懲結果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執行。