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1、公司危險作業安全制度臺帳記錄及資料編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全標準管理制度、臺帳、記錄及其他資料（一）安全生產規章制度根據危險化學品從業單位安全標準化規范 企業應制訂的安全生產規章制度，至少包括：（1）安全生產責任制度；（2）安全培訓教育制度；（3）安全檢查和隱患整改管理制度；（4）安全檢維修管理制度； （5）安全作業管理制度（含八大危險作業）；（6）危險化學品安全管理制度；（7）生產設施安全管理制度(可做成一個通用制度，下含特種設備安全管理制度、建(構)物安全管理制度、電氣安全管理制度、安全防護設施管理制2、度、勞保用品管理制度、消防及應急設施及器材裝備管理制度、監視和測量裝置管制度)；（8）安全投入保障制度（安全生產費用管理制度）；（9）勞動防護用品（具）和保健品發放管理制度；（10）事故管理制度（包括事故報告制度）；（11）職業衛生管理制度；（12）倉庫、罐區安全管理制度；（13）安全生產會議管理制度；（14）劇毒化學品安全管理制度;（15）安全生產獎懲管理制度；（16）防火、防爆、防塵、防毒管理制度；（17）消防管理制度；（18）禁火、禁煙管理制度（可納入防火防爆管理制度）；（19）特種作業人員管理制度。其他制度：1、安全生產委員會（安全領導小組）章程；2、安全責任考核制度（應規定考核職責、3、頻次、方法、標準、獎懲辦法等）；3、風險評價程序或指導書；4、重大危險源管理制度；5、識別和獲取適用的安全生產法律法規標準的管理制度；6、建設項目安全設施“三同時”管理制度；7、關鍵裝置、重點部位安全管理制度；8、監視和測量設備管理制度；9、生產設施安全拆除和報廢管理制度；10、承包商管理制度；11、供應商管理制度；12、變更管理制度；13、生產作業場所職業危害因素檢測制度；14、安全標準化績效考核制度；15、安全生產規章制度和操作規程評審和修訂管理制度；16、應急救援管理制度。（二）工作臺帳1、生產設施臺帳（設備設施一覽表、重要設備臺帳、特種設備臺帳、建構筑物臺帳、安全設施臺帳、監視和測量設4、備校驗臺帳）；其中： （1）設備設施一覽表（欄目設置應包括設備名稱、工藝位號、規格型號、材質、重量、生產廠家、容積、出廠日期、安裝日期、投產日期、圖號、價格等內容）（2）重要設備臺帳（欄目設置應包括設備位號、設備名稱、按涉及的需求重點進行管理的相關因素（劇毒化學品、重大危險源、重要環境因素、特種設備規范、對關聯系統安全環保重要連帶影較大范圍影響）、生產管理及技術要求、實施情況等內容）；（3）特種設備臺帳（欄目設置應包括設備名稱、工藝位號、制造單位、出廠編號、使用證編號、設備注冊代號、定檢日期、檢驗結果、復查日期等內容）；（4）建構筑物臺帳（欄目設置應包括種名稱、位置、設計單位、施工單位、竣工日5、期、設計使用年限、占地面積、結構形式、防火等級等內容）；（5）安全設施臺帳（欄目設置應包括種類、名稱、位置、數量、責任人等內容）；（6）監視和測量設備管理臺帳（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防靜電等監視測量設備和壓力表、溫度計、液位計等，設置欄目應包括分類、名稱、安裝位置、規格型號、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、檢定周期、檢定結果、復檢日期等內容）；2、職業衛生防護設施臺帳（主要包括防塵、防毒、防暑降溫等設施，如沖淋器、洗眼器等；欄目設置應包括：種類、名稱、位置、校驗、維護日期、更新情況、責任人等內容）；3、防護急救器具臺帳（如空氣呼吸器等，欄目設置應包括器材名稱、使用單位、存放位置、數量6、保管負責人、領取時間、使用維護情況等內容）；4、個體防護用品發放臺帳（記錄發放和更換等情況）；5、安全警示標識臺帳（包括標識類別、標識名稱、單位、設置地點、設置時間、數量、維護責任人等內容）；6、滅火器材臺帳（欄目設置同上）； 7、事故臺帳（內容包括事故時間、事故類別、傷亡人數、損失大小、事故經過、救援過程、事故教訓、“四不放過”處理等內容）；8、隱患整改臺帳（應含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期等項目內容）；9、安全檢查臺帳（包括檢查時間、檢查形式、檢查對象、參加人員、發現問題及處理情況等內容）； 10、各類作業證審批臺帳（按作業類別分7、別設立臺帳）；11、安全費用提取及使用臺帳（安全費用包括：完善、改造和維護安全防護設備、設施，應急救援器材、設備和現場作業人員安全防護，安全檢查與評價，重大危險源、重大事故隱患評估、整改監控，安全技能培訓，應急演練發生的費用等）；12、新職工三級安全教育臺帳（包括姓名、性別、出生年月、文化程度、人廠時間、車間或部門、工種、培訓學時（廠級、車間、班組）、考試績廠級、車間、班組）；13、特種作業人員臺帳（包括單位、工種、姓名、性別、出生年月、文化程度、專業工齡、培訓單位、考核成績含理論和實作、取證時間、復審時間、發證編號等內容）；14、從業人員安全培訓教育臺帳（企業對全體從業人員包括其他管理人員、8、工程技術人員的教育情況，）；15、轉崗、復工及“四新”安全教育臺帳（車間級，欄目設置應包括培訓類別、培訓時間、培育對象、考核情況、講課人等內容）16、外來施工單位作業人員安全管理臺帳（廠級、車間級）；17、安全生產獎懲管理臺帳（廠級、車間級）；18、工業衛生監測臺帳（包括日期、車間或部門、項目、監測點、監測結果等內容）；19、職業衛生體檢臺帳（檢查項目、受檢單位、體檢時間、受檢人數、合格率、體檢機構等內容）；20、其它臺帳，如重大危險源臺帳、危險化學登記臺帳等，原則上有記錄就應有管理臺帳。（三）檔案1、重大危險源檔案（包括危險物質名稱、數量、性質、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢測報告等9、）；2、重大隱患檔案（包括重大隱患評價報告與技術結論、評審意見、隱患治理方案（五定）、竣工驗收報告）；3、特種設備檔案（包括特種設備原始資料和檢維修資料、注冊登記證、定期檢驗檢測報告等）；4、從業人員安全培訓教育檔案（一人一檔，可做成員工安全培訓登記表，包括姓名、身份、培訓時間（開始時間、結束時間）、培訓班名稱、培訓內容、舉辦單位、考核成績等內容）；5、關鍵裝置、重點部位檔案（包括名錄（危險物質名稱、數量、性質、位置）、管理制度、安全檢查報告等）；6、承包商檔案（包括承包商資格預審、選擇，承包商開工前準備的確認和承包商表現評價、續用等資料）；7、供應商檔案（包括供應商資格預審、選擇，供應商續用10、評價和經常識別與采購有關的風險等資料）；8、化學品檔案（包括1、化學品普查表2、化學品建檔登記表3、危險性不明的化學品鑒別分類報告（若有）4、危險化學品安全技術說明書和安全標簽5、非危險品的理化、燃爆數據和危害）；9、職業衛生檔案（包括1、職業病危害項目申報表，2、 職業衛生管理制度、操作規程和應急救援預案，3、職業病防治工作計劃和實施方案，4、職業危害因素監測、評價結果（報告），5、職業病防護設施臺帳，6、勞動者個人防護用品臺帳）；10、從業人員健康監護檔案（包括1、勞動者的職業史和職業中毒危害接觸史，2、相應作業場所職業中毒危害因素監測結果，3、職業健康檢查結果及處理情況，4、職業病診療等11、勞動者健康資料）。（四）計劃、總結1、年度安全工作計劃（公司及所有部門均應有計劃，公司的計劃應包括安全投入計劃，當然安全投入計劃也可單列）；2、年度綜合檢修計劃（含安全設施檢維修計劃，計劃應做到“五定”：定檢修方案、檢修人員、安全措施、檢修質量、檢修進度）、檢修方案；3、安全培訓教育計劃（可單列，也可納入安全工作計劃）；4、年度職業衛生防治計劃（也可納入年度安全工作計劃）；5、安全檢查計劃（每次綜合檢查及專項檢查前，年初應有個總計劃可納入安全工作計劃）；6、班組活動計劃（可每季度制定）；7、隱患整改計劃（方案）；8、公司及所有部門均應有年度工作總結；專項安全活動結束后也應有總結。（五）應急預案12、及演練1、事故應急救援預案；2、重大危險源應急預案（可與事故應急救援預案合并，即可做成綜合預案及現場處置方案）；3、關鍵裝置、重點部位應急預案（現場處置方案）。公司應急預案，應整合成一個有機整體。應急預案體系舉例：安全生產事故應急救援預案專項應急預案二級單位應急預案特種設備預案環境突發事件預案醫療救護預案供電預案消防預案各危險目標/危險源現場處置方案防洪預案小公司的專項應急預案最好是合并到公司綜合預案及現場處置方案中。4、應急預案評審記錄；5、應急預案備案證明（上級部門及協作單位簽收記錄）；6、應急須知向社會告知（如信息卡及發放記錄）；7、應急救援預案培訓記錄；8、應急演練方案；9、應急演練記13、錄；10、應急演練效果評價報告；（六）原始記錄1、安全會議記錄（安委會例會、安全員例會、生產經營調度會等）；2、廠、車間值班記錄；3、安全目標完成的考核記錄；4、安全責任考核記錄（安全獎懲原始記錄）；5、作業活動清單；6、設備設施清單；7、工作危害分析（JHA）及風險評價表（記錄）；8、安全檢查表分析（SCL）及風險評價表（記錄）；（危害辨識及風險評價清單或報告）9、重大風險及控制措施清單；10、風險評價結果培訓記錄（以班組為單位組織的，可記入班組活動記錄中）；11、年度風險評價（評審）及風險控制效果評審（檢查）記錄（報告）；12、重大危險源定期檢測（報告）記錄；13、重大危險源評估報告；1414、重大危險源監控記錄；15、企業適用安全生產法律法規及其他要求清單（及更新記錄）；16、企業適用安全生產法律法規及其他要求宣傳、培訓記錄（在會議、班組活動記錄中有也可以）；17、企業適用安全生產法律法規及其他要求向相關方傳達的記錄；18、法律法規及其他要求符合性評價報告（每年至少次）；19、不符合項原因和責任分析及整改落實情況記錄；20、安全生產規章制度和操作規程定期評審記錄；21、安全培訓教育計劃變更記錄；22、從業人員（含管理人員）上崗前培訓及年度再教育考試（核）記錄；23、“四新”培訓考試（核）記錄；24、新職工“三級”安全教育記錄；25、轉崗、復工二、三級安全教育記錄；26、外來參觀、15、學習人員安全須知培訓記錄；27、外來施工單位作業人員安全培訓記錄（廠級、車間級）；28、班組安全活動記錄；29、安全培訓教育需求識別記錄（包括所有基層單位）；30、安全培訓教育效果評價報告（記錄）；31、安全設施專人管理（檢查）記錄（可納入安全員檢查表、所在崗位負責人檢查記錄）；32、安全設施檢修記錄；33、安全閥、壓力表校驗記錄（可制成表格形式，壓力表校驗記錄表應包括名稱、安裝位置、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、校驗日期、紅線位置等內容；安全閥校驗記錄應包括安裝位置、安全閥型號、工作壓力、起跳壓力、回座壓力、校驗日期、校驗結果、下次校驗日期等內容）；34、防雷防靜電、易燃有毒氣體濃度監16、測報警裝置測量校驗記錄（報告）；35、安全聯鎖裝置試驗維護記錄；36、關鍵裝置、重點部位承包人承包點安全活動記錄；37、關鍵裝置、重點部位年度安全檢查報告；38、安全生產管理部門考核承包人到位情況記錄；39、檢維修記錄（包括年度（月）綜合檢修計劃、日常檢維修計劃的落實情況）；40、檢維修交出及驗收單；41、有關管理部門（如安全部門）對檢維修現場檢查記錄；42、作業許可證存根（包括動火、進入受限空間、破土、臨時用電、盲板抽堵、斷路、登高、起重作業等）；43、作業風險分析記錄（可與作業證記錄合并）；44、承包商施工作業現場安全管理（檢查）記錄；45、危險化學品出入庫記錄；46、變更（人員、工藝、技17、術、設施、機構等）申請及驗收表（記錄）；47、應急咨詢服務值班記錄；48、“一書一簽”培訓記錄；49、產品“一書一簽”發放記錄；50、作業場所職業危害因素定期檢測記錄；51、勞動防護用品（器具）定期校驗及檢查記錄；52、應急搶險與救援記錄、防護器具使用情況記錄；53、應急救援器材檢查維護記錄（可放在專柜中，定期收集存檔）；54、安全警示標志標識檢查維修記錄；55、各類安全檢查表（記錄）；56、隱患整改通知書；57、隱患整改驗收及實施效果驗證記錄；58、安全標準化績效考核記錄。（七）其它資料1、安全標準化實施方案及推進過程相關資料；2、文件化的安全生產方針、目標；3、企業主要負責人安全承諾書（親18、筆簽名）；4、企業各級、各類人員年度安全目標責任書（內容有針對性，不能千篇一律）；5、建立安全生產委員會的書面文件；6、安全管理網絡體系框圖；8、主要負責人、安全生產管理人員安全資格證書；9、特種作業人員、安全培訓合格證書；10、安全費用提取的標準資料；11、工傷保險繳費憑證；12、生產設施建設“三同時”文件、建設“六階段”的資料和審查意見；13、各種報警器、檢測儀器的說明書；14、安全閥、壓力表、溫度計、液位計等安全附件的技術資料；15、特種設備定期檢驗報告；16、多個承包商交叉作業的安全管理協議（可寫入合同中）；17、生產設施拆除方案、風險評價以及報廢驗收資料；18、承包商施工現場管理情況的資料（入廠證管理、培訓教育管理、各種作業活動相關手續的管理、施工人員勞動保護用品管理、安全設施管理、安全聯席會議管理、安全檢查管理等）；19、職業危害申報表；20、事故調查處理報告（含未遂事故）。（八）安全檢查表（略）