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1、公司稽核權責、作業申訴程序管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 注： 1、此份為試運行文件，該流程/制度負責人為稽核辦主任，主要職責是維護流程/制度的運行、檢查、培訓指導、問題點收集、處理、判定； 2、若在試運行過程中遇到運作不暢等情況時，請及時知悉稽核辦主任指導； 3、運行過程中若同變革前文件有沖突時，一律依本文件執行。文件更改一覽表版本更改內容更改日期更改人 評 審 欄稽核辦人力資源部營銷部計劃物控部生產部綜合部財務部總經辦稽核辦興隆公司總經理稽核流程圖序號作業流程 責任部門責任人表單作業內容1接收稽核任務務2、稽核調查下令整改開獎懲單 NG OK獎懲通告 稽核匯總稽核匯報歸檔管理 稽核中心稽核主任稽核成員稽核任務書稽核中心接到稽核任務后，2稽核中心、相關部門稽核成員、相關部門負責人稽核檢查表稽核申請單稽核成員按照稽核任務書、稽核申請單分配的任務，到相關部門進行稽核，召集責任人進行事實調查確認；3稽核中心、相關部門稽核成員、相關部門責任人稽核檢查表整改通知書樂捐單1、對事實清晰、有處罰依據且經責任人確認須處罰的，由稽核成員在稽核檢查表上注明稽核處理結果后經責任人簽字確認生效，并開出樂捐單； 2、要求整改的，由稽核成員下整改通知書，經責任人簽字確認后進行整改；4稽核中心、人事部稽核主任、稽核成員、人事部3、負責人稽核檢查表樂捐單稽核檢查匯總表稽核成員將責任人簽字須處罰的樂捐單交稽核主任，由稽核主任審核簽字后轉人事部發出處罰通告，并進行處罰；5稽核中心稽核成員、稽核主任稽核檢查表稽核匯總表專項稽核報告稽核成員負責將一個稽核周期內稽核檢查表、稽核匯總表、專項稽核報告上交稽核主任；6稽核中心稽核專員稽核檢查表稽核匯總表稽核工作總結稽核中心周工作總結與計劃表稽核專員在管理例會上向董事長、總經理匯報上個稽核周期工作；7稽核中心稽核主任稽核檢查表稽核匯總表專項稽核報告稽核主任負責將稽核檢查表、稽核匯總表、專項稽核報告歸檔管理1.0目的：為強化監督，規范管理，促進各項工作有序開展，更好地激發公司全體員工的工作4、積極性和主觀能動性，提高工作效率，特制訂本管理制度。1.1通過稽核，提高執行力；1.2檢查發現公司各部門工作中存在的問題，并幫助被稽核部門分析原因進行改善；1.3檢查、落實公司各項規章制度、程序文件、管理規程以及會議決議的執行情況及其工作進度；1.4加強與促進公司各部門之間的協調、溝通；1.5檢查、跟進公司政策、方針、會議精神等信息的貫徹執行和反饋；1.6準確掌握全公司員工的工作業績，促進公司各部門提高工作效率；1.7建立、健全和完善公司責任制約機制；1.8樹立正面典型，弘揚正氣，營造積極進取、健康向上的工作氛圍；1.9促進企業和諧發展。2.0范圍：2.1公司日常性稽核工作及專案稽核工作；2.5、2公司各部門、各崗位工作人員。3.0權責：3.1稽核辦權責 稽核辦代表總經理對各部門、各崗位行使監督權、檢查權、獎懲權提報權；稽核各部門、各崗位是否按照公司規章制度、程序文件、作業流程、崗位說明書、通知、通告等文件的條款規定進行作業；堅持以公司規章制度、程序文件、作業流程、崗位說明、通知通告等文件的條款規定為準繩，以事實為依據，以糾偏為重點、以教育為目的，實事求是開展工作；對稽核工作中發現的問題有督導改進和獎罰提報權；有權召集被稽核部門和員工參與調查座談會。有權在公司內部聘請稽核代表并協請參與稽核。3.2稽核主任權責接收總經理下達的稽核工作任務；組織稽核專員認真學習各種制度條文，熟練掌握獎罰尺6、度，嚴格規范展開稽核作業，促使公司各項工作良性、持續發展；以身作則并要求稽核專員根據稽核崗位說明、稽核計劃、稽核通知書之要求自動自發的進行稽核工作；按時完成稽核檢查表、稽核整改通知書、稽核匯總表、稽核報告、稽核獎懲單的填制和上交；及時向總經理反饋和匯報在稽核工作中遇到的各種規章制度、程序文件、作業流程、崗位說明、通知通告等文件之規定條款的缺陷并提出改善建議；組織稽核例會，匯總每個稽核周期的稽核工作，將稽核總結分發各部門并上報總經理。向稽核專員合理分配稽核任務并定期檢查稽核專員的工作，為“稽核過失”承擔領導責任3.3公司各部門權責在稽核辦實施稽核工作中，各部門、各崗位負責提供月工作計劃、總結和專7、項計劃及總結；在稽核辦實施稽核工作中，各部門、各崗位負責提供各種例會和專題會議的記錄；在稽核辦實施稽核工作中，各部門負責提供本部門人事任命、異動或職責、職能調整等相關記錄；在稽核辦實施稽核工作中，各部門、各崗位負責提供客觀的證據，用以證明此項任務已完成；各部門對規章制度、程序文件、作業流程、崗位說明、通知通告等文件之條款規定的缺陷可提出修改建議；在稽核辦實施稽核工作中，如各部門、各崗位對稽核工作有異議，可書面向稽核辦主任提出申請，由稽核主任提議在稽核例會上組織討論并拿出解決方案，異議部門或崗位必須全程參與。3.4人力資源部權責根據稽核辦轉交的稽核獎懲單發出獎懲通告，有權對獎懲通告的真實性提出異8、議，異議程序參照條款執行。3.5財務部權責根據稽核獎懲單和人力資源部提供的稽核獎懲匯總表，從責任人當月工資中扣除或獎加，有權對稽核辦、人力資源部提供的稽核獎懲單、稽核獎懲匯總表的真實性、準確性進行監督。4.0稽核組織架構的建立與定位4.1機構設置：總經理及其建立的“公司核心管理團隊（副總級以上管理人員）”為公司運作的“總控 制源”，為充分、有效地履行檢查、監督職能，原則上，“稽核辦”的設置應直接隸屬于公司“最高權力機構”之下。4.2組織結構：4.2.1 “稽核辦”設“專職主任”1名、根據公司的管理現狀設“專職稽核專員”若干名。4.2.2為保證“稽核辦”運行順暢，公司還須同步成立“稽核委員會”，9、“稽核委員會主任”由總經理兼任，“副主任”由公司副總兼任，“委員”由各部門主管兼任，“稽核辦”為常設執行機構。4.2.3各部門對應成立“稽核小組”，稽核小組組長與成員原則上由本部門職員兼任。5.0稽核內容 5.1稽核各部門工作職責執行情況；5.2稽核作業流程、程序文件、管理辦法執行情況；5.3稽核操作指引、規章制度執行情況；5.4稽核會議決議執行情況；5.5稽核糾正與預防措施執行情況；5.6稽核工作任務承諾執行情況；5.7稽核6S、安全生產、工作紀律執行情況；5.8稽核績效考核的執行情況；。5.9對責任部門進行現場稽核；5.10督導責任部門進行缺失改善，要求責任部門擬定糾正與預防措施，跟進、反10、饋改善之結果；5.11整理稽核證據、資料，出具稽核報告，并定期將稽核情況如實向總經理匯報；5.12完成總經理交辦的臨時性稽核工作。6.0 稽核例會6.1稽核例會匯報內容：匯報每個稽核周期內所發現的問題點部分，包括需處罰或整改的問題及專項稽核總結報告；流程/制度不完善、不健全或流程/制度中未規定作業程序等問題；被稽核部門在新流程/制度運行時執行方面存在的問題；在稽核過程中所遇到的困難等問題；每周在匯報工作時要將重點專項稽核要分析其深層次原因并判定責任最終歸屬；稽核例會針對問題討論形成決議并將決議傳達至相關部門。6.2稽核例會目的通過稽核查出問題，提出解決問題和預防同類問題的方案；通過討論和交流提11、高稽核職員的專業能力和提升稽核效率；促進企業管理制度/流程的不斷健全和完善。6.3量化稽核指標對稽核專職人員的工作進行量化，主要指標為：每個稽核周期內稽核專職人員必須提出3項以上問題點及處理結果和建議；對稽核專職人員進行績效考核，主要指標有：稽核任務達成率、稽核工作的準確率、稽核工作投訴率等指標；7.0稽核作業程序7.1稽核檢查稽核專職人員根據稽核崗位說明、稽核計劃、稽核通知書之要求到相關部門稽核； 稽核專職人員要求被稽核部門提供相關證據以供稽核檢查； 稽核專職人員將稽核事實客觀的填寫在稽核檢查表上，稽核內容欄應包括事實描述、證據記錄等，處理結果欄應包括處罰、獎勵、責令限期整改等內容（獎勵、處12、罰建議的須有相關資料、證據），稽核檢查表必須由被稽核單位相關責任人員簽名確認，如責任人拒絕簽字的，由其直接上司確認屬實后簽字； 對于處理結果中有整改要求的，由稽核專職人員填制稽核整改通知書，被整改部門責任人在“接收整改部門責任人”欄簽名確認，并實施整改；稽核專職人員在整改期限到后3個工作日內應再次進行稽核，以確認整改是否執行到位；在稽核過程中檢查出違紀情況，由稽核專職人員當場開具稽核獎懲單，經當事人簽字確認，當事人拒絕簽字的由其直接上司確認后簽字并對拒絕簽字的當事人執行雙倍處罰；7.2稽核結果處理及落實按照審批權限，稽核主任將責任人或其直接上司簽字確認的稽核獎懲單在1個工作日內交總經理審批，總13、經理審批完成后，稽核主任在1個工作日內將稽核獎懲單轉人力資源部存檔備查；人力資源部根據生效的稽核獎懲單在1個工作日內發出獎懲通告，并編制稽核獎懲匯總表，月底送稽核辦主任審核簽字，再于1個工作日內送交財務部；注：稽核獎懲匯總表以1個月為周期為適宜；財務部根據稽核辦主任審核簽字后的稽核獎懲匯總表，對照稽核獎懲單復查，無錯誤則對被處罰或被獎勵當事人進行扣款或獎加，并將稽核獎懲匯總表存檔備查；對于已交辭職報告，但還未離開公司員工的處罰，在辦理辭職手續時由人力資源部在離職交接表中注明“扣除該員工當月罰款”，財務部根據離職審批表與離職交接表，在結算該員工工資時扣除罰款；稽核主任根據稽核檢查表、稽核整改通知14、書、稽核報告、稽核獎懲單建立稽核匯總表、稽核獎懲匯總表檔案，存檔備查。8.0申訴程序8.1對于稽核結果，被稽核部門及責任人有嚴重不同意見的，應以書面形式呈報總經理處理；8.2對于沒有或缺乏處理依據的問題，由稽核主任提交稽核例會討論，形成稽核建議書。9.0公司各部門申請稽核程序9.1公司各部門負責人有檢查下屬工作的責任，不得將本人職責內的工作提交稽核辦稽核；9.2相關部門之間有相互協調的職責，不得將本人職責內的協調溝通工作提交稽核辦稽核；9.3屬于人力資源部投訴管理制度受理范圍內的內容，稽核辦可先行接收，再轉交人力資源部處理；9.4以上范圍之外，需要稽核辦進行稽核的，必須提交書面申請并由部門負責15、人簽字確認后轉稽核辦，由稽核主任決定稽核或轉行政投訴程序進行處理；9.5經稽核例會討論決定稽核的部門事項，按正常稽核程序處理。10.0管理約定10.1關于稽核辦處罰之規定稽核主任未能按期完成稽核周期內稽核任務或有遺漏的，處5元/單罰款；稽核專職人員未按期提交上報稽核檢查表的，延期一天罰款5元/單，每逾期一日，處罰5元/天；稽核主任接到公司各部門、各崗位正常之書面投訴，未在稽核例會提報的，罰款5元/單；稽核專職人員在稽核工作中被投訴弄虛作假、徇私舞弊、偏袒不公等嚴重不良行為，經調查確認屬實的，處稽核辦相應責任人20元/次罰款，情節嚴重的取消其稽核人員資格；稽核辦未將稽核檢查表、稽核匯總表、稽核獎16、懲匯總表、稽核獎懲單歸檔管理的，處以責任人5元/單罰款；稽核主任違反公司保密制度或其它保密協議的，按公司獎懲管理制度處理；在稽核周期內未達到或完成稽核指標要求的，處10元/項的罰款；未遵守稽核管理制度規定或其他稽核要求的處10元/次的罰款。10.2關于被稽核部門處罰之規定被稽核部門態度蠻橫或不配合稽核工作，拒絕提供稽核所需資料的，處被稽核部門相應責任人10元/次罰款，情節嚴重的，依公司獎懲管理制度、績效考核管理制度等相關文件辦理；稽核工作中，被稽核部門未按時完成工作任務的，按照相對應的規章制度、程序文件、作業流程、崗位說明、通知通告等文件中的處罰條款執行處罰；稽核工作中被稽核部門未按時完成工作17、任務的，如相對應的規章制度、程序文件、作業流程、崗位說明、通知通告等文件之中的處罰條款中無明確之處罰依據的，稽核專職人員則只建議不處罰，并開具稽核整改通知書責令限期整改；限期整改的責任部門未在整改期限內完成任務的，處10元/單罰款，并再次下稽核整改通知書要求限期整改，再次限期整改的責任部門仍未在整改期限內完成任務的，處責任人20元/單罰款，以此類推；被稽核部門相關責任人拒絕在稽核獎懲單上簽字確認的，經稽核例會討論后認定屬實的，由其直接上司確認后簽字，并對其責任人處以原罰款金額兩倍的罰款。11.0稽核時間、方式11.1按照稽核崗位說明、稽核計劃、稽核通知書之要求進行稽核；11.2不定期專項稽核，18、同時對日常工作采用抽查的方式進行稽核；11.3要求按期完成的稽核任務，因特殊原因需要延長完成時限的，必須經總經理批準后方可延期完成；11.4稽核內容涉及多個部門的，稽核辦要一查到底，直到追究出最終責任人。12.0稽核的方法與技巧12.1標準：稽核的標準為公司制發的制度、流程、方案、標準、控制卡、公告、通告、通知等形式的文件、發文等。沒有標準的，只建議，不稽核。12.2工具稽核檢查表、稽核報告、稽核通報、案例分析圖、稽核獎懲單、數碼相、錄音筆等相關證據的記錄設備。12.3人員12.3.1日常工作稽核，由兩人一組進行。12.3.2重大事項稽核，必須協請一至三位稽核委員會成員、稽核代表共同參與。1219、.4原則找出真象，只重事實；反復抓，抓反復12.5技巧12.5.1提出培訓計劃。按照計劃目標，組組好稽核思想、理念、方法、原則、流程等方面的培訓，培訓先從管理人員入手，再至員工；12.5.2提出周期性稽核計劃，并公之于眾；12.5.3專項性稽核定期定點，不搞突擊性查核；12.5.4重大事項稽核，嚴守秘密；12.5.5獎懲提報后組織當事人座談，消除隔閡，增強信心；12.5.6稽核只針對事實，不對人；12.5.7在全司職員中聘請稽核代表，共同參與稽核。稽核代表必須是有威望、公信力強的優秀員工或優秀基層管理人員，圓滿完成稽核項目任務后，可作適當獎勵提報；12.5.8稽核處理結果，公之于眾，不搞秘密處20、理；12.5.9設立一周輪值“稽核主席”制度；12.5.10將“稽核缺失點”納入績效考核范疇；12.5.11遵循“降低標準才能使用標準，使用標準方可提升標準”的指導思想，制定稽核標準時，全方位考量公司經營效益、人才儲備及外部招工環境等因素，制定實際可行的獎懲金額尺度與工作頻次。13.0稽核注意事項13.1稽核專職人員在進行稽核時，要認真細致，嚴格檢查，耐心說服，有效溝通，發現問題及時糾正；13.2在稽核工作中要重事實、重數據、重證據；13.3稽核工作中涉及公司保密信息的，由稽核主任向總經理提報，按總經理批示后確認是否展開稽核；13.4公司全體員工和各部門負責人要積極支持、配合稽核工作，嚴禁對稽核專職人員進行恐嚇、打擊、報復，一經查實，依公司獎懲管理制度處理。14.0附則14.1本制度由稽核辦負責制訂、修改、解釋；14.2本制度自生效之日起頒布實施。15.0表單支持15.1稽核檢查表15.2稽核報告15.3稽核通報15.4稽核獎懲單15.5稽核計劃、稽核通知書15.6稽核匯總表15.7稽核獎懲匯總表