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1、發(fā)展生產(chǎn)作業(yè)公司危險(xiǎn)源辨識(shí)及控制管理程序制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 危險(xiǎn)源辨識(shí)及控制管理程序1 目的與適用范圍1.1本程序用來(lái)辨識(shí)xx發(fā)展生產(chǎn)作業(yè)公司(以下簡(jiǎn)稱公司)在工作活動(dòng)過(guò)程和場(chǎng)所中的危險(xiǎn)源，并對(duì)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制。1.2本程序適用于公司各業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)部門（以下簡(jiǎn)稱各單位）。2 定義與術(shù)語(yǔ)2.1危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。2.3重大危險(xiǎn)源：長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或貯存危險(xiǎn)物質(zhì)，且危2、險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或超過(guò)臨界量的單元，依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB182182000進(jìn)行辨識(shí)。2.4風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。2.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。3 管理職責(zé)3.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)本程序的制定、修改，負(fù)責(zé)制訂風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，組織審定各單位申報(bào)的改善型方案納入安措項(xiàng)目，監(jiān)督檢查各單位、級(jí)危險(xiǎn)源控制執(zhí)行情況，組織重大危險(xiǎn)源安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。3.2各單位根據(jù)本程序的規(guī)定，負(fù)責(zé)辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制和管理本單位的危險(xiǎn)源，擬訂、級(jí)危險(xiǎn)源的控制措施。對(duì)、級(jí)危險(xiǎn)源辨識(shí)涉及到原有設(shè)施進(jìn)行改造的，按照維修工程或技改工程實(shí)施渠道，提出項(xiàng)目建議書。同時(shí)監(jiān)督檢查相關(guān)方在本區(qū)域的工作活3、動(dòng)過(guò)程和場(chǎng)所開展危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制的情況。3.3涉及相關(guān)方（xx分公司）的各單位根據(jù)本程序的規(guī)定，負(fù)責(zé)辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制和管理本單位管理范圍、區(qū)域和崗位的危險(xiǎn)源，擬訂、級(jí)危險(xiǎn)源的控制措施。對(duì)、級(jí)危險(xiǎn)源辨識(shí)涉及到原有設(shè)施進(jìn)行改造的，按照xx分公司維修工程或技改工程實(shí)施渠道，配合項(xiàng)目單位提出項(xiàng)目建議書。同時(shí)關(guān)注、配合、跟蹤維修工程和技改工程項(xiàng)目的計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度。3.4運(yùn)營(yíng)管理部要在合同中明確提出相關(guān)方在公司范圍內(nèi)作業(yè)，必須開展工作活動(dòng)過(guò)程和場(chǎng)所危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制的要求，并納入相關(guān)方合同履約評(píng)價(jià)。3.5運(yùn)營(yíng)管理部對(duì)項(xiàng)目單位提出、級(jí)危險(xiǎn)源涉及原有設(shè)施改造的項(xiàng)目建議書組織審查，納入安措項(xiàng)目投4、資計(jì)劃。針對(duì)項(xiàng)目單位的、級(jí)危險(xiǎn)源涉及原有設(shè)施改造的安措項(xiàng)目投資計(jì)劃組織實(shí)施。3.7綜合管理部（財(cái)務(wù)）負(fù)責(zé)落實(shí)、級(jí)危險(xiǎn)源改善方案投資費(fèi)用。3.8各級(jí)顧客代表負(fù)責(zé)根據(jù)各單位與xx分公司等相關(guān)方相關(guān)的危險(xiǎn)源與xx分公司等相關(guān)方的溝通與協(xié)調(diào)，同時(shí)，負(fù)責(zé)接收、索取、匯總、轉(zhuǎn)交xx分公司等相關(guān)方的要求、規(guī)定以及雙方的文件傳遞。4 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制流程（詳見附件一）5 工作活動(dòng)分類5.1各單位對(duì)崗位的工作活動(dòng)進(jìn)行劃分，其內(nèi)容包括人員、設(shè)備、原材料、廠房、程序及其相關(guān)信息。5.2工作活動(dòng)的分類由班組人員共同進(jìn)行，作業(yè)區(qū)審核，繪制工作活動(dòng)過(guò)程圖與作業(yè)點(diǎn)平面圖，各單位最終審定，對(duì)整理出來(lái)的相關(guān)活動(dòng)，5、填寫危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制表（詳見表格編號(hào)：DRFT01001301A）。6 危險(xiǎn)源辨識(shí)6.1在工作活動(dòng)分類基礎(chǔ)上，各單位以作業(yè)區(qū)為單位組織崗位人員針對(duì)所從事工作的活動(dòng)內(nèi)容和所在的工作場(chǎng)所辨識(shí)有關(guān)的危險(xiǎn)源，由作業(yè)區(qū)組織匯總。6.2各單位要成立危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，對(duì)匯總的危險(xiǎn)源進(jìn)行審核、補(bǔ)充和確定，填寫“公司危險(xiǎn)源評(píng)審表”（詳見表格編號(hào)：DRFT01001309A），由各單位第一責(zé)任人審定。危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組由三人以上組成，并有員工職業(yè)健康安全代表參加，小組成員應(yīng)具備以下資質(zhì)：6.2.1經(jīng)職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范培訓(xùn)合格；6.2.2熟知危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制知識(shí)；6.2.3具6、備下列工作經(jīng)歷（或職稱）之一：6.2.3.1從事生產(chǎn)技術(shù)工作五年（含五年）以上經(jīng)歷；6.2.3.2從事生產(chǎn)操作或生產(chǎn)管理工作五年（含五年）以上經(jīng)歷；6.2.3.3從事安全環(huán)保管理工作五年（含五年）以上經(jīng)歷；6.2.3.4工程師（含工程師）以上職稱；6.2.3.5技師（含技師）以上職稱。6.3危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法6.3.1詢問(wèn)和交流；6.3.2現(xiàn)場(chǎng)觀察；6.3.3查閱有關(guān)記錄；6.3.4獲取外部信息；6.3.5工作任務(wù)分析。6.4危險(xiǎn)源的辨識(shí)應(yīng)包括所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)、工作場(chǎng)所的設(shè)施及組織活動(dòng)的三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)下的各種潛在的危險(xiǎn)源，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)及環(huán)境、管理的因素。6.7、4.1三種時(shí)態(tài)是指過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)。6.4.2三種狀態(tài)是指正常、異常和緊急狀態(tài)。設(shè)備的開機(jī)、停機(jī)、檢修等情況下，危險(xiǎn)源與正常狀態(tài)有較大不同，屬異常狀態(tài)。緊急狀態(tài)則是指發(fā)生火災(zāi)、爆炸、洪水等情況。6.5危險(xiǎn)源的辨識(shí)是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，在發(fā)生下述情況時(shí)，要及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)：6.5.1新的法律、法規(guī)要求；6.5.2企業(yè)自身業(yè)務(wù)發(fā)展、設(shè)備改造、工藝更新、原材料替代、新產(chǎn)品試制、新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)等；6.5.3相關(guān)方的要求;6.5.4外審、內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)未被識(shí)別的危險(xiǎn)源;6.5.5事故、事件的發(fā)生。7 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)7.1各單位組織評(píng)價(jià)小組，對(duì)已辨識(shí)危險(xiǎn)源在現(xiàn)有控制措施下進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并填寫危險(xiǎn)8、源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制表（詳見表格編號(hào)：DRFT01001301A）。7.2根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB182182000，各單位判定的重大危險(xiǎn)源，實(shí)施特殊管理。7.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法：直接判定法與作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法。7.3.1直接判定法，對(duì)于符合下列條件的危險(xiǎn)源，宜直接評(píng)價(jià)為級(jí)危險(xiǎn)源，由各單位提出，安全環(huán)保部審定。7.3.1.1不能滿足現(xiàn)行國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的最基本安全生產(chǎn)條件的；7.3.1.2上級(jí)部門提出整改要求，通過(guò)改善方案解決的；相關(guān)方合理的投訴。7.3.2作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法7.3.2.1評(píng)價(jià)方法（詳見附件二）7.3.2.2危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)按照作業(yè)條件危險(xiǎn)性D值大小，9、將危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)由高到低分為、級(jí)。各單位將評(píng)價(jià)出的危險(xiǎn)源根據(jù)公司危險(xiǎn)源分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（詳見附件三）分級(jí)后全部報(bào)安全環(huán)保部（詳見表格隊(duì)編號(hào)：DRFT01001307A）。7.4公司將、級(jí)危險(xiǎn)源列為不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，將D值小于1的危險(xiǎn)源列為可忽略的風(fēng)險(xiǎn)。8 風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃8.1控制措施的選擇原則：消除風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)體防護(hù)。8.2擬定風(fēng)險(xiǎn)控制的具體要求8.2.1對(duì)評(píng)價(jià)為、級(jí)的危險(xiǎn)源，各單位要保持或改進(jìn)原有控制措施；8.2.2對(duì)評(píng)價(jià)為、級(jí)的危險(xiǎn)源，各單位必須制定改善型方案或管理型措施加強(qiáng)控制，降低現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)；8.2.3對(duì)C值大于15的危險(xiǎn)源，各單位還必須制定相關(guān)的應(yīng)急措施來(lái)控制或減輕潛在的事故影響。8.3風(fēng)險(xiǎn)10、控制措施應(yīng)組織評(píng)審8.3.1危險(xiǎn)源的控制措施是否能將風(fēng)險(xiǎn)降至可接受。8.3.2危險(xiǎn)源的控制措施是否可操作、具有實(shí)用性，是否產(chǎn)生了新的危險(xiǎn)源。8.3.3選定成本效益最佳的解決方案。8.4改善型方案改善型方案是指通過(guò)投資（技改、維修工程、零固、科研）可以達(dá)到消除危險(xiǎn)源或降低危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)的控制方法，具體要求如下：8.4.1要制定目標(biāo)和管理方案，填寫危險(xiǎn)源管理方案表(詳見表格編號(hào):DRFT01001302A)。8.4.2方案要求細(xì)化，對(duì)每項(xiàng)任務(wù)必須落實(shí)責(zé)任者，規(guī)定明確的職責(zé)和權(quán)限，確定方法和時(shí)間表，落實(shí)適當(dāng)?shù)馁Y源配置(財(cái)力、人力、設(shè)備等)，以滿足總目標(biāo)與總時(shí)間表的要求。8.4.3對(duì)于改善型方案，需要技改11、或維修工程立項(xiàng)的，各單位應(yīng)申報(bào)安措項(xiàng)目，并報(bào)安全環(huán)保部、運(yùn)營(yíng)管理部審定后由運(yùn)營(yíng)管理部納入下年度公司年度預(yù)算計(jì)劃。8.4.4改善型管理方案應(yīng)定期跟蹤、評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行修訂。8.5管理型措施管理型措施是指通過(guò)教育培訓(xùn)和嚴(yán)格執(zhí)行管理制度對(duì)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制的控制方法，具體要求如下：8.5.1各單位確定風(fēng)險(xiǎn)控制的方法(培訓(xùn)、運(yùn)行控制、應(yīng)急響應(yīng))、范圍與時(shí)間安排，落實(shí)具體責(zé)任者與工作內(nèi)容，填寫危險(xiǎn)源管理方案表(詳見表格編號(hào):DRFT01001302A)。8.5.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施要組織培訓(xùn)，應(yīng)明確培訓(xùn)內(nèi)容和管理要求。8.5.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)及時(shí)、全面地實(shí)施，相關(guān)責(zé)任者應(yīng)全過(guò)程跟蹤、檢查、評(píng)價(jià)并記錄。9 風(fēng)12、險(xiǎn)控制和檢查9.1各級(jí)危險(xiǎn)源均要求落實(shí)到崗位控制，落實(shí)到具體責(zé)任者。各管理層面必須將危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制措施監(jiān)控納入檢查計(jì)劃，編制檢查表，逐級(jí)進(jìn)行監(jiān)督檢查。9.1.1分級(jí)檢查要求，公司重點(diǎn)關(guān)注、級(jí)危險(xiǎn)源的控制，各單位重點(diǎn)關(guān)注含級(jí)以上危險(xiǎn)源的控制，作業(yè)區(qū)要全面檢查危險(xiǎn)源控制措施落實(shí)情況。9.1.2各單位要定期組織危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制措施知曉與執(zhí)行情況檢查，其中對(duì)、級(jí)及C值大于15分危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)控制措施執(zhí)行情況每月至少檢查一次，并做好記錄（詳見表格編號(hào)：DRFT01001308A）；改善型方案，按項(xiàng)目管理的方式實(shí)施控制，項(xiàng)目單位依照項(xiàng)目進(jìn)度節(jié)點(diǎn)按時(shí)推進(jìn)，填報(bào)推進(jìn)月報(bào)（詳見表格編號(hào)：DRFT01001305A）13、。9.1.3安全環(huán)保部每季重點(diǎn)對(duì)各單位、級(jí)及C值大于15分危險(xiǎn)源的分級(jí)監(jiān)控情況及危險(xiǎn)源的控制情況進(jìn)行抽查，同時(shí)將抽查的結(jié)果作為績(jī)效考評(píng)的依據(jù)。9.2各單位對(duì)、級(jí)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制滿一年的需進(jìn)行一年一次的績(jī)效評(píng)審，檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)的達(dá)成情況并作為管理評(píng)審的依據(jù)之一。10 危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制上報(bào)要求10.1各單位在每季度第一個(gè)月初10個(gè)工作日內(nèi)，匯總統(tǒng)計(jì)上季度新辨識(shí)的危險(xiǎn)源，填表（詳見表格編號(hào)：DRFT01001303A）報(bào)安全環(huán)保部，并及時(shí)在本單位內(nèi)更新和公布，如經(jīng)匯總統(tǒng)計(jì)為零則實(shí)施零報(bào)告。10.2各單位每年在12月底之前對(duì)危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)辨識(shí)和評(píng)價(jià)情況進(jìn)行一次匯總，用Excel電子表格形式（詳見表格編號(hào):DRF14、T01001307A）報(bào)安全環(huán)保部；按照安全環(huán)保部劃定的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并擬定危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制措施后，填寫危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制表(詳見表格編號(hào):DRFT01001301A)，同時(shí)填寫、級(jí)及C值大于15分危險(xiǎn)源清單（詳見表格編號(hào)：DRFT01001304A）、危險(xiǎn)源管理方案表（詳見表格編號(hào)：DRFT01001302A），危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表(詳見表格編號(hào)：DRFT01001303A)，及時(shí)在本單位內(nèi)更新和公布并報(bào)安全環(huán)保部備案。10.3安全環(huán)保部每年1月在公司內(nèi)公布危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表（詳見表格編號(hào)：DRFT01001303A）和、級(jí)及C值大于15分危險(xiǎn)源清單（詳見表格編號(hào)：DRFT01001304A）。10.4各單位每季對(duì)、級(jí)及C值大于15分危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制和檢查的情況進(jìn)行匯總（詳見表格編號(hào)：DRFT01001306A），并在每季第一個(gè)月初的三個(gè)工作日之內(nèi)報(bào)安全環(huán)保部，改善型方案相關(guān)單位在每月初的三個(gè)工作日內(nèi)，填報(bào)改善型方案項(xiàng)目推進(jìn)月報(bào)（詳見表格編號(hào)：DRFT01001305A），報(bào)安全環(huán)保部。10.5本文件涉及各項(xiàng)原始記錄保存期為2年。