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1、科技公司稽核管理制度及作業程序編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 說明：1、本文件負責人為稽核中心主任，主要職責是維護流程/制度的運行、檢查、培訓指導、問題點收集、處理；2、若在運行過程中遇到運作不暢等情況時，請及時知悉歐博老師指導；3、運行過程中若同變革前文件有沖突時，一律依本文件執行。文件更改一覽表版本更改內容簡述日 期更改人評 審 欄部 門稽核中心財務部人事行政部采購部倉管部生管部生產制造部營銷中心品質部產品開發部維修部文控中心會 簽稽核流程圖序號作業指導書 責任部門責任人表單作業內容1接收稽核任務稽核調查 下令2、整改開處獎罰單 NG 整改申訴 OK處罰通告稽核匯總稽核匯報歸檔管理 稽核中心稽核主任、稽核員稽核任務書稽核中心接到稽核任務后，進行任務分解。2稽核中心稽核員稽核檢查表稽核員按照稽核任務書到相關部門進行稽核，召集責任人進行事實調查確認。3稽核中心稽核員稽核檢查表獎罰通知單整改通知書1、對事實清晰、有處罰依據的，稽核員在稽核檢查表上注明稽核處理結果后經責任人簽字確認生效； 2、要求整改的，由稽核員下整改通知書經責任人簽字確認進行整改。4被稽核部門部門負責人員工申訴表整改通知單糾正預防措施報告1、被稽核部門對獎罰結果有異議時，可按規定提出申訴。2、被稽核部門按規定時間對不合格進行整改。5稽核中心稽3、核員稽核主任稽核檢查表獎罰通知單1申訴仲裁委員會回復申訴處理結果；2、稽核員將責任人簽字的獎罰通知單交人事行政部發出獎罰通告。6稽核中心稽核員/稽核主任稽核檢查表獎罰通知單整改通知書稽核員負責將一個稽核周期內稽核檢查表、稽核匯總表、整改通知書上交稽核主任。7稽核中心稽核員稽核主任稽核匯總表稽核工作總結稽核主任在管理變革例會上匯報上個稽核周期工作。8稽核中心稽核主任稽核檢查表稽核主任負責將稽核員上交的稽核檢查表、整改通知書稽核匯總表稽核工作總結報告歸檔管理。注：（現執行過程中稽核主任執行稽核主任日常工作，稽核例會主持、申訴最終處理權不能代理）1.0目的：為規范管理，使各項工作有序地開展，更好地激4、發公司全體員工工作積極性和主觀能動性，提高工作效率，特制訂本管理制度。2.0范圍：2.1公司日常工作稽核及專項稽核；2.2公司各部門、各崗位（從總經理至基層一線員工）。3.0權責：3.1稽核中心3.1.1稽核中心代表總經理對各部門、各崗位行使監督權、檢查權、獎懲權；3.1.2稽核各部門、各崗位是否按公司各項相關規章制度、工作流程、管理辦法、作業指導書、崗位說明書等規定進行作業；3.1.3堅持以公司相關規章制度、工作流程、管理辦法、崗位說明書等制度規范為準繩，以事實為依據，以糾偏、教育為目的，實事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正無私；3.1.4對稽核工作中發現的問題有督導改進和按制度行使獎罰權；5、3.1.5有權召集被稽核部門相關人員參與調查座談會。3.2稽核中心主任權責3.2.1主持稽核中心日常工作，包括稽核中心例會、稽核專項會議的召開；3.2.2為稽核主任、稽核員提供工作指導；3.2.3對稽核員的工作進行檢查和跟進；3.3稽核主任權責3.3.1接收總經理所分配的稽核工作任務；3.3.2為稽核員分解稽核任務，并提出專項稽核提案；3.3.3匯總每個稽核周期的稽核工作，將稽核工作總結分發各部門并上報稽核主任。3.4稽核員、兼職稽核員權責3.4.1認真學習各種制度條文，在稽核過程中熟練運用，使公司各項工作良性、持續發展；3.4.2根據稽核任務書規定進行稽核工作；3.4.3按時完成稽核任務書及6、總經理、稽核主任臨時安排的專項稽核任務；3.4.4按時完成稽核檢查表、整改通知書、獎罰通知單的填制和上交；3.4.5及時向稽核主任匯報在稽核工作中遇到的各種規章制度、工作流程、管理辦法、崗位說明書等規定的不足并提出完善建議。3.5各部門/崗位權責3.5.1負責向稽核人員提供每周工作計劃、總結和專項計劃及總結；3.5.2負責向稽核人員提供各種例會和專題會議的記錄；3.5.3負責向稽核人員提供客觀的證據證明此項任務已完成；3.5.4對各種規章制度、工作流程、管理辦法、崗位說明書等規定的不足可提出完善建議；3.5.5對稽核工作有異議時可書面向稽核主任提出申訴。3.6人事行政部權責：根據稽核中心轉交的7、獎罰通知單發出獎罰通告。3.7財務部權責：根據獎罰通知單和稽核中心提供的獎罰匯總表從當月責任人工資中扣除罰款，有權對人事行政部和稽核中心提供的獎罰匯總表的真實性、準確性進行核查。4.0稽核中心組織結構4.1稽核中心直屬總經理，對總經理直接負責；4.2稽核中心設主任、稽核員、兼職稽核員。總經理稽核中心主任兼職稽核員兼職稽核員兼職稽核員專職職稽核員兼職稽核員專職稽核員5.0稽核內容：稽核內容包括：工作職責、工作流程、管理辦法、作業指導書、規章制度、5S、上班考勤、紀律績效管理、安全生產、工作任務、會議決議、內部聯絡單、日常工作計劃、總結等。6.0稽核作業程序6.1稽核檢查6.1.1稽核員根據稽核任8、務書安排到相關部門稽核；6.1.2 稽核員要求被稽核部門提供相關證據以供檢查；6.1.3 稽核員將稽核事實客觀地填寫在稽核檢查表上，稽核內容欄應包括事實描述、證據記錄等，由被稽核單位相關責任人員簽名確認，如責任人拒絕簽字的，由其直接上司確認屬實后簽字；處理結果欄應包括處罰、獎勵、責令限期整改等內容（獎勵、處罰建議的須有相關資料、證據）；6.1.4對于處理結果中有整改要求的，由稽核員填制整改通知書中的“問題描述”欄，交到被整改部門。被整改部門接到整改通知書后，部門責任人在“責任歸屬”欄明確責任人及處理辦法。進行原因分析，并針對原因分析的結果擬訂相應整改措施，部門相關人員并詳細填寫糾正預防措施，明9、確整改完成期限，經部門主要負責人審核后，必須于三個工作日內回復到稽核中心；被稽核部門在填寫整改措施時，不應采取如“加強”“提高”等模糊字眼，應填寫具體實施動作和方法。6.1.5稽核員在整改期限到后2個工作日內應再次進行稽核（對駐外項目可采用電話稽核，由項目提供整改證據），并將整改稽核結果，如實填報在整改通知書中“效果驗證”欄上；6.1.6在稽核過程中檢查出違紀情況由稽核員當場開具獎罰通知單，由當事人簽字確認，當事人拒絕簽字的由其上司確認后簽字。6.2稽核結果處理及落實6.2.1稽核員將經責任人或其兩級直接上司簽字確認的獎罰通知單（一式二聯）在半個工作日內交稽核主任審批后轉人事行政部（項目現場稽10、核在半個工作日內先電話匯報，回公司后再交單）；6.2.2人事行政部根據生效獎罰通知單在1個工作日內發出通告公布； 6.2.3人事行政部將生效獎罰通知單中的第一聯存檔并登記備查，第二聯轉財務部；6.2.4財務部根據稽核中心審核簽字后的獎罰匯總表同人事行政部提供的第二聯獎罰通知單對照復查，無異議則對被處罰人進行罰款，并將獎罰匯總表轉人事行政部存檔備查；6.2.5對于已交辭職報告，但還未離開公司員工的獎罰，在辦理辭職手續時由人事行政部在離職審批表中注明該員工當月獎罰款，財務部根據離職審批表在結算該員工工資時予以獎罰款；6.2.6稽核主任根據稽核檢查表、整改通知書、專項稽核報告、獎罰通知單、稽核匯總表11、，編制稽核戰報，每周在稽核匯總表中確認各稽核項可結案情況。7.0申訴程序7.1被稽核部門及責任人對稽核處理結果有重大異議的，應向稽核主任提出書面申訴報告，稽核主任審查是否受理，由稽核主任依據相關流程、管理制度形成決定，或在稽核中心例會、專題會上提議經表決形成最終處理意見，稽核主任要在稽核中心例會后2個工作日內給予申訴者回復申訴處理結果，不予受理的申訴，稽核主任應在接到申訴后2個工作日內在申訴報告上注明不予受理的理由后退回申訴者； 7.2對于沒有或缺乏處理依據的問題由稽核員或其他相關人員書面提交稽核中心例會討論，根據少數服從多數的原則形成稽核中心例會決議，或提交公司例會形成會議決議，由稽核主任向12、總經理申請修改文件或制定新的制度；7.3稽核主任根據稽核中心例會決議的申訴處理結果，對申訴成功的給予免去原有的處罰，對申訴失敗的維持原來的處罰。8.0公司各部門申請稽核程序8.1公司各部門負責人有檢查下屬工作的責任，不得將本人職責內的工作提交稽核中心稽核；8.2相關部門之間有相互協調的職責，不得將本人職責內的協調溝通工作提交稽核中心稽核；8.3行政投訴管理制度受理范圍內的內容，稽核中心可先行接收轉交總經辦或人事行政部處理；8.4以上范圍之外，需要稽核中心進行稽核的，必須提交書面申請并由部門負責人簽字確認后轉稽核中心，由稽核主任決定稽核或轉行政投訴處理部門；8.5經稽核主任或稽核中心例會、專題會13、討論決定稽核后成立專項稽核，按正常稽核程序處理。9.0特殊要求9.1稽核人員稽核需認真細致，耐心說服，有效溝通，發現問題及時糾正；9.2在稽核工作中重事實、數據，對照相應的規章制度、工作流程、管理辦法，嚴格檢查；9.3稽核工作中涉及公司保密信息的，需總經理批示是否進行稽核；9.4公司全體員工和各部門負責人要積極支持、配合稽核工作，嚴禁對稽核人員進行恐嚇、打擊、報復，一經查實將予以辭退或開除，達到犯罪情節送國家公安機關處理。10.0管理約定10.1稽核中心處罰規定10.1.1稽核中心未能按期完成稽核周期內稽核任務和指標要求或未達到指標要求的，罰款10元/項；10.1.2稽核員未按期提交上報稽核檢14、查表、稽核匯總表的，延期一天扣10元/單；10.1.3稽核員接到公司各部門、各崗位書面投訴，未在稽核中心例會提報的，扣10元/項（保密信息稽核除外）；10.1.4稽核員在稽核工作中被投訴弄虛作假、徇私舞弊、偏袒一方等嚴重不良行為，經調查確認屬實的處200元/次罰款，達到三次（含三次）的撤銷稽核員資格，調整工作崗位；10.1.5稽核中心主任或稽核員在稽核處理事件后，經申訴調查確認屬稽核錯誤的（指不按相關標準、規定執行），扣稽核中心主任20元/單，扣稽核員30元/單；10.1.6稽核中心主任未安排將稽核檢查表、稽核匯總表、獎罰匯總表、獎罰通知單歸檔管理的，扣10元/單；10.2被稽核部門處罰約定115、0.2.1被稽核部門不配合稽核工作、態度蠻橫、拒絕提供稽核所需資料的，視情節扣被稽核部門相應責任人20-100元/次，情節特別嚴重的，由稽核中心主任書面提報總經理予以停職反省、降職或撤職處理；10.2.2稽核工作中被稽核部門未按時完成工作任務或未在三個工作日內完成整改措施的填寫者，如相對應的規章制度、程序文件、管理辦法、作業指導書罰款規定中無明確的罰款依據的，稽核員對責任部門負責人扣20元/項/天，并開出整改通知書責令限期整改；10.2.3限期整改的責任部門仍未在整改期限內完成任務的，扣責任部門負責人30元/項，并再次下達整改通知書要求限期整改，限期整改的責任部門仍未在整改期限內完成任務的，扣16、責任人50元/項罰款，并對其直接上司扣30元/項；10.2.4被稽核部門相關責任人拒絕在獎罰通知單上簽字確認的，經稽核例會討論后認定屬實的，由其責任人直接上司確認簽字后，并對責任人處以原罰款金額的雙倍罰款。10.2.5制度執行稽核：制度必須全面落實，稽核員將不定期對各部門抽查，未按制度執行對直接責任人扣15元/次，部門負責人連帶扣10元/次。10.2.6 會議稽核：所有跨部門的會議必須書面通知到稽核員，必要時稽核員將隨時到會場檢查會議質量，對違規情況進行記錄并按照會議管理制度對當事人進行處罰。10.2.7自我約束制約機制建設的稽核10.2.7.1各部門負責人要對員工進行相關培訓，提升員工技能、操作方法、操作標準；提高質量意識、生產進度意識、加強員工的自律等。各級管理者每周至少要與下屬進行一次思想溝通；10.2.7.2稽核員定期抽查計劃完成情況，對未執行者給扣績效1分/項。