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1、公司PMC倉庫收料作業(yè)進(jìn)銷存管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1、目的：保證進(jìn)、出公司的所有物資和產(chǎn)品，能滿足公司產(chǎn)品生產(chǎn)和顧客的要求進(jìn)行管理和控制。2、適用范圍：適用于公司原料、物料倉庫和成品倉庫的管理。3、倉庫的日常管理工作3.1倉庫管理員職責(zé)：按照“產(chǎn)品防護(hù)控制程序QP-012”和倉庫管理制度要求負(fù)責(zé)倉庫物資的管理。3.2倉庫管理員必須合理設(shè)置各類物資的明細(xì)賬簿和臺賬。做好各類原材物料的日常核查工作，必須對各類庫存物資定期（每年6月和12月）進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期（每月數(shù)據(jù)截止2、日）對每種原材物料的庫存數(shù)進(jìn)行核對。3.3倉庫管理員必須嚴(yán)格按倉庫MIS_INV管理系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫管理員對當(dāng)日發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)完成后必須及時錄入倉庫MIS_INV管理系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保倉庫MIS_INV管理系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記原材物料卡并與倉庫MIS_INV管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確保兩者的一致性。原料倉庫與物料倉庫分別在各自的MIS_INV管理系統(tǒng)錄入。3.4物資入倉時如遇收到增值稅專用發(fā)票的應(yīng)以不含稅價作為入倉金額計(jì)算；遇收到普通發(fā)票的應(yīng)以普通發(fā)票標(biāo)注的金額作為入倉金額。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。3.5倉庫管理員在月末結(jié)賬前要3、與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。3.6必須正確及時報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收發(fā)存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月30日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。3.7庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差異，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺、需報(bào)廢處理的（按3.9執(zhí)行），必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。3.8物品進(jìn)倉必須憑供應(yīng)人員編制的、經(jīng)審核后的采購單及由技術(shù)部編寫的驗(yàn)4、收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核對，驗(yàn)證合格后，填寫收料單方可進(jìn)倉。收料單需附有購貨發(fā)票或供方送貨單。如暫時沒有發(fā)票的要估價填寫進(jìn)倉單，倉庫管理員認(rèn)真驗(yàn)收，逐一核對物品進(jìn)倉。3.9原材料的轉(zhuǎn)讓審批手續(xù)由于業(yè)務(wù)關(guān)系需要和調(diào)整積壓處理物品調(diào)出轉(zhuǎn)讓， 由需方或個人寫出理由原因，經(jīng)供應(yīng)部核對報(bào)總經(jīng)理，批準(zhǔn)后由內(nèi)務(wù)部開發(fā)票轉(zhuǎn)讓，倉庫根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨。專項(xiàng)工程的各種物料，備件應(yīng)由該工程負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)做好計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后領(lǐng)用（包括自制設(shè)備及安裝設(shè)備）。委托加工材料及配件.1需在公司外加工的，計(jì)劃審批手續(xù)完成后，先由經(jīng)手人領(lǐng)出物料發(fā)外加工，加工后送回倉庫，再由使用者領(lǐng)出使用。.2在公司加工自制的，先由加工部門領(lǐng)用5、，加工后按工件所耗用材料填寫用料單，將用料單同工件一齊退回倉庫，由使用者辦理領(lǐng)用。.3發(fā)外加工工件（如模具），完工后一律要辦進(jìn)倉手續(xù)，然后再領(lǐng)用。3.10殘損物品報(bào)虧手續(xù)原料、物料由于購進(jìn)或堆放虧損或某些物品存放時間長腐爛，易碎品打爛，每月由倉庫填報(bào)殘損報(bào)虧表，寫出理由上報(bào)一式三份，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理助理核實(shí)簽名，一份交內(nèi)務(wù)部、一份交財(cái)務(wù)、一份倉庫自存。有關(guān)倉庫的賬冊、報(bào)表、格式要求，由財(cái)務(wù)部協(xié)同制訂，能夠與財(cái)務(wù)及統(tǒng)計(jì)的要求一致。3.11閑置物品報(bào)廢的審批程序原料、物料由于存放時間過長或生產(chǎn)結(jié)構(gòu)改變而不適用的閑置物品，其報(bào)廢審批程序?yàn)椋壕C合管理部定期發(fā)出清理報(bào)廢閑置物品的通知各部門/車間按通知要6、求列出閑置物品清單主管領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)后送總經(jīng)理辦公室由總經(jīng)辦統(tǒng)一交內(nèi)務(wù)部、技術(shù)部、品管部、財(cái)務(wù)部審核各職能部門審核確認(rèn)后，呈交總經(jīng)理審批綜合管理部根據(jù)公司意見統(tǒng)一處理閑置物品。3.12倉庫管理員應(yīng)對產(chǎn)品做好防火、防腐蝕、防污染、防潮、防超期及損壞等工作。3.13倉庫現(xiàn)場管理必須嚴(yán)格按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求和定置管理的要求做好各項(xiàng)工作。4、原材物料管理及領(lǐng)用制度（物料倉庫）4.1原材物料必須由采購人員經(jīng)手辦理進(jìn)倉手續(xù)。生產(chǎn)需用的原料、材料和輔助材料、低值易耗物料及工具物品，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要，供應(yīng)部依據(jù)倉庫存量而組織采購，再由采購人員辦理進(jìn)倉手續(xù)（由于特殊原因供應(yīng)部不能購買的物品，也要供應(yīng)部人員辦7、理進(jìn)倉）。4.2計(jì)劃領(lǐng)用物料、燃料、材料、機(jī)件、配件等的審批手續(xù)。車間、班組計(jì)劃下月生產(chǎn)、維修工作時，要充分計(jì)算所需耗用的原、燃、材、物料、配件等，并于當(dāng)月底28日（原材料、燃料23日）前編制次月班組物料計(jì)劃申報(bào)審領(lǐng)表一式三份。4.2.2班組使用的物品，由班長填寫計(jì)劃表并簽名，交車間主任初步審核簽名。車間使用的原料、燃料由車間主任填寫計(jì)劃表并簽名。所有班組物料計(jì)劃申報(bào)審領(lǐng)表交內(nèi)務(wù)部匯總，呈交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批后，一份交回車間或班組，一份交供應(yīng)部作為編寫、審核采購單依據(jù)，一份交倉庫核對庫存量后，作為發(fā)料依據(jù)。供應(yīng)部根據(jù)計(jì)劃表的物料總數(shù)，對比倉庫存量決定采購量。 內(nèi)務(wù)部和研發(fā)中心科研預(yù)料不到而又急8、用或者臨時生產(chǎn)急切需要的，而計(jì)劃表沒有填寫的，必須填寫臨時計(jì)劃申請表一份。由使用的部門、班組、車間填寫并由部門主管或車間主任加具意見，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，如領(lǐng)導(dǎo)外出，由辦公室主任審批，再到倉庫領(lǐng)用。如倉庫無此物料應(yīng)將臨時計(jì)劃申請表及時轉(zhuǎn)交供應(yīng)部辦理相關(guān)手續(xù)購買。倉庫每月編制各車間、班組物料領(lǐng)用情況表（包括物料去向、金額）上報(bào)財(cái)務(wù)、內(nèi)務(wù)部，并報(bào)總經(jīng)理審查。4.3物料的發(fā)放依據(jù)和工具設(shè)卡記錄物料倉根據(jù)內(nèi)務(wù)部批轉(zhuǎn)下來的物料計(jì)劃表和臨時計(jì)劃表發(fā)放物料。對于一些用量大的原材物料，可根據(jù)生產(chǎn)需要、實(shí)際耗用分期分批發(fā)放。車間、班組工具領(lǐng)用實(shí)行設(shè)卡記錄。記錄卡一式三個：一個倉庫自存，一個交車間或班組，一個個人。倉9、庫管理員根據(jù)領(lǐng)用工具分別在工具卡內(nèi)記錄登記，屬車間或班組使用保管的工具，即登記在個人保管工具卡上，并且要領(lǐng)工具人在卡里簽名。4.4物料放行的規(guī)定物料、燃料、材料、配件的放行，憑材料出倉單（有效期為五天）并由物料倉庫蓋上放行章后到門衛(wèi)處辦理放行。材料出倉單開出超過五天或出公司物資無材料出倉單由部門/車間主管到物料倉庫重新辦理出倉手續(xù)。4.5不合格的貨物的處理手續(xù)待檢貨物作為客戶的財(cái)產(chǎn)寫好標(biāo)識，另外堆放，待檢驗(yàn)合格后，才能辦理進(jìn)倉手續(xù)。能即時檢驗(yàn)的貨物，如遇上不合格，需即時退貨，并通知供應(yīng)部處理。4.6物料的領(lǐng)用領(lǐng)用物料要先做好物料計(jì)劃車間、班組按工作計(jì)劃需要，于當(dāng)月底28日前報(bào)下月物料領(lǐng)用計(jì)劃，10、交內(nèi)務(wù)部，再呈主管領(lǐng)導(dǎo)審批。在填報(bào)領(lǐng)料計(jì)劃表時，如屬工具，要注明是班組或者個人使用，以便倉庫人員做好登記。工具領(lǐng)用實(shí)行以舊換新。原來無此工具的要在計(jì)劃表里注明，如遺失工具要寫出原因，視實(shí)際情況辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)，遺失工具應(yīng)作出適當(dāng)賠償。工具分為：辦公用品、衛(wèi)生用具、五金電工用具、生產(chǎn)用具。屬于勞保用品，由人力資源部根據(jù)勞保有關(guān)條例，結(jié)合本公司實(shí)際規(guī)定填寫勞保物品領(lǐng)用表，勞保物品領(lǐng)用可以由勞保物品使用者到倉庫領(lǐng)用。領(lǐng)用辦公用品（如：筆、計(jì)算器等）的必須以舊換新（新增加除外）， 辦公設(shè)施，如：辦公桌椅、辦公柜、U盤、電腦配件、電風(fēng)扇、電水壺等物品須到綜合管理部/總監(jiān)辦下計(jì)劃，經(jīng)審批后交供應(yīng)部購買，領(lǐng)用必11、須以舊換新（新增加除外）。特殊情況的需經(jīng)綜合管理部/總監(jiān)辦審批方可發(fā)出。5、原料倉管理及領(lǐng)用制度5.1原料車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，每月做計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由供應(yīng)部組織采購。必須由采購人員經(jīng)手辦理進(jìn)倉手續(xù)。5.2原料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片，財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、閑置品應(yīng)分別建賬反映。5.3原料倉庫管理員對設(shè)定庫存上下限的原料偏離情況應(yīng)記錄，并及時向車間、供應(yīng)部反映，以便及時采購。5.4原料車間應(yīng)對其車間使用的重要原材料應(yīng)在整個采購、進(jìn)倉、儲存、領(lǐng)用過程12、中采用代碼（經(jīng)同意備案）形式代替原材料名稱，并對其設(shè)置庫存的上下限。5.5原料倉庫要嚴(yán)格控制各種原材料的庫存量，倉庫管理員必須定期進(jìn)行各種原料分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良原料，要按月編制報(bào)表，分別報(bào)送車間主任提出處理意見，報(bào)送財(cái)務(wù)部審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)成相關(guān)部門及時加以處理。5.6原料車間倉庫大宗原料需過磅驗(yàn)重的，應(yīng)由倉庫管理員陪同前往供需方認(rèn)可的過磅稱量機(jī)構(gòu)驗(yàn)重，必要時供應(yīng)部門或原料車間主任可另行安排其他人員和倉庫管理員共同過磅驗(yàn)重。5.7安全及保密管理原料倉的原料統(tǒng)一用代碼作標(biāo)識。原料倉本屬是保密場所，除非經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)允許，非工作人員不得擅自進(jìn)入，外來供應(yīng)商，參觀者更不能進(jìn)入。13、違者以違反保密條款處罰。6、成品管理及發(fā)貨制度6.1成品管理產(chǎn)品、成品進(jìn)倉手續(xù)、進(jìn)帳、消帳程序。產(chǎn)品、成品進(jìn)倉是生產(chǎn)的最后一道工序，產(chǎn)品檢驗(yàn)完畢，檢驗(yàn)員在產(chǎn)品上打上標(biāo)識后，每一批的產(chǎn)成品要填寫產(chǎn)品入庫單（入庫單必須有檢驗(yàn)員簽名確認(rèn)）。將產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量，逐一寫清楚，連同產(chǎn)品交給成品倉，成品倉根據(jù)交來的產(chǎn)成品和進(jìn)倉單逐一點(diǎn)清楚，對不同規(guī)格品種要分開，不能混淆，產(chǎn)品入倉后，按照成品倉庫管理員崗位責(zé)任制保管。產(chǎn)品入庫單一式三份，一份交回車間，一份交財(cái)務(wù)或統(tǒng)計(jì)，一份倉庫入帳。成品倉庫根據(jù)產(chǎn)品進(jìn)倉單分別對號入帳，并分類、分品種名稱、規(guī)格在帳薄內(nèi)登記，做到不漏記、不重記、賬冊、卡、物相符。出倉產(chǎn)品消14、帳憑發(fā)票或送貨單消帳登記。外購產(chǎn)品成品或組成產(chǎn)品的配件商品的管理。外購回來的產(chǎn)品、成品和組成產(chǎn)成品的配件，如彈簧以及包裝物、木箱等，由成品倉管理員負(fù)責(zé)對以上外購產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)證，并通知部門/車間質(zhì)檢員對產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格驗(yàn)證合格后送倉庫辦理進(jìn)倉手續(xù)。成品倉根據(jù)每月實(shí)際出售的產(chǎn)品和所耗用的配件或包裝箱數(shù)量，在26號填寫報(bào)表一式三份，一份自存，一份交內(nèi)務(wù)部，一份交財(cái)務(wù)部。殘損產(chǎn)品損虧及免費(fèi)試用補(bǔ)償產(chǎn)品手續(xù)。由于陶瓷產(chǎn)品是易碎商品，在搬運(yùn)過程及包裝過程中難免會有破損打爛，根據(jù)實(shí)際情況，每月26日由成品倉填報(bào)一式三份殘損單，寫出原因，經(jīng)車間或部門負(fù)責(zé)人簽名，一份自存，一份財(cái)務(wù)部，一份交內(nèi)務(wù)部。免費(fèi)給客戶試15、用的和由于某些質(zhì)量原因需要補(bǔ)償給客戶的產(chǎn)品，由銷售部經(jīng)理寫出理由，經(jīng)總經(jīng)理審批后交成品倉發(fā)貨，成品倉每月填報(bào)表上報(bào)。（具體處理辦法，按佛金剛（2003）005號文關(guān)于免費(fèi)申領(lǐng)“試用樣品”的管理規(guī)定執(zhí)行）。成品抽樣做破壞性試驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的（報(bào)廢）產(chǎn)品的處理品管辦質(zhì)檢員按檢驗(yàn)計(jì)劃從成品倉抽樣做破壞性試驗(yàn)用的產(chǎn)品，或外觀檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)的不合格的（報(bào)廢）產(chǎn)品，由質(zhì)檢員填寫“殘損商品損失單”，品管辦經(jīng)理審核，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由倉庫管理員交生產(chǎn)車間作補(bǔ)充其數(shù)量，生產(chǎn)車間不能補(bǔ)充的作殘損處理，由內(nèi)務(wù)部扣除該車間的產(chǎn)值（由生產(chǎn)車間開負(fù)數(shù)進(jìn)倉單，交內(nèi)務(wù)部在當(dāng)月產(chǎn)值中扣除）。成品倉帳冊格式要求，財(cái)務(wù)部作具體指導(dǎo)，16、務(wù)必與財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)要求相一致。6.2成品發(fā)貨手續(xù)成品倉要做好產(chǎn)品發(fā)貨工作，車間生產(chǎn)出來的產(chǎn)品一定要進(jìn)倉庫入帳后才能發(fā)貨。倉庫管理員必須憑發(fā)票或送貨單上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、級別，同時要有檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格的放行單才能發(fā)貨。若客戶貨款末收到不能開出發(fā)票時，由銷售業(yè)務(wù)人員辦理，在開出送貨單上簽名，憑送貨單和有檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格的放行單發(fā)貨。銷售業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)將產(chǎn)品送到客戶，并要求客戶在送貨單上簽收，交回銷售部作為補(bǔ)開發(fā)票依據(jù)。6.3成品放行的規(guī)定成品的放行，須由成品倉管理人員根據(jù)提貨單填寫好物資、產(chǎn)品（其它）放行條，并蓋上成品倉放行章，提貨人員憑此放行條到門衛(wèi)處辦理放行。6.4輥棒生產(chǎn)車間嚴(yán)格控制成品的庫存量，有17、條件逐步實(shí)行零庫存；倉庫管理員必須定期進(jìn)行各產(chǎn)品分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，分別報(bào)送車間主任提出處理意見，報(bào)送財(cái)務(wù)部審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)成相關(guān)部門及時加以處理。倉庫收料作業(yè)管理辦法1.0. 目的: 明確倉庫收料作業(yè)流程，確定職責(zé)和義務(wù)，防止信息傳遞失誤或脫節(jié)影響訂單生產(chǎn)或?qū)е鹿緭p失，特制定本作業(yè)辦法。 2.0. 適用范圍: 本規(guī)定適用于公司倉庫收料作業(yè)。 3.0. 定義: 無 4.0. 職責(zé): 4.1. 品質(zhì)部：依據(jù)采購入庫單及IQC進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范對相關(guān)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告； 4.2. PMC：提前通知倉庫當(dāng)日急料需求情況，方便倉庫有順序的安排物料送檢18、工作； 4.3. 倉庫：負(fù)責(zé)對來料送檢及安排物料入庫、進(jìn)賬，同時處理好信息的傳遞工作。 5.0. 內(nèi)容： 5.1. 操作流程 . PMC依據(jù)訂單交期情況對原物料區(qū)分是否是緊急物料，緊急物料表示倉庫在收貨、送檢及信息傳遞方面要優(yōu)先處理。 . 供應(yīng)商或快遞送貨到倉后，倉庫收料員第一時間按照以下規(guī)定 接收貨物：a. 首先核對“送貨單”上描述的物料品名、規(guī)格、型號和實(shí)物是否一 致；b. 如送貨單與實(shí)物相符，則認(rèn)真清點(diǎn)貨物數(shù)量，確認(rèn)無誤后，收貨員在送貨單上簽字，收貨完成。c. 對于快遞送貨，必須當(dāng)面打開包裝箱，找到送貨單，按照上面要求確認(rèn)物品及數(shù)量無誤后，在送貨單上簽名確認(rèn)，如果物品不對，馬上征詢PMC19、物控是否接收，如果數(shù)量不符，則在對應(yīng)單據(jù)上注明實(shí)收數(shù)量。d. 對于沒有送貨單的物品，通知采購協(xié)助處理。一方面要求采購補(bǔ)臨時送貨單方便物料送檢，一方面跟進(jìn)采購要求供應(yīng)商補(bǔ)正式的送貨單。. 來料點(diǎn)收后，貨物暫放IQC待檢區(qū)，收料員要在20分鐘內(nèi)打印“采購 入庫單”，完成后把“送貨單”交給相應(yīng)采購員，采購員在“采購入庫單”背面簽字確認(rèn)，以示“送貨單”交接完成。. “采購入庫單”交給IQC人員進(jìn)行物料檢驗(yàn)，原則上物料點(diǎn)收后30分鐘內(nèi)“采購入庫單”要交給品質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)。. 依據(jù)物控事先的通知，如果是緊急物料，收料員要在“采購入庫單”上備注“緊急”字樣，以提示IQC優(yōu)先檢驗(yàn)。. IQC檢驗(yàn)完成，針對良品，會20、在“采購入庫單”上面加蓋“QC PASS” 章，收料員轉(zhuǎn)移物品至倉庫，交給倉管員辦理入庫。. 物料入庫，即要確保物料卡、電腦賬及時更新，同時，要按照物料擺 放原則做出正確擺放。. 物料來貨信息的傳遞a. 收料員收到供應(yīng)商送貨后，對于物控跟進(jìn)比較緊急的物料，要第一時 間口頭或電話通知物控員，并優(yōu)先安排送檢。b. 對于一般正常來料，收料員按上述要求在30分鐘內(nèi)打印“采購入庫 單”送檢物料,物控在ERP中依據(jù)查詢“采購入庫單”情況判斷物料 是否已交貨。5.2. 激勵措施. 如有未按規(guī)定流程執(zhí)行收貨，致延遲物料送檢或漏檢的，或因?yàn)樾畔鬟f 不及時、不準(zhǔn)確導(dǎo)致影響訂單生產(chǎn)的，視情節(jié)輕重追究相關(guān)人員的責(zé)任21、。6.0. 附則： 6.1. 相關(guān)表單 . 送貨單 . 采購入庫單 . IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告PMC倉庫進(jìn)銷存管理程序1.0.目的為指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，確保物料收、發(fā)、存作業(yè)全過程受到控制，特制定本程序。2.0.適用范圍適用于公司倉庫全體人員以及與倉庫管理相關(guān)系的工作人員和部門。3.0.定義無4.0.職責(zé)4.1.倉庫：負(fù)責(zé)物料的收、發(fā)、存及相關(guān)賬目管理，確保物料賬、物卡一致以及物料的品質(zhì)防護(hù)、7S管理和安全工作。4.2.PMC：負(fù)責(zé)準(zhǔn)確控制庫存，包括合理消化庫存、按訂單需求及合理損耗請購物料和制定生產(chǎn)流程單、呆滯物料的定期處理等。4.3.品質(zhì)部：負(fù)責(zé)物料品質(zhì)的判定及品質(zhì)事故責(zé)任的劃分。22、4.4.財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)監(jiān)督倉庫的賬目及盤點(diǎn)工作。5.0.程序5.1.來料處理：5.1.1.倉庫收貨員接到供應(yīng)商送貨單后，認(rèn)真核對送貨單上之采購單號碼、物料編碼、物料名稱、材料規(guī)格、數(shù)量、單位是否與ERP中采購訂單一致。5.1.2確認(rèn)及點(diǎn)收無誤后在供應(yīng)商送貨單上蓋收貨專用章及簽名，并將物料存放于來料待檢區(qū)。5.1.3對于現(xiàn)金支付類供貨，收貨員在點(diǎn)收貨及送檢的同時，要通知相關(guān)的采購員準(zhǔn)備相關(guān)貨款，以節(jié)約時間。5.1.4對于超采購訂單數(shù)量交貨的，供應(yīng)商注明是備品的，直接按備品處理。對于超交但未明確是否是備品物料的，收料員須在送檢前向采購員確認(rèn)多送物料的實(shí)際情況，如不是備品，則要求采購員在24H內(nèi)補(bǔ)下采23、購訂單，并按正常程序辦理收料手續(xù)。對于24H內(nèi)未完成相關(guān)補(bǔ)采購單手續(xù)，且沒有事先向倉庫特別聲明的，倉庫一律把超交數(shù)量視為備品處理。5.1.5.物料點(diǎn)收后，收貨員應(yīng)在20分鐘內(nèi)完成ERP中打印采購進(jìn)貨入庫單交品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)，特急物料應(yīng)在備注欄內(nèi)注明，品質(zhì)部應(yīng)優(yōu)先檢驗(yàn)。5.2.物品入倉：5.2.1.物料檢驗(yàn)合格后由IQC檢驗(yàn)人員在采購進(jìn)貨入庫單上簽字確認(rèn)，注明合格數(shù)量，同時在來料上貼上合格標(biāo)識（所有來料包裝上均需粘貼合格標(biāo)識，并填寫完善標(biāo)識內(nèi)容），并通知收料員進(jìn)行辦理入庫。5.2.2.收料員將物品從檢驗(yàn)區(qū)移至倉庫，交由倉管員辦理入庫；5.2.3倉管員在入庫單上簽字確認(rèn)，并依據(jù)采購進(jìn)貨入庫單進(jìn)行數(shù)24、目清點(diǎn)及安照庫存物料存儲管理辦法放置物料，同時登記物料卡；物料入庫后，采購進(jìn)貨入庫單原則上當(dāng)天要在ERP中審核完成，對于每天16：00以后收貨的物料，可延長至次日早上10：00前審核完成。5.3.物料及產(chǎn)品的貯存與防護(hù)：5.3.1.倉庫對倉庫區(qū)域進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，劃分不同物料的貯存區(qū)域，做好區(qū)域標(biāo)識，并于庫存平面圖上標(biāo)注，使物料擺放分類清晰、整齊明了。5.3.2原材料倉物料，按貨架分為A、B、C。，每個貨架，按格子位從下向上分為A1、A2。A5、B1、B2。B5，在每一個格位，按物料的編號大小從左至右依次排列。5.3.2.倉存物品帳、物、卡數(shù)據(jù)要統(tǒng)一，賬、物、卡準(zhǔn)確率按ABC分類原則分別應(yīng)達(dá)到如下25、標(biāo)準(zhǔn)：A類物料：占物料種類510%，庫存金額占7080%的物料，準(zhǔn)確率須達(dá)100%；B類物料：占物料種類2030%，庫存金額占1520%的物料，準(zhǔn)確率須達(dá)98%；C類物料：占物料種類2030%，庫存金額占1520%的物料，準(zhǔn)確率須達(dá)95%。5.3.3.物品應(yīng)合理擺放，保持干爽、通風(fēng)、防潮、防銹、防盜。應(yīng)做好相關(guān)檢查與包裝防護(hù)工作，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時匯報(bào)并采用相應(yīng)措施。5.3.4.對于特殊關(guān)鍵物料，如電阻、LED及有冷藏要求的膠水類物品，依據(jù)物殊物料存儲管理辦法中相關(guān)的要求進(jìn)行管理。5.3.5.倉儲物品原則上堆放高度不能超過1.7M,如特殊物料須堆高超過限高時,需做好相應(yīng)的安全防護(hù)措施。5.4.發(fā)料26、及物品出庫：5.4.1.PMC部根據(jù)訂單情況制定生產(chǎn)計(jì)劃或投料表，經(jīng)資材部經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，發(fā)放給生產(chǎn)、倉庫、品質(zhì)等相關(guān)部門。5.4.2.生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或投料表提前打印領(lǐng)料表，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審批后，在計(jì)劃投產(chǎn)前一天交給倉庫備料。5.4.3.倉庫嚴(yán)格依據(jù)“先進(jìn)先出”以及“批號一致”（針對LED）原則進(jìn)行備料。5.4.4.倉庫備料完成通知生產(chǎn)部進(jìn)行領(lǐng)料，發(fā)料完成后由生產(chǎn)部門在領(lǐng)料表上簽字確認(rèn)，物料發(fā)料完成，管理權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移。5.4.5.輔料由使用部門提出領(lǐng)料申請，打印領(lǐng)料表后，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審批后到倉庫申請發(fā)料,發(fā)放完成后由領(lǐng)料部門在領(lǐng)料表上簽名確認(rèn)。5.4.6.生產(chǎn)過程中如物料超損嚴(yán)重需補(bǔ)料,由生產(chǎn)部提27、出申請,經(jīng)品管部判定品質(zhì)及責(zé)任后交PMC經(jīng)理審核及分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行發(fā)料。5.4.7.生產(chǎn)部領(lǐng)料員負(fù)責(zé)管理一定數(shù)量的物料備品，以方便產(chǎn)線臨時性物料更換的需求。針對辦公用品及勞保用品，由使用部門根據(jù)實(shí)際情況提前統(tǒng)計(jì)使用量，原則上在每周二統(tǒng)一提交領(lǐng)料表給倉庫備料，倉庫在每周三統(tǒng)一發(fā)放。非規(guī)定時間領(lǐng)取以上物品，需要經(jīng)過資材部經(jīng)理批準(zhǔn)方可。5.5.物品與產(chǎn)品搬運(yùn)：5.5.1.任何物品在搬運(yùn)過程中，必須對物品實(shí)施防碎、防撞擊、防刮花等保護(hù)措施（特別是玻璃類、塑膠類、電鍍件等）5.5.2.搬運(yùn)裝載的工具，不可超負(fù)荷裝載運(yùn)行，必須定期（一個月）檢查裝載工具，保證安全性和可靠性。5.5.3.具體參見按產(chǎn)品28、搬運(yùn)規(guī)范執(zhí)行。5.6.客退品入庫：5.6.1.對于在為客戶維修過程中更換退回的零配件必須由倉庫點(diǎn)收，經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)后，合格品入庫，不合格品按照不合格品控制程序相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.6.2.同時按本制度5.2條款執(zhí)行。5.7.成品入庫：5.7.1.成品裝配完成后，須經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)，品質(zhì)部對包裝好的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后填寫成品檢驗(yàn)報(bào)告。5.7.2.成品檢驗(yàn)合格后由包裝員填具成品入庫單，由品質(zhì)人員簽字后交相關(guān)倉管員辦理成品入庫。5.8.成品出庫：5.8.1.成品出庫時由銷售部編制銷售出庫單經(jīng)權(quán)責(zé)主管及財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)后，通知倉庫辦理出貨。5.8.2.倉儲部根據(jù)核準(zhǔn)后的銷售出庫單，認(rèn)真核對成品實(shí)物，確認(rèn)產(chǎn)品型號、29、數(shù)量等無誤后，辦理成品發(fā)放出庫。具體參照成品出貨管理辦法5.9.物品退倉及處理：5.9.1.生產(chǎn)部需要退倉物料要填制退料單，經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)后方可退倉。5.6.2.產(chǎn)線退料，每天在16：00以后進(jìn)行，物殊情況下退換料需和倉庫協(xié)調(diào)。5.9.2.相關(guān)不合格品按不合格品控制程序和報(bào)廢控制程序執(zhí)行。5.10.物料退貨處理5.10.1.品質(zhì)部依據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范對來料進(jìn)行檢驗(yàn)，對達(dá)不到要求標(biāo)準(zhǔn)的物料，依據(jù)實(shí)際情況判定退貨、讓步接收或挑選使用，并出具IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告。5.10.2.IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)品質(zhì)部主管簽字確認(rèn)后，首先會簽PMC物控的意見，對于特急物料，且不涉及產(chǎn)品功能性品質(zhì)隱患的，可以由PMC物控申請?zhí)夭墒褂谩?.10.3.對于需退貨處理的物料，倉庫在核實(shí)數(shù)量后開具退貨單，退貨單由品質(zhì)人員簽字確認(rèn)后，交給相對應(yīng)采購員確認(rèn)退貨的時間、方式。5.10.4.倉庫依據(jù)采購確定的退貨時間、方式安排退貨給供應(yīng)商。6.0.附則：6.1.相關(guān)文件：6.1.1.不合格品控制程序6.1.2.報(bào)廢控制程序6.1.3.產(chǎn)品搬運(yùn)規(guī)范6.2.相關(guān)表單：6.2.1.送貨單6.2.2.采購單6.2.3.材料進(jìn)貨入庫單6.2.4.領(lǐng)料表6.2.5.成品檢驗(yàn)報(bào)告6.2.6.成品入庫單6.2.7.成品出庫單6.2.8.關(guān)鍵物料清單6.2.9.退料單