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1、公司制造及檢測(cè)作業(yè)產(chǎn)品不良品管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 不良品、報(bào)廢品管理流程1. 總則1.1. 制定目的 為了減少不良品報(bào)廢、明確不良品責(zé)任劃分,規(guī)范不良品、報(bào)廢品的管理流程，使之有章可循。1.2. 適用范圍 本公司制造、檢測(cè)等作業(yè)中產(chǎn)生之不良品或報(bào)廢品，除另有規(guī)定外，悉依本辦法執(zhí)行。1.3 職責(zé)品管部負(fù)責(zé)對(duì)不良品進(jìn)行檢驗(yàn)、判定與標(biāo)識(shí)，制定退件整改計(jì)劃。負(fù)責(zé)工廢件臺(tái)帳管理及報(bào)廢件的評(píng)審。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不良品進(jìn)行隔離、存放，協(xié)助退件判定與降級(jí)處理。負(fù)責(zé)工廢件責(zé)任分解與追溯。倉庫負(fù)責(zé)對(duì)不良品進(jìn)行分類管理,建2、立不良品臺(tái)帳與報(bào)廢品臺(tái)帳。 1.3.4生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)對(duì)異常品爭(zhēng)爭(zhēng)議仲裁與報(bào)廢件的審批，負(fù)責(zé)對(duì)成品換件的審批。 1.3.5倉庫負(fù)責(zé)報(bào)廢件的處理。2. 定義2.1 不良品 本公司之物料、在成品，不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，具有缺陷或瑕疵，未經(jīng)不可降級(jí)處理不可使用或銷售的，稱為不良品。不良品又分為一般不良品和報(bào)廢品。2.2 報(bào)廢品 本公司之物料、在低溫樣檢測(cè)、高溫樣檢測(cè)中，因具有嚴(yán)重缺陷，無法降級(jí)處理，因而不可再使用或銷售的，稱為報(bào)廢品。3. 不良品管理規(guī)定3.1. 不良品的種類1) 品管部在過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)等檢驗(yàn)工作中發(fā)現(xiàn)之不良品。2) 生產(chǎn)車間、倉庫在生產(chǎn)、重檢、盤點(diǎn)等作業(yè)中發(fā)現(xiàn)之不良品。3) 品3、質(zhì)、研發(fā)等單位用于試驗(yàn)、測(cè)試等工作之良品，試驗(yàn)、測(cè)試后產(chǎn)生缺陷或瑕疵而成為不良品。4) 存貨因擠壓、摔跌、潮濕、日曬或其他原因而成為不良品。5) 客戶退貨重檢、拆解、處理等作業(yè)中產(chǎn)生不良品。6) 其他原因發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生之不良品。3.2. 不良品判定依據(jù) 品管部判定不良品的依據(jù)，有：1) 設(shè)計(jì)指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)。2) EPS行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3）品質(zhì)歷史資料。4) 能否降級(jí)處理及其他可供參考之依據(jù)。3.3. 不良品確認(rèn)流程1) 品管、生產(chǎn)經(jīng)辦人員在3.1列及之各項(xiàng)作業(yè)中，發(fā)現(xiàn)與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)不符（影響外觀、可靠性、安全性）或不易分辨之產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)將其視為異常品予以隔離,開具異常品鑒定單。2) 經(jīng)辦人員提請(qǐng)品管部檢驗(yàn)員作4、不良鑒定工作，以確認(rèn)隔離之異常品是否屬于不良品。品管人員對(duì)不良品逐一確認(rèn)，并貼上不良標(biāo)簽，以明示不良原因，并在異常品鑒定單簽署檢驗(yàn)結(jié)論并簽名。3) 品管部檢驗(yàn)人員依據(jù)檢驗(yàn)依據(jù)判斷異常品是否屬于不良品。4) 判定良品件或可降級(jí)處理的，則繼續(xù)使用；判定屬不良品應(yīng)提出處置方式。5) 品管部檢驗(yàn)人員無法判定，或經(jīng)辦部門人員及經(jīng)理不認(rèn)同品質(zhì)檢驗(yàn)人員的判定時(shí)，應(yīng)向副總以上、技術(shù)部門提報(bào)并組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。6) 逐級(jí)評(píng)審由品管經(jīng)理作最后之核定，特殊情況報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理核定。3.4. 不良品處置規(guī)定 不良品由品質(zhì)部判定后，處置方式有如下幾種： 降級(jí)處理 將不良品經(jīng)降級(jí)處理，由品管部提出建議，不準(zhǔn)予報(bào)廢、由品管相關(guān)人5、員處置。降級(jí)處理后由品管、生產(chǎn)鑒定后，方可向定向客戶銷售。3.4.2 工廢屬生產(chǎn)、檢驗(yàn)、轉(zhuǎn)運(yùn)各環(huán)節(jié)，因人為配裝、運(yùn)輸、防護(hù)不當(dāng)造成的無法降級(jí)處理不良品，視為料廢品，由品質(zhì)部進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并在產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單注明，由經(jīng)辦人員或其主管進(jìn)行確認(rèn)。并由品質(zhì)部進(jìn)行工廢責(zé)任追溯。由經(jīng)辦人員的主管進(jìn)行責(zé)任人確定。3.4.7 責(zé)任不清件 責(zé)任不明確件由品管部協(xié)調(diào)直接報(bào)廢處理。4、 成品管理4.1 有關(guān)成品，各部門與班組確保成品完好狀態(tài)，原則上所有部門與班組不允許對(duì)已經(jīng)裝卸完的成品進(jìn)行拆封，如私自拆封造成成品缺件與損壞則由責(zé)任部門承擔(dān)缺件損失。按倉庫發(fā)貨前后進(jìn)行責(zé)任區(qū)分管理及責(zé)任追溯。4.2 成品（貨物）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題6、，則由經(jīng)辦人員第一時(shí)間通知品管部檢驗(yàn)員、銷售部業(yè)務(wù)員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物狀態(tài)確認(rèn)，由品管部判定相關(guān)責(zé)任。必要時(shí)品管部協(xié)調(diào)進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)、分析。品管部書面反饋質(zhì)量信息，必要時(shí)拍照存檔傳遞，銷售部負(fù)責(zé)與客戶協(xié)調(diào)實(shí)物分析與確認(rèn)及補(bǔ)件溝通。如裝卸時(shí)未能及時(shí)反饋確認(rèn)視為工廢。5、退換品質(zhì)異常品管理5.1 提貨部門將不良品整理，填寫異常品回退單。 5.2 異常品回退單應(yīng)定明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、退料原因、數(shù)量。 5.3 提貨部門確定經(jīng)辦人名單并公布至倉庫,由經(jīng)辦人將品質(zhì)異常品及異常品回退單交品質(zhì)部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。 5.4 品質(zhì)部檢驗(yàn)員對(duì)異常品逐一確認(rèn)，并貼上不良標(biāo)簽，以明示異常原因，并在異常品回退單上簽名。 5.5 7、提貨部門經(jīng)辦人員與倉庫倉管人員交接。 5.6 倉庫人員憑異常品回退單、異常品換件審批表協(xié)調(diào)換件與拆件。5.7 倉庫建立廢品臺(tái)帳，每周匯總形成周報(bào)，由品管部對(duì)數(shù)量較大的報(bào)廢件組織質(zhì)量檢驗(yàn)分析，制定整改計(jì)劃，并報(bào)生產(chǎn)副總、生產(chǎn)部。5.9異常品回退單一式四聯(lián)，退料單位（班組）、品質(zhì)、倉庫、財(cái)務(wù)、各一聯(lián)。 5.10倉庫人員對(duì)回退物品作進(jìn)出登記。6. 報(bào)廢品管理規(guī)定 6.1倉庫發(fā)現(xiàn)品質(zhì)嚴(yán)重不良的成品，予以隔離,并匯總填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，注明制造命令、物料編號(hào)、名稱、規(guī)格、報(bào)廢原因及數(shù)量,每月一次報(bào)品品管部評(píng)審判定。 6.2品質(zhì)部根據(jù)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，判定是否應(yīng)予報(bào)廢，對(duì)可降級(jí)處理的，提出建議，不準(zhǔn)予報(bào)廢，由用料單位8、會(huì)同相關(guān)人員處置6.3倉庫持品質(zhì)簽準(zhǔn)的報(bào)廢申請(qǐng)單，將報(bào)廢品集中存放,并報(bào)公司綜合辦統(tǒng)一處理。a）變賣b) 廢棄6.4報(bào)廢申請(qǐng)單一式四聯(lián)，倉庫、資材部、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部各存一聯(lián)。7、記錄 7.1成品回退單 7.2報(bào)廢申請(qǐng)單 7.3成品換件審批表 附件一： 異常品回退單 退料單位： 年 月 日序號(hào)物料名稱規(guī)格料號(hào)數(shù)量原因判定結(jié)論退料人:_ 檢驗(yàn)員：_ 倉庫：_ 填單：_ 附件二： 報(bào)廢申請(qǐng)單 年 月 日序號(hào) 物料名稱規(guī)格料號(hào)數(shù)量原因評(píng)審結(jié)論 倉庫：_ 評(píng)審組:_ 生產(chǎn)副總: 附件三江蘇麗天新材料有限公司 異常品換件審批表 序號(hào)申請(qǐng)班組申請(qǐng)人申請(qǐng)日期申請(qǐng)事由或問題描述成品名稱成品規(guī)格成品編號(hào)需換成品名稱附件規(guī)格附件編號(hào)被拆成品名稱成品規(guī)格成品編號(hào)品質(zhì)部確認(rèn) 品管部經(jīng)理： 年 月 日車間審核 班組負(fù)責(zé)人： 年 月 日副總批準(zhǔn) 生產(chǎn)副總： 年 月 日倉庫確認(rèn) 倉庫負(fù)責(zé)人： 年 月 日銷售部確認(rèn) 銷售部： 年 月 日此表一式三份：車間、倉庫、銷售部各存一份。