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1、公司實(shí)驗(yàn)室日常送測(cè)作業(yè)流程制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1目的： 1.1明確實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)范圍、試驗(yàn)方法及實(shí)驗(yàn)室工作程序，確保實(shí)驗(yàn)室滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的能力。2范圍：2.1適用于公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中及日常生產(chǎn)過(guò)程中的性能測(cè)試及功能測(cè)試，以及定期的產(chǎn)品抽樣測(cè)試。3. 定義：3.1實(shí)驗(yàn)室：包括表面處理試驗(yàn)室、衛(wèi)浴排水性能試驗(yàn)室、風(fēng)柵性能試驗(yàn)室。4. 職責(zé)： 4.1實(shí)驗(yàn)室：負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品的內(nèi)部測(cè)試； 4.2送測(cè)項(xiàng)目或部門(mén)：負(fù)責(zé)送測(cè)需求的提出，合格樣品的提供；5內(nèi)容：5.1日常送測(cè)作業(yè)流程：步驟工 作 流 程主導(dǎo)部門(mén)配合部門(mén)2、說(shuō) 明相關(guān)支持文件及結(jié)果1送測(cè)申請(qǐng)送測(cè)單位實(shí)驗(yàn)室1.1當(dāng)1.2項(xiàng)中出現(xiàn)需要測(cè)試時(shí)，送測(cè)單位應(yīng)填寫(xiě)【送測(cè)申請(qǐng)單】，并提供合格的樣品以確保測(cè)試有效性。1.2請(qǐng)需要測(cè)試的送測(cè)單位做出以下選擇：A、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)；B、設(shè)計(jì)變更時(shí)；C、工藝變更時(shí)；D、品質(zhì)改善時(shí)；E、其它；【送測(cè)申請(qǐng)單】2確認(rèn)登記AB實(shí)驗(yàn)室送測(cè)單位2.1試驗(yàn)員必須對(duì)【送測(cè)申請(qǐng)單】和送測(cè)樣品進(jìn)行最終確認(rèn)，合格接收。若公司可以進(jìn)行測(cè)試，則將送測(cè)申請(qǐng)單相關(guān)內(nèi)容記入于【送測(cè)樣品登記表】，按流程A內(nèi)部測(cè)試。2.2若公司現(xiàn)有條件無(wú)法測(cè)試，需委外送測(cè)，則試驗(yàn)員根據(jù)【送測(cè)申請(qǐng)單】中相關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)【委外測(cè)試申請(qǐng)表】，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主管審核，需求單位確認(rèn)后，將相關(guān)信3、息登記于【送測(cè)樣品登記表】，按流程B委外測(cè)試。2.3試驗(yàn)員在確認(rèn)送測(cè)要求完成時(shí)間時(shí)，如不能完成則應(yīng)與送測(cè)單位協(xié)商完成時(shí)間。【送測(cè)申請(qǐng)單】【送測(cè)樣品登記表】【委外測(cè)試申請(qǐng)表】3測(cè)試準(zhǔn)備A實(shí)驗(yàn)室3.1試驗(yàn)員測(cè)試前要認(rèn)真檢查設(shè)備、工裝夾具及測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)等是否完整。4測(cè) 試實(shí)驗(yàn)室4.1試驗(yàn)員依據(jù)各項(xiàng)【測(cè)試作業(yè)指導(dǎo)書(shū)】進(jìn)行測(cè)試。在測(cè)試過(guò)程中要適時(shí)觀測(cè)，并將試驗(yàn)過(guò)程記入【表面處理試驗(yàn)過(guò)程記錄表】或【測(cè)試過(guò)程記錄表】中。4.2測(cè)試過(guò)程中未經(jīng)實(shí)驗(yàn)室相關(guān)人員許可，任何人不得擅自更改試驗(yàn)機(jī)臺(tái)參數(shù)。【表面處理試驗(yàn)過(guò)程記錄表】【測(cè)試作業(yè)指導(dǎo)書(shū)】【測(cè)試過(guò)程記錄表】5出據(jù)報(bào)告實(shí)驗(yàn)室5.1試驗(yàn)員依據(jù)【表面處理試驗(yàn)過(guò)程記錄表】或4、【測(cè)試過(guò)程記錄表】?jī)?nèi)容出據(jù)【測(cè)試報(bào)告】，并通知測(cè)試單位完成狀態(tài)。5.2【測(cè)試報(bào)告】為一式二份，（一份交送測(cè)單位，一份由實(shí)驗(yàn)室存檔）。【表面處理試驗(yàn)過(guò)程記錄表】【測(cè)試過(guò)程記錄表】6簽收確認(rèn)送測(cè)單位實(shí)驗(yàn)室6.2送測(cè)單位在【送測(cè)樣品登記表】簽收確認(rèn)，并帶走測(cè)試樣品（需留樣品除外）。6.3需求單位在確認(rèn)【測(cè)試報(bào)告】時(shí)對(duì)相關(guān)測(cè)試記錄不明白可向試驗(yàn)員咨詢。【送測(cè)樣品登記表】【測(cè)試報(bào)告】7試驗(yàn)設(shè)備保養(yǎng)實(shí)驗(yàn)室7.1每次做完試驗(yàn)，須將設(shè)備、工裝歸位，并將樣品放回原位，并及時(shí)搞好（室內(nèi)、設(shè)備、工裝等）清潔衛(wèi)生。7.2試驗(yàn)員應(yīng)定時(shí)對(duì)設(shè)備工裝、機(jī)臺(tái)進(jìn)行保養(yǎng)及點(diǎn)檢，并記入【設(shè)備保養(yǎng)點(diǎn)檢卡】。7.3發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)設(shè)備或量測(cè)設(shè)備5、工裝夾具損壞、失效時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)情況7.4具體參見(jiàn)量測(cè)與監(jiān)控設(shè)備管理程序相關(guān)內(nèi)容。量測(cè)與監(jiān)控設(shè)備管理程序【設(shè)備保養(yǎng)點(diǎn)檢卡】8樣品處理C實(shí)驗(yàn)室送測(cè)單位8.1實(shí)驗(yàn)室將測(cè)試后的樣品進(jìn)行隔離存放，待送測(cè)單位領(lǐng)取測(cè)試報(bào)告時(shí)將樣品收回。8.2特殊樣品或客供樣品依照樣品管理程序中相關(guān)規(guī)程進(jìn)行操作作業(yè)。樣品管理程序9B搜索測(cè)試機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室9.1實(shí)驗(yàn)室根據(jù)【委外測(cè)試申請(qǐng)表】所填測(cè)試項(xiàng)目搜尋合適的測(cè)試機(jī)構(gòu)，認(rèn)真審核委外測(cè)試機(jī)構(gòu)的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)條件和認(rèn)證資質(zhì)。原則上至少要有兩至三家進(jìn)行對(duì)比。【委外測(cè)試申請(qǐng)表】10報(bào) 價(jià)測(cè)試機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室10.1實(shí)驗(yàn)室將相關(guān)測(cè)試要求，傳給符合要求的測(cè)試機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)價(jià)（至少兩家以上），并對(duì)測(cè)試6、機(jī)構(gòu)提供的報(bào)價(jià)進(jìn)行對(duì)比、審核。10.2審核確認(rèn)后，將測(cè)試機(jī)構(gòu)提供的報(bào)價(jià)填入【委外測(cè)試報(bào)價(jià)表】，并將相關(guān)的信息知會(huì)送測(cè)單位進(jìn)行確認(rèn)。【委外測(cè)試報(bào)價(jià)表】11審 批OKNG實(shí)驗(yàn)室11.1實(shí)驗(yàn)室根據(jù)測(cè)試機(jī)構(gòu)提供報(bào)價(jià)單填寫(xiě)【委外測(cè)試報(bào)價(jià)表】，并附上【委外測(cè)試申請(qǐng)表】按批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行申報(bào)。11.2實(shí)驗(yàn)室要對(duì)【委外測(cè)試申請(qǐng)表】和測(cè)試機(jī)構(gòu)提供的測(cè)試報(bào)告負(fù)責(zé)。【委外測(cè)試申請(qǐng)表】【委外測(cè)試報(bào)價(jià)表】12寄樣測(cè)試實(shí)驗(yàn)室測(cè)試機(jī)構(gòu)12.1實(shí)驗(yàn)室根據(jù)審批后的【委外測(cè)試申請(qǐng)表】和【委外測(cè)試報(bào)價(jià)表】，聯(lián)系測(cè)試機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試，將樣品及相關(guān)資料寄往測(cè)試機(jī)構(gòu)指定的地址，并確認(rèn)完成日期。【委外測(cè)試申請(qǐng)表】【委外測(cè)試報(bào)價(jià)表】13C付款及獲取7、報(bào)告實(shí)驗(yàn)室會(huì)計(jì)部13.1寄樣測(cè)試后，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)以【委外測(cè)試申請(qǐng)表】【委外測(cè)試報(bào)價(jià)表】等憑證依據(jù)款項(xiàng)收支管理規(guī)定進(jìn)行付款作業(yè)。以免耽誤測(cè)試報(bào)告的獲取。13.2實(shí)驗(yàn)室接到測(cè)試機(jī)構(gòu)提供的“測(cè)試報(bào)告”要進(jìn)行最終確認(rèn)。并對(duì)委外測(cè)試機(jī)構(gòu)提供的相關(guān)資料進(jìn)行存檔保管。【委外測(cè)試申請(qǐng)表】【委外測(cè)試報(bào)價(jià)表】款項(xiàng)收支管理規(guī)定14C報(bào)告簽領(lǐng)實(shí)驗(yàn)室送測(cè)單位14.1實(shí)驗(yàn)室要把確認(rèn)后的結(jié)果及時(shí)知會(huì)送測(cè)單位，各單位在【送測(cè)樣品登記表】上簽字確認(rèn)后領(lǐng)取【測(cè)試報(bào)告】及相關(guān)物品。14.2實(shí)驗(yàn)室把委外測(cè)試報(bào)告原件的品名及編號(hào)等相關(guān)信息記入【委外測(cè)試登記表】進(jìn)行存檔保管。【委外測(cè)試登記表】【送測(cè)樣品登記表】5.2定期產(chǎn)品審核工作流程8、：步驟工 作 流 程主導(dǎo)部門(mén)配合部門(mén)說(shuō) 明相關(guān)支持文件及結(jié)果1編制審核計(jì)劃實(shí)驗(yàn)室1.1實(shí)驗(yàn)室每年根據(jù)內(nèi)部稽核計(jì)劃編制年度【產(chǎn)品審核計(jì)劃表】對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣審核。【產(chǎn)品審核計(jì)劃表】2NG核 準(zhǔn)OK管理者代表2.1【產(chǎn)品審核計(jì)劃表】經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主管審核后，交管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。【產(chǎn)品審核計(jì)劃表】3審核準(zhǔn)備實(shí)驗(yàn)室相關(guān)部門(mén)3.1實(shí)驗(yàn)室需編制【產(chǎn)品審核檢查表】，檢查表主要內(nèi)容為：產(chǎn)品的幾何尺寸和形位公差、產(chǎn)品的材質(zhì)、性能、外觀、包裝清潔、裝箱質(zhì)量及標(biāo)識(shí)。3.2審核相關(guān)文件的準(zhǔn)備如下：A、最新版本的產(chǎn)品圖紙；B、所涉及的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；C、顧客的特殊要求；D、法律要求；E、不合格項(xiàng)目的分類；3.9、3實(shí)驗(yàn)室除了相關(guān)文件的準(zhǔn)備外，還需確定抽樣樣本大小與樣本批次及檢測(cè)設(shè)備與儀器等的準(zhǔn)備。【產(chǎn)品審核檢查表】4審核實(shí)施實(shí)驗(yàn)室生管部/各專業(yè)廠4.1產(chǎn)品審查實(shí)施前，實(shí)驗(yàn)室需以【聯(lián)絡(luò)單】形式知會(huì)生管部及各專業(yè)廠，抽檢樣品的品號(hào)及數(shù)量。4.2實(shí)驗(yàn)室按照【產(chǎn)品審核檢查表】對(duì)指定產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。按產(chǎn)品分等標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定在成品庫(kù)中隨機(jī)抽取足夠的樣本進(jìn)行檢驗(yàn)。【聯(lián)絡(luò)單】【產(chǎn)品審核檢查表】5編寫(xiě)審核報(bào)告實(shí)驗(yàn)室5.1審核結(jié)束后，實(shí)驗(yàn)室主管對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行匯總，填寫(xiě)產(chǎn)品審核結(jié)果表，編寫(xiě)【產(chǎn)品審核報(bào)告】，并分析評(píng)價(jià)審核結(jié)果。【產(chǎn)品審核報(bào)告】6審核判定NGOK實(shí)驗(yàn)室6.1實(shí)驗(yàn)室對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行判定,判定OK直接存檔,判定NG,則要求責(zé)任單位進(jìn)行原因分析,提出糾正預(yù)防措施進(jìn)行改善。7糾正預(yù)防措施責(zé)任單位品保部7.1依【產(chǎn)品審核報(bào)告】分發(fā)給相關(guān)責(zé)任部門(mén)并限期整改并對(duì)其整改實(shí)施進(jìn)行跟蹤，按糾正與預(yù)防管理程序執(zhí)行。【產(chǎn)品審核報(bào)告】8NGOK整改復(fù)核實(shí)驗(yàn)室責(zé)任單位8.1審核小組需對(duì)責(zé)任單位的糾正預(yù)防措施進(jìn)行復(fù)核。確保不符合項(xiàng)已得到糾正預(yù)防。9資料歸檔實(shí)驗(yàn)室9.1實(shí)驗(yàn)室需將產(chǎn)品審核相關(guān)的資料進(jìn)行歸檔保存，具體參照記錄管理程序作業(yè)。記錄管理程序