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1、公司材料調撥管理制度附作業流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 材料的借入、借出與外協（一）材料的借入與歸還1 因生產需要，而材料無法如期供應時，可向有關廠家商量，洽 借材料時由采購人員以簽呈說明理由、庫存狀況、借用數量、最近交貨日期及擬歸還日期，呈總經理核準后，擬具借據正本一份經主管核示加蓋公司章，持向廠商借料，副本三份一份存他庫憑以收料，一份自存憑以督促借料的歸還，一份送會計部門。2 借用的材料進廠時，由倉庫收料人員依借據所列材料名稱、規格、數量填制“收料單”，并于備注欄中注明“借入材料”，依進料驗收管理辦法辦理2、收料。3 借入材料的歸還，由采購人員開具“材料交運單”并附借據的副本呈總經理核準，送倉庫經核對原借入材料“收料單”的品名、規格、數量無誤后，依此備料出庫。（二）材料的借出與收回1 在不影響生產時、材料的借出，必須由借用的廠商出具借據，注明“借用材料的名稱、規格、數量及預定歸還日期”并經總經理核準后始行辦理。2 材料借出時由經辦部門填制“材料交運單”呈總經理核準，將借據復印二份附于“材料交運單”之后，一份送會計單位，一份送倉庫，依此核對出料及督促借出材料的回收及帳務的管理，如遇有歸還異常時應即時通知經辦部門查明原因。3 借出的材料于借用廠商歸還時，由倉庫收料人員填制“材料收料單”，并于備注欄內加3、注“借出料收回”依進料驗收管理辦法辦理收料，并于原借出的“材料交運單”中注明“歸還數量”“日期”及“材料收料單號碼”。4 借出材料歸還入廠經檢驗不合格后，倉庫應立即擬“材料檢驗報告表”會同經辦部門洽請借用的廠商處理，以確保公司權益，但經檢驗合格且全數歸還者，經辦部門應將借據歸還廠商。（三）外協加工材料的交運 外協加工材料交運時，由外協經辦部門開立外協的材料，配合發料單由倉庫發料人員開立“交運單”辦理出料。委托加工作業流程協力廠采購 生 管物控倉庫品管會計 說 明開委外加工單使用表單 委外加工單 生產轉程表 訂購單開立委外加工單1生管依生產日程表填寫委外加工單聯：采購聯：物控聯：倉庫聯：品管2物控畢備BOM備料3品管必備給具、祥品及作業注意事項交倉庫2開立訂購單 21采購根據委外加工單 開立訂購單 第一聯：采購 第二聯：廠商 第三聯：會計 第四聯：倉儲（物控）3交期 31生管根據生產日程表交期開訂購單交期