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1、公司廠區(qū)安全及作業(yè)票證辦理流程管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全作業(yè)管理制度及作業(yè)票證辦理流程目的加強對廠區(qū)內各種作業(yè)的安全監(jiān)管，確保各種作業(yè)對正常生產不構成威脅。職責1、公司各部門應對自己所管轄區(qū)域除正常操作外的作業(yè)安全負責。2、作業(yè)相關人員必須對整個作業(yè)過程負責。控制程序一、作業(yè)管理1、除正常操作外，凡在生產廠區(qū)作業(yè)都應嚴格執(zhí)行相關作業(yè)許可證規(guī)定。a動火作業(yè)應按照動火作業(yè)安全管理制度執(zhí)行b進入受限空間作業(yè)應按照進入受限空間作業(yè)管理制度執(zhí)行。c高處作業(yè)應按照高處作業(yè)安全管理制度執(zhí)行。d吊裝作業(yè)應按照吊裝2、作業(yè)安全管理制度執(zhí)行。e動土作業(yè)應按照動土作業(yè)安全管理制度執(zhí)行。f臨時用電作業(yè)應按照動土作業(yè)安全管理制度執(zhí)行。2、按照“誰主管、誰負責”的原則，相關部門和單位應對生產區(qū)域內作業(yè)人員、車輛及相關作業(yè)狀況實行有效監(jiān)督，對其人員的行為和實施安全負責，確保各項安全工作符合安全要求。作業(yè)區(qū)域如與生產裝置區(qū)域交叉時，作業(yè)區(qū)域應采取有效隔離3、生產區(qū)域的作業(yè)人員應按規(guī)定配備、穿戴好相應的勞動防護用品，并在指定的區(qū)域內工作。4、進入生產區(qū)域人員作業(yè)前應清楚各種標識牌所表示含義，作業(yè)完成后，作業(yè)負責人應確認作業(yè)現(xiàn)場處于安全狀態(tài)。5、安環(huán)部對進入生產區(qū)域作業(yè)的人員不定期進行抽查，不符合要求者不得作業(yè)。二、作業(yè)人員3、管理1、項目負責人項目負責人對作業(yè)過程負全面安全責任，必須在作業(yè)前詳細了解作業(yè)內容和作業(yè)部位及周圍情況，參與作業(yè)風險分析、安全措施的制定和落實，向作業(yè)人員交代作業(yè)任務和作業(yè)安全注意事項；作業(yè)完成后，組織檢查現(xiàn)場，確認無遺留隱患，方可離開作業(yè)現(xiàn)場。 2、實施人獨立承擔作業(yè)必須持有作業(yè)證，并在相關安全作業(yè)證上簽字。若帶徒作業(yè)時，實施人必須在現(xiàn)場監(jiān)護。實施人接到安全作業(yè)證后，應落實各項內容及審批手續(xù)，若發(fā)現(xiàn)不具備條件時，有權拒絕作業(yè)，并向安全部門報告。實施人必須隨身攜帶安全作業(yè)證，嚴禁無證作業(yè)及不符合審批手續(xù)的作業(yè)。3、監(jiān)護人監(jiān)護人應由作業(yè)點所在單位制定責任心強、有經驗、熟悉現(xiàn)場、掌握相關安全知識的4、人員擔任，必要時，也可由作業(yè)單位和作業(yè)點所在單位共同指派。新項目施工作業(yè)，由施工單位指派監(jiān)護人。監(jiān)護人所在位置應便于觀察整個作業(yè)現(xiàn)場，必要時可增設監(jiān)護人。監(jiān)護人負責作業(yè)現(xiàn)場的監(jiān)護與檢查；發(fā)現(xiàn)異常情況應立即通知實施人停止作業(yè)，及時聯(lián)系有關人員采取措施。監(jiān)護人必須堅守崗位，不準脫崗。在作業(yè)期間，不準兼做其他工作，在作業(yè)完成后，要會同有關人員清理作業(yè)現(xiàn)場，清除殘火，確認無遺留火種后方可離開現(xiàn)場。4、分析人員分析人員根據(jù)作業(yè)地點和所在單位的要求進行取樣分析并對分析結果負責，在安全作業(yè)許可證上填寫取樣時間和分析數(shù)據(jù)并簽字。5、安全員執(zhí)行作業(yè)的單位和作業(yè)點所在單位的安全員應負責對各類作業(yè)進行風險分析，負責5、辦理、審批相關作業(yè)證，并檢查相關作業(yè)規(guī)定的執(zhí)行和安全措施落實情況，隨時糾正違章作業(yè)，特殊危險作業(yè)時，公司和分廠安全員必須到現(xiàn)場。6、作業(yè)的審查批準人各類作業(yè)的各級票證審查批準人審批票證時必須親自到現(xiàn)場，了解作業(yè)部位及周圍情況，審查并明確作業(yè)等級，檢查、完善安全措施；審查安全作業(yè)許可證，并通過危害辨識和風險分析判斷作業(yè)安全措施是否符合要求，在確認準確無誤后，方可簽字批準作業(yè)。三、作業(yè)票證的管理1、安全質管部負責制定各類安全作業(yè)票證，并及時對票證的種類及數(shù)量進行統(tǒng)計，確保各單位的正常使用。2、安全作業(yè)票證一式三聯(lián)分別由審批人與作業(yè)人員保管。3、根據(jù)作業(yè)類別的不同，執(zhí)行不同的作業(yè)證的管理。 4、節(jié)假6、日、二班、夜班作業(yè)票證辦理的規(guī)定a進行特殊作業(yè)時，作業(yè)級別均應按高一級對待，并按規(guī)定辦理相關票證。b所有危險作業(yè)首先必須經所在單位的當班調度和值班領導同意，報公司調度和值班領導，同意后方可作業(yè)。c作業(yè)票證由所在單位填寫，當班班長監(jiān)護并落實安全防護措施，調度現(xiàn)場確認安全措施及檢驗結果是否符合標準，作業(yè)單位值班領導審批，票證由作業(yè)單位留存待查。d從事危險作業(yè)時，所在單位當班調度和值班領導必須現(xiàn)場監(jiān)督，或至少保證兩人現(xiàn)場監(jiān)護。e夜間作業(yè)時必須有充足的照明，必要時安裝臨時燈或防爆燈。5、使用單位要分類保管已辦理的各類作業(yè)票證，一級以上動火作業(yè)票證、二級以上高處作業(yè)票證、二級以上吊裝作業(yè)證、動土作業(yè)票證7、等作業(yè)票證使用單位按月上交安全質管部，由安全質管部進行審核；安全質管部不定時對各單位保管已辦理的其他作業(yè)票證進行審核，發(fā)現(xiàn)對作業(yè)票證保管不到位、簽署流程錯誤、上報不及時的的單位進行月底責任狀考核。6、特殊作業(yè)沒有按照公司“安全作業(yè)制度”辦理票證或沒有防范措施，一次罰作業(yè)單位200元。7、使用單位要分類保管本單位審批的作廢及流程錯誤的作業(yè)票證，統(tǒng)一分類、登記后上交于安全質管部。動火作業(yè)安全管理制度特殊危險動火作業(yè)。由需動火作業(yè)的分廠會同有關部門，制定實施方案，落實安全技術措施后，經安全質管部審核，由公司主管安全副總（或總工程師）批準。一級動火作業(yè)。 申請動火分廠落實各項安全措施后，分廠負責人或安8、全員檢查技術措施后，經安全質管部審查批準。二級動火作業(yè)。 申請動火分廠落實安全措施后，由分廠安全員或分廠負責人審查批準。遇節(jié)、假日或夜間需進行動火作業(yè)時，經分廠值班審查簽署意見后，由公司當班生產調度審查批準。動火作業(yè)的內容從事電焊、氣（割）焊、電爐、噴燈、明火熬煉及熱處理、爐窯等一切產生明火的工作。金屬切割、磨削等易產生火花的工作。金屬的鉆孔，釜內拋光，機械撞擊，噴砂，塑料切割、磨削、焊接，插入機，鑿砸混凝土等一切能產生火花的工作。在禁火區(qū)內臨時安設非防爆型電氣設備、燈具、刀開關及從事探傷、電氣的高壓試驗等工作。在禁火區(qū)域從事可能產生強烈輻射熱的工作，如金屬融化、高頻加熱及使用電熱工具等產生高9、溫熱源的作業(yè)。在禁火區(qū)內安裝可能產生靜電火花的設施等。動火分析對經吹掃、清洗、置換后的設備、管道、容器的動火，除對設備、管道、容器的動火點空間取樣分析可燃性氣體合格外，還應對其內部取樣分析合格后方可允許動火。取樣要有代表性，必須按分析規(guī)定進行。被測氣體（蒸汽）相對密度大于空氣的，取中、下部各一個氣體樣。相對密度小于空氣的，取中、上部各一個氣體樣。每個樣品應留樣以備檢查。一、二級動火的氣體樣留到第二次取樣時為止，特殊動火應留到動火作業(yè)結束。被測可燃性氣體（蒸汽）的合格標準（體積分數(shù)）：爆炸下限小于4%，其濃度應小于0.2%；爆炸下限等于、大于4%且小于10%，其濃度應小于0.5%；爆炸下限等于、10、大于10%，其濃度應小于1%。若是2種或2種以上的混合氣體，以爆炸下限最低的可燃氣體（蒸汽）為準。進入設備、管道、容器、貯罐等內部進行動火作業(yè)時，有毒有害氣體含量不得超過國家規(guī)定的最高允許濃度。氧體積分數(shù)應為19.5%23%，并應辦理受限空間安全作業(yè)證，按受限空間安全規(guī)定進行作業(yè)。動火分析取樣時間不得早于動火前30min，若動火作業(yè)間斷30min以上，必須重新取樣分析。受限空間作業(yè)安全管理制度作業(yè)前必須辦好進入受限空間安全作業(yè)證；進入作業(yè)的設備、容器，必須與其他設備隔絕（加盲板或拆除一段管道并在與系統(tǒng)相連一端加盲板，不允許采用關雙道閥門等其他方法代替），并經徹底清洗、置換。進入受限空間作業(yè)前311、0min內，先取樣分析有毒、有害物質濃度、易燃易爆物質濃度和氧含量。經檢驗合格后（氧氣體積分數(shù)必須在19.5%23%，有毒有害氣體在衛(wèi)生允許范圍內，易燃易爆物質濃度達到動火指標），方可進入作業(yè)。在作業(yè)過程中至少2h分析1次，如發(fā)現(xiàn)超標，立即停止作業(yè)，迅速撤出作業(yè)人員。在檢修作業(yè)條件發(fā)生變化，并有可能危害檢修作業(yè)人員時，必須立即撤出設備、容器等受限空間，若要再繼續(xù)進入受限空間作業(yè)，必須重新辦理進入受限空間安全作業(yè)證方可進入作業(yè)。進入有攪拌設施的容器，必須有效切斷攪拌機電源，可采取拉下電源開關、取下電源保險絲或上鎖等措施，并在電源閘刀上掛上“有人工作，嚴禁合閘”的警示牌。受限空間作業(yè)必須設作業(yè)監(jiān)護12、人，監(jiān)護人應由有經驗的人員擔任，監(jiān)護人必須確認罐內無泄漏（各項分析合格），認真負責，堅守崗位，并與作業(yè)人保持有效的聯(lián)系。受限空間作業(yè)應根據(jù)設備具體情況搭設安全梯及臺架，并配備救護繩索等救援裝置，確保應急撤離需要。受限空間內應有足夠的照明，照明電源必須在12V安全電壓（或防爆應急燈），燈具必須符合防潮、防爆等安全要求。嚴禁在作業(yè)的受限空間內外投擲工具及器材，嚴禁用氧氣或富氧空氣吹風。在受限空間內從事動火、登高、盲板抽堵等作業(yè)，除執(zhí)行本規(guī)定還必須執(zhí)行相應的管理制度，辦理相應的作業(yè)許可證。在作業(yè)人員離開時，不得將工具等物品留在受限空間內。作業(yè)完工后，經檢修人、監(jiān)護人和使用部門負責人共同檢查，確認無誤13、，檢修（或檢查）人員方可封閉人孔。患有頭暈、高血壓、心臟病、氣管炎等人員不得進入受限空間作業(yè)。必須進入有腐蝕性、窒息、易燃、易爆和有毒物料的受限空間作業(yè)時，一定要穿戴適用的個人勞動保護用品和隔離式防毒面具。高處作業(yè)安全管理制度 高處作業(yè)的等級劃分作業(yè)高度在2mh5m時，稱為一級高處作業(yè)。作業(yè)高度在5mh15m時，稱為二級高處作業(yè)。作業(yè)高度在15mh30m時，稱為三級高處作業(yè)。作業(yè)高度h30m以上時，稱為特級高處作業(yè)高處作業(yè)的具體安全要求從事高處作業(yè)的部門必須辦理高處安全作業(yè)證，落實安全防護措施，并得到審批后方可作業(yè)。高處作業(yè)時，必須有人監(jiān)護，禁止一人單獨高處作業(yè)。高處作業(yè)人員必須按規(guī)定穿戴勞保14、用品，禁止穿涼鞋、拖鞋、中高根鞋及帶釘易滑鞋。進入施工現(xiàn)場必須戴安全帽，在安全設施不完善的高處作業(yè)，必須系安全帶，安全帶在使用之前必須詳細檢查，確認安全可靠。確需進行特殊高處作業(yè)時作業(yè)前必須采取有效、嚴格的安全措施，經審查批準方可作業(yè)。冰凍或雪、雨天高處作業(yè)時必須采取防滑措施。在石棉瓦或玻璃鋼瓦、木板等屋面上作業(yè)，必須采取有效、嚴格的安全措施，防止墜落事故。登高用的梯子不得有缺陷，不得墊高使用，單梯與地面的夾角以60-70為宜，禁止二人同時在梯子上作業(yè)。安全帶應系掛在作業(yè)處上方的牢固構件上，不得系掛在移動或不牢固的物件上；不得系掛在有尖銳棱角的部位。高處作業(yè)與其他作業(yè)交叉進行時，應按指定的路線15、上下，不得上下垂直作業(yè)，如果需要垂直作業(yè)時應采取可靠的隔離措施。在臨近帶電線路進行作業(yè)必須保持安全距離。登高維修帶電機械設備、物件時，必須切斷電源并經確認無電，掛警示牌后方可作業(yè)。在危險化學品的生產、儲存場所或附近有放空管線的位置作業(yè)時，應事先通知相關單位。吊裝作業(yè)安全管理制度管理規(guī)定吊裝人員必須持有特殊工種作業(yè)證。吊裝作業(yè)必須進行吊裝作業(yè)分析并辦理吊裝安全作業(yè)證。吊裝重量大于等于20噸的物體和土建過程主題結構，應進行吊裝作業(yè)風險分析并編制吊裝方案。吊裝施工方案經相關單位審核，安全質管部審批后方可作業(yè)。吊裝作業(yè)中，夜間應有足夠照明，室外作業(yè)遇到暴雨、大霧及6級以上大風時，應停止作業(yè)。吊裝作業(yè)前16、，應對起重吊裝設備、鋼絲繩、攬風繩、鏈條、吊鉤等各種機具進行檢查，保證安全可靠。吊裝作業(yè)時必須分工明確，并按起重吊裝指揮信號規(guī)定的聯(lián)絡信號，統(tǒng)一指揮。嚴禁利用管架、管道、電桿、機電設備等做吊裝錨點。任何人不得隨同吊裝重物或吊裝機械升降。在特殊情況下必須隨之升降的，應采取可靠的安全措施，并經現(xiàn)場指揮人員批準。吊裝作業(yè)時，必須按規(guī)定符合進行吊裝，嚴禁超負荷運行。吊裝重物下方嚴禁站人、通行、工作。在吊裝作業(yè)中，有下列情況之一者不準吊裝。 a.指揮信號不明不吊； b.超負荷或物體質量不明不吊； c.斜拉重物不吊； d.光線不足、看不清重物不吊； e.重物上站人不吊； f.重物埋在地下不吊； g.重物緊17、固不牢，繩打結、繩不齊；h.棱刃物體沒有襯墊措施； i.重物越過人頭不吊； j.安全裝置失靈不吊；必須按吊裝安全作業(yè)證上填報的內容進行作業(yè)，嚴禁涂改、變更作業(yè)內容，擴大作業(yè)范圍或轉移作業(yè)部位。對吊裝作業(yè)審批手續(xù)不全，安全措施不落實，作業(yè)環(huán)境不符合安全要求的，作業(yè)人員有權拒絕作業(yè)。 動土作業(yè)安全管理制度動土作業(yè)必須進行動土作業(yè)風險分析并辦理動土安全作業(yè)證。動土作業(yè)前，項目負責人應對作業(yè)人員進行安全教育；施工負責人對安全措施進行現(xiàn)場交底，并督促落實。動土作業(yè)施工現(xiàn)場應根據(jù)需要設置護欄、蓋板和警告標志，夜間應懸掛紅燈示警；施工結束后要及時回填土，并恢復地面設置。動土作業(yè)必須按動土安全作業(yè)證的內容進行18、，對審批手續(xù)不全、安全措施不落實的，施工人員有權拒絕作業(yè)。嚴禁涂改、轉借動土安全作業(yè)證。不得擅自變更動土作業(yè)內容、擴大作業(yè)范圍或移動作業(yè)地點。動土中如暴露出電纜、管線以及不能辨認的物品時，應立即停止作業(yè)，妥善加以保護,報告動土審批單位處理，經采取措施后方可繼續(xù)動土作業(yè)。動土臨近地下隱蔽設施時，應輕輕挖掘，禁止使用鐵棒、鐵鎬或抓斗等機械工具。動土作業(yè)安全管理制度動土作業(yè)必須進行動土作業(yè)風險分析并辦理動土安全作業(yè)證。動土作業(yè)前，項目負責人應對作業(yè)人員進行安全教育；施工負責人對安全措施進行現(xiàn)場交底，并督促落實。動土作業(yè)施工現(xiàn)場應根據(jù)需要設置護欄、蓋板和警告標志，夜間應懸掛紅燈示警；施工結束后要及時回19、填土，并恢復地面設置。動土作業(yè)必須按動土安全作業(yè)證的內容進行，對審批手續(xù)不全、安全措施不落實的，施工人員有權拒絕作業(yè)。嚴禁涂改、轉借動土安全作業(yè)證。不得擅自變更動土作業(yè)內容、擴大作業(yè)范圍或移動作業(yè)地點。動土中如暴露出電纜、管線以及不能辨認的物品時，應立即停止作業(yè)，妥善加以保護,報告動土審批單位處理，經采取措施后方可繼續(xù)動土作業(yè)。動土臨近地下隱蔽設施時，應輕輕挖掘，禁止使用鐵棒、鐵鎬或抓斗等機械工具。挖掘坑、槽、井、溝等作業(yè)，應遵守下列規(guī)定：挖掘土方應自上而下進行，不準采用挖底腳的辦法挖掘，挖出的土石嚴禁堵塞下水道和陰井。在挖較深的坑、槽、井、溝時，嚴禁在土壁上挖洞攀登，作業(yè)時應戴安全帽，安全帽20、應符合的要求。坑、槽、井、溝上端邊沿不準人員站立、行走。要視土壤性質、濕度和挖掘深度設置安全邊坡或固壁支架。挖出的泥土堆放處所和堆放的材料至少應距坑、槽、井、溝邊沿0.8 m，高度不得超過1.5 m。對坑、槽、井、溝邊坡或固壁支撐架應隨時檢查，特別是雨雪后和解凍時期，如發(fā)現(xiàn)邊坡有裂縫、松疏或支撐有折斷、走位等異常危險征兆，應立即停止工作，并采取措施。作業(yè)時應注意對有毒有害物質的監(jiān)測，保持通風良好。發(fā)現(xiàn)有毒有害氣體時，應采取措施后，方可施工。在坑、槽、井、溝的邊緣，不能安放機械、鋪設軌道及通行車輛。如必須安放時，要采取有效的固壁措施。在拆除固壁支撐時，應從下而上進行。更換支撐時，應先裝新的，后拆21、舊的。所有人員不準在坑、槽、井、溝內休息。安全作業(yè)證辦理流程 作業(yè)項目單位進行作業(yè)時需向安環(huán)部進行申請，由安環(huán)部負責開據(jù)作業(yè)證，作業(yè)負責人負責確定作業(yè)地點、作業(yè)方式、作業(yè)內容、作業(yè)時間，明確作業(yè)人與監(jiān)護人。由作業(yè)崗位兼職安全員或崗位班長負責監(jiān)督取樣，經化驗分析人員化驗分析后填寫分析結果并簽字確認。作業(yè)地點生產崗位班長進行驗票簽字負責生產與作業(yè)協(xié)調。作業(yè)負責人與分廠安全員共同對作業(yè)內容進行風險分析制定安全措施，并向作業(yè)人員與監(jiān)護人進行安全交底，如果是非生產系統(tǒng)部位作業(yè)由作業(yè)負責人負責確認安全措施，分廠安全員或主管領導進行審批。如果是生產系統(tǒng)內部作業(yè)則由分廠安全員或主管領導確認安全措施，安環(huán)部負責審批；如果是特級作業(yè)則由分廠主管領導及安環(huán)部人員共同確認安全措施，由主管副總經理或總工程師負責審批。外單位進行作業(yè)，要向作業(yè)部位的單位主管領導申請，由作業(yè)部位的單位裝置負責開據(jù)作業(yè)證。安環(huán)部