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1、公司班組安全規范及作業標準化工作管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 班組安全規范管理規定為發揮班組在分公司安全管理體系中基礎管理的作用，加強基層和現場的管控力度，根據分公司各項安全管理規章制度，特制定本規定。一、管理規定1、班組應按照安全生產責任制的要求，編制區域責任包保圖，建立安全責任牌明確責任范圍內各區域、各設備的責任人。2、班組應每月至少召開一次安全例會，組織班組成員學習分公司各項安全管理規章制度、操作規程。班組應建立上級下發的各類安全通知的傳閱及登記制度，確保安全通知傳達到每位員工不超過三天。3、班組應2、每年組織班組全員開展一次危險源識別及風險評價工作，并根據檢查、故障、事故等情況動態更新，形成適合班組實際安全工作需要的危險源清單，并落實控制措施。4、班組應堅持班前布置、班中落實、班后總結的班前班后會制度，通過會議檢查布置安全控制措施，安全控制措施必須針對當次作業進行制定，不能千篇一律，流于形式。對本班組配合承包商進行的施工，現場配合負責人和承包商施工人員也必須召開班前、班后會，落實各項安全措施。5、班組應堅持標準化作業要求，嚴格按照標準化工藝卡流程開展作業，并執行作業質量的檢查簽字確認制度。6、班組每月至少進行一次組織班組安全教育，教育形式應針對員工特點，開展形式多樣的教育培訓。但必須按照分3、公司安全教育培訓管理辦法，保證上崗員工符合三級教育、三新人員及復工人員學時要求。7、班組成員應嚴格按照檢修作業標準要求的項目、頻次，對設備安全運行狀況進行檢查，重點檢查設備有無異常現象、安全裝置設施是否靈敏可靠、各指標參數是否在要求范圍內運行。8、班組應每周組織一次對本班組安全管理情況進行檢查，檢查應包括班組制度落實情況、人員技能情況、危險源控制情況、作業完成情況及整改落實情況。9、班組應對責任范圍內的設備故障處理、應急等情況進行預想，根據應急預案每月組織一次演練。10、班組應根據班組安全管理活動，按照分公司規范認真填寫各項安全記錄，包括會議記錄、檢查整改記錄、培訓記錄、演練記錄以及作業記錄。4、二、工作要求1、各車間是班組安全規范管理的責任主體，可參照分公司安全管理規范指引（見附件1）編制本車間安全規范管理的操作指引或制度。2、分公司各班組應按照以上要求落實各項安全管理工作，本項工作應于6月30日前完成規范管理建設工作。3、分公司檢查中如發現未按要求落實到班組安全管理工作，將對班組長、班組安全員進行考核。同一部門、車間反復出現未貫徹落實的情形，將對部門、車間負責人及安全員考核。4、本規定由安全監察部負責解釋。附件1： 運營分公司班組安全管理規范指引為了規范班組安全管理，提升生產班組的自我安全管理能力，推進基層組織的安全文化建設，規范作業，自主生產過程中的不安全因素，防止和減少生產安全5、事故，根據分公司各項安全管理規章，特制定本指引。一、班組安全工作的組織1、班組長是班組安全生產第一責任人，全面負責本班組的安全工作，通過策劃、部署、檢查、控制、考核，確保分公司各項安全管理規章制度和要求在本班組的貫徹執行。2、班組應設1名兼職安全員，協助班組長全面開展班組安全管理工作。安全員不在時，班組長要明確代管人員。班組長不在時，安全員有權安排本班組職工完成與安全有關的工作。3、班組必須建立包括班組長在內的各崗位人員安全生產責任制，明確全員安全生產職責。4、班組員工分散作業時，班組長必須為每個作業區域指定一名安全工作負責人。5、班組應明確管轄范圍的各設備系統、各責任區域的責任人。二、規章制6、度和安全通知1、凡上級頒發的與本班組有關的各項規章制度以及屬規章制度性質的通知，班組均應妥善保管，并經常組織職工學習、理解、掌握，結合班組安全生產實際認真落實。2、班組應掌握并嚴格執行分公司安全管理規章制度和部門相關安全規章、本專業操作規程、標準工藝卡，可結合班組實際建立班組安全管理制度；三、班組危險辨識1、危險源識別應至少每年進行一次，推薦采用如下識別方法：直接判斷法：如標準規范、法律法規或分公司明確的安全隱患、事故案例、設備故障案例及影響分析、安全檢查中發現的明顯的安全隱患；檢查表法：班組可自行編制檢查表或使用附件2：分公司安全隱患排查表進行檢查，對檢查發現的隱患列入危險源。采用附件2進行7、危險源識別時，班組應根據作業特點增加檢查項目及標準。2、班組根據本班組識別的危險源結果，建成危險源清單；3、風險評價和危險源控制：班組應根據識別危險源結果，制訂相應的控制措施和整改措施；如危險源的控制措施或整改措施，不能消除其危險性，或部分控制措施、整改措施不能由本班組獨立完成，應提報至車間；風險評價等級由班組自訂，但R1級別的危險源必須擬訂整改方案。如在本班組負責的危險源，制訂了控制措施、整改措施不能消除其危險性或故障發生，應編制應急預案；4、組織要求：危險源辨識工作必須要求班組全員參與，每一次危險辨識活動都要進行詳實的記錄，班組應根據作業活動、設備狀態及控制措施變化，動態更新危險源清單（危8、險源控制措施應納入作業標準或班組會安全提示）。班組須對員工進行班組危險源及控制措施培訓，確保全員掌握班組危險源及控制措施。四、班組作業標準化工作1、每次作業前，必須召開班前會開展危險預先分析、安全防護措施落實和作業安全提示等工作：危險預先分析包括作業標準中未明確操作方法和安全注意事項的；生產或檢修作業方式發生變化的；生產設備、安全裝置設施、工器具或作業環境發生變化的；設備檢修、維修及設備故障應急處理以及已發生過的事故案例，本作業類型相同、相似等情況進行危險預先分析；安全防護措施包括勞保用品的穿戴、需審批的作業（包括施工計劃、用電、用火以及重點監控作業）是否獲得批準及措施是否落實；（具體措施可參9、加分公司通用安全操作規程）；安全注意事項。對于不便于在動作要領中闡述，但可能影響人身安全、行車安全的事項，要予以說明。班前會的范圍不僅包括本班組員工，應包括涉及本作業其他部門的員工及承包商員工。2、作業過程的管理：施工作業前，施工負責人必須按照標準工藝卡或班前會的要求，檢查安全措施落實情況；多人作業或交叉作業時，應安排專職人員監護； 危險部位、有毒有害作業場所、易燃易爆生產場所、立體交叉作業場所、高處作業場所、特種作業場所等應按照分公司相關安全管理要求（參見分公司重點監控作業控制程序及分公司安全通用操作規程）及操作規程，應由班組長或班組安全員組織施工，重點控制；作業過程中，如作業范圍超過允許范10、圍、安全防護措施未落實或發生變化、出現安全預先分析未預計的情況或設備出現故障，任何作業人員均應立即停止作業并采取應急措施，并報告施工負責人。作業過程中，應加強聯系確認（可采取簽字確認制、復誦制等）和過程監督檢查，嚴格落實各項作業標準和安全措施。作業完成后，施工負責人必須對作業質量及出清情況進行檢查確認，如車站設備應邀請車站值班站長確認完成情況或共同驗收后，關閉工單。3、每次作業完成后，必須召開班后會對作業情況進行總結，應包括安全措施執行落實情況、作業質量情況、作業新出現的危險因素以及作業經驗交流等。五、班組安全培訓教育1、對新上崗及調崗員工，班組要進行下列內容的安全培訓教育：班組概況和工作范圍11、；班組安全生產責任制及其它安全管理規章制度；本崗位、工種或其它對應崗位發生過的事故及原因分析、預防措施；危險源的危險因素、事故類別、事故模式及控制措施；崗位安全技術操作規程、作業標準及操作方法要領；安全防護用品的正確使用方法；所操作生產設備和工器具的安全使用要求；事故應急處理程序及緊急狀態下的救護知識；公司相關安全管理規章制度。 2、對工傷、病愈復工或經過半年以上的假期后的員工，應進行復工安全教育。屬工傷復工的，復工前必須經復工安全教育培訓，培訓內容至少包括針對已發生的事故進行安全教育，崗位安全操作技能教育及安全對策教育等。屬病愈、長假后復工的，在復工后一周內進行復工安全教育，主要內容是重溫本12、工種安全操作規程，熟悉機器設備的性能，進行實際操作練習等。3、班組安全培訓教育的具體要求： 在新工藝、新技術、新設備、新材料、新能源使用前，班組必須組織職工進行針對性的安全培訓教育和考試；新入廠職工、調崗員工上崗前必須經過班組級安全培訓教育和考試，培訓教育時間不少于8學時；復工安全教育員工培訓教育時間不少于8學時。4、班組應結合生產實際，每月應定期開展日常性安全培訓教育活動：月度安全培訓教育內容應包括崗位安全技術操作規程、作業標準和安全基礎知識的重溫、案例教育、新增危險源及其控制措施、上級印發的通知、制度等；針對職工日常操作中存在的問題，開展標準化模擬演練、示范操作、動態糾偏、現身說法、違章違13、制危險性分析等形式的實踐教育活動；月度安全培訓完成后，應組織考試。考試試卷應按以下比例組成安全基本知識（20%）、本崗位安全操作規程（30%）、案例（10%）、上級文件通知（10%）、本崗位危險源及控制措施（20%）及其他（10%）。5、班組各類考試必須為閉卷考試，100分為合格，不合格者要復學復考；6、班組各類考試考試卷及成績要保存在班組。7、班組應對本班組負責管理的承包商人員或本班區域外來人員，要對其進行相關安全培訓教育或進行安全注意事項告知，并留有培訓記錄（或簽訂外來人員告知書）：（1） 班組安全規章制度；（2） 本班組區域存在的危險因素及防范措施；（3） 對可能發生事故的應急處理措施；14、（4）其它有關安全意識教育的內容。六、班組安全檢查1、班組應按照設備檢修規程、巡檢規定執行檢查確認程序，應嚴格按照標準要求的項目、頻次，對設備安全運行狀況進行檢查，重點檢查設備有無異常現象、安全裝置設施是否靈敏可靠、各指標參數是否在要求范圍內運行； 2、班組長或班組安全員應每周至少組織一次安全檢查。檢查內容包括：規章制度、檢修規程落實執行情況及員工知曉情況；抽查班前會、班后會執行情況、作業質量及工單完成情況；對作業環境、生產設備、安全裝置設施、消防設施、防護器材、急救用具、搶險工器具、行車備品及勞保用品的狀態及配備梳理進行檢查；抽查員工上崗工作狀態、勞保用品穿戴情況及執行崗位作業標準情況；抽查15、員工安全知識、安全技能、應急技能及違章違紀情況，檢討班組安全教育培訓、演練薄弱環節；檢查危險源識別及控制有效情況；其他分公司各級布置的安全檢查工作及整改完成情況。3、封存、閑置期超過30天或因故障停用的設備，在使用前必須進行全面的檢查，確認無事故隱患后方可使用。4、班組成員對所分管區域、設備負有安全檢查責任，有糾正違章違制、處理隱患的權利和責任；班組長或班組安全員要檢查班組成員安全檢查責任落實的情況及效果。5、班組安全檢查發現的事故隱患，應定責任人、定時間、定標準，盡快進行整改。班組無力整改的，要立即上報車間整改，如對車站安全、服務有影響的，應告知車站。6、隱患一時不能消除、但通過安全防范措施16、和作業標準能夠避免事故的，班組要制定針對性安全防范措施，并將具體作業方法和要求告知相關人員，納入崗位作業標準。違反防范措施的人員要以違章論處。7、對檢查活動、事故隱患及整改情況、臨時安全控制措施制定情況，違章違制查處、糾正情況，班組均應記錄在案。8、 班組長、安全員要對班組負責管理的承包商人員勞保用品穿戴、作業、現場及設備設施運行等情況進行嚴格檢查，發現有問題要立即對其進行教育并要求立即整改。七、班組應急及演練1、班組應根據危險源控制情況、設備技術狀態及員工應急技能，可針對性地制訂班組應急指引（包括三板斧、搶修預案）；2、班組應每月根據本班組承擔的應急職責，組織應急演練。3、班組應急演練應考慮17、應急實際情況，可組織相關班組或班組成員參加演練，不限于本班組成員參與；4、班組演練至少每月進行一次，車站每班每月至少進行一次演練。5、班組演練以桌面演練、模擬演練為主，如需實操演練，應確保不影響運營。6、班組演練須填寫演練實施記錄表。7、當員工作業過程中發生險情，危及安全，應第一時間向調度中心報告，并啟動相應的應急處理程序。八、要求1、本規范指引非強制性標準，各部門、車間可根據本規范指引，自行修訂本部門、車間規范指引，但指引要求不得弱化分公司管理要求；2、班組安全管理明顯不符合分公司安全管理要求的，應由車間對班組長進行考核。3、班組安全員安全管理不到位的，按照分公司安全員管理辦法考核，如長期不18、滿足分公司相關要求的，分公司將交部門重新選聘任。4、本規范指引由安全監察部負責解釋。附件1： 分公司班組危險源檢查表序號檢查項目檢查標準檢查結果【】控制措施應急措施一場所管理【含車控室】無人作業設備房和防火門按照要求必須保持關閉或常閉各類安全標識齊全，無污損地板和天花安裝規范，無缺少或松脫等現象地面凸出物、濕滑處和頭頂有可能碰撞危險處設置警示或防護氣體保護區域無人，必須保證手自動轉換開關必須在“自動”位氣體保護區域有人，必須保證手自動轉換開關必須在“手動”位設備房必須明確責任人，責任人履行管理責任設備房各項規章制度及檢修工藝卡上墻設備房內按照規范擺放物品房間內無違章用電或存放危化品現象變電、信19、號、通信設備房人員進出執行登記制度車控室沒有無關人員逗留現場管理規范，區域劃分明確，并按區域劃分存放物品各類臺賬記錄完整，填寫正確各類報警設備未關閉且狀態良好監控錄像定期保存，狀態良好照明良好，疏散通道暢通二物資與工器具各類工器具擺放整齊安全工器具和勞保用品帳物相符，且功能良好危化品按要求存放或使用可燃物及時清理，不堆積或存放在設備房內電焊機電源線、焊接電纜與焊機連接處有可靠屏護。電焊機焊機外殼PE線接線正確，焊機一側電源線不超過3米，沒有拖地使用。電焊機焊機二次接線連接良好，接頭不超過3個。電焊機焊機使用場所清潔，無嚴重粉塵，周圍無易燃易爆物。手持電動工具裝有漏電保護裝置，符合安全使用標準并20、定期進行絕緣檢測。安全工器具和勞保用品按期檢測三設備柜外觀整潔，柜體無變型，密封良好；箱柜內部無凝露現象，無雜物堆積柜內接線牢固無松動；設備未出現異響、高溫、焦味等異常現象設備巡檢記錄完整設備故障及時處理動力（照明）配電箱有足夠的操作空間，接地可靠。動力（照明）配電箱（柜）各種元件及線路接觸良好，保護裝置齊全，與負荷匹配合理，編號、標識齊全醒目。四軌行區管理車站定期下載行車通告按照要求履行作業監管職責，并按規定進行施工登記和請銷點進出人員履行請銷點手續施工防護設置合理施工作業人員穿戴熒光衣等勞保用品符合規定道岔轉換作業前確認岔區無人按照施工作業相關規定落實安全防護措施按照施工作業令完成作業施工21、負責人按照要求履行職責作業完畢后人員、材料出清五作業管理作業負責人班前組織班前會，針對作業告知作業人員技術方案、應急處理及安全注意事項，并檢查工作人員勞保用品、安全工器具作業前各項安全、技術、應急措施落實到位作業過程按照標準工藝卡進行作業作業人員勞保用品穿戴符合要求作業完畢后，對作業質量進行檢查，并對整個系統狀態進行確認作業完成后，按照要求填寫作業記錄作業是否有人監控作業完畢后，對現場進行恢復和人員確認，并組織班后會對作業情況進行總結六人員管理人員按照要求持證上崗人員熟悉消防工器具的使用人員熟悉崗位操作要求和應急處理要求人員無違章違紀值班人員在崗，且精神狀態良好、未從事與工作無關的事情車站值班22、人員熟悉MCP/LCP盤和消防設備設施、安全工器具外來單位人員有人監護或履行承包商安全管理手續七機械設備建立機械設備及其各種保護裝置使用管理制度，現場設備前張貼安全操作規程或操作指引。定期進行機械設備及其各種保護裝置安全檢查和維修保養（查檢查和維修保養記錄）。對機械設備及其各種保護裝置進行班前檢查。操作者經培訓合格（現場抽查和檢查培訓考核記錄相結合）。機械加工設備等危險設備，按規定配備安全防護裝置，其防護裝置可靠有效。機械設備其運動（轉動）部件、傳動（傳輸）裝置安裝有防護裝置，或采取了其他有效的防護措施。九用電安全各接地裝置電阻檢測合格。TN系統重復接地布置合理，接地裝置電氣連接可靠防腐蝕，有23、防損傷措施，接地編號、標識明晰，定期檢測報告有效，資料完整防雷技術措施符合要求，保護范圍有效防雷裝置完好，接閃器無損壞，引下線焊接可靠，檢測資料齊全電氣設備、電源線路安裝、敷設規范沒有增大電氣裝置的額定容量。沒有任意改動保護裝置的整定值和保護元件的規格。電氣裝置沒有超負荷運行或帶故障使用。在用電設備和電氣線路的周圍留有足夠的安全通道和工作空間使用的電氣線路有足夠的絕緣強度、機械強度和導電能力并定期檢查。移動使用的配電箱(板)采用完整的、帶保護線的多股銅芯橡皮護套軟電纜或護套軟線作電源線，同時裝設了漏電保護器。臨時用電經有關主管部門審查批準，并有專人負責管理，限期拆除。露天使用的用電設備、配電裝24、置防雨和防塵的措施得到、有效電氣設備、開關、插座不得安裝在可燃材料上，電線下放不得堆放可燃物資機床局部照明及使用行燈采用安全電壓使用手持電動工具等移動電氣設備，應裝設漏電保護器，是金屬外殼的，是否進行保護接地或接零十專業管理專業組對操作制訂檢修、作業規程，并制訂檢修工藝卡專業工程師定期檢查現場作業情況和作業質量設備報警、故障記錄完整，且及時處理重點監控作業監管履行到位編制專項檢查表，并按期檢查檢查周期符合技術規范定期檢測記錄完整，結果真實可信各類整改、技術改進措施落實到位十一作業環境是否存放和產生有害物，存量是否超標，是否泄漏是否存放有毒物，存量是否超標，是否泄漏是否長時間暴露于高溫環境是否高溫，暴露在高溫環境的時間是否噪聲超標，暴露在噪聲環境的時間照明是否炫目或看不清是否呼吸困難是否是危險作業，是否進行相關審批勞保用品是否滿足作業需要十二勞動保護勞保衣服袖口是否扣緊安全帽是否正確戴好勞保鞋鞋帶是否系緊勞保用品是否在使用期限內勞保用品是否定期保養檢查勞保用品狀態是否良好作業現場工器具是否符合安全規范十三其他勞保穿戴檢查人員簽字：受檢人員簽字：作業防護