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1、建設公司工程質量及施工測量復核管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、施工測量復核制度（1） 測量工作應認真執行交接樁、測量資料、工作交接記錄簽認制、測量復核制；測量記錄規范化，逐步實現內業計算和資料管理微機化。（2）各種測量儀器、設備應按規定定期進行檢定，并作好日常保養，保證狀態良好。（3） 工程因故停建或緩建時，應按照工程竣工測量要求，做好中線和水平基樁測量、固樁工作，保證滿足工程恢復施工時的測量需要。（4） 測量原始記錄、資料、計算書、圖表必須真實完整，不得涂改，并應妥善保管。（5） 認真貫徹執行測量成果2、復核制度。外業測量資料，必須經過第二人復核計算。內業測量成果，必須二人獨立計算、相互核對。未經第二人計算復核并確認無誤的資料嚴禁使用。2、施工圖現場核對制度（1）接到施工圖后，首先核對圖紙中各部位尺寸是否正確，無誤后核對工程數量。（2）核對施工圖的數量與設計說明書中的數量是否一致，仔細審核說明書中的設計意圖、工程特點、采用標準、征地拆遷、各種協議等資料。（3）依據設計交樁、設計文件對施工現場進行勘測，測量出線路中心、橋涵位置、路基邊線、地界樁等，核定然后與設計文件進行校對，是否與設計文件一致，施工現場地形、地貌等情況是否與設計文件和施工圖相符。（4）以上情況審核、勘察完成后，填寫設計文件審核記3、錄。3、施工技術交底制度（1）工程項目開工前，請建設單位組織設計單位向施工單位進行設計交底，并提供書面的技術交底資料。（2）指揮部和各施工單位項目經理部根據具體情況，組織對有關人員就工程項目的內容、技術標準、工程特點、設計意圖、施工方案及要求、施工順序、工期、進度安排、工藝、設備物資供應的安排、安全質量措施、整個建設項目的管理體系及相關圖表等進行技術交底。（3）分級辦理原則：集團公司工程指揮部由項目總工程師組織，針對重點、技術復雜或采用“四新”技術的工程，向參與施工的各分、子公司及專業供方項目經理部進行專項交底。 各級項目經理部項目總工按施工進度要求，組織技術人員向工班（作業隊）進行分批、分段4、技術交底，并貫徹在整個施工過程中。一項工程開工前，在認真熟悉設計圖紙和規范標準的基礎上，由主管工程師向全體施工人員進行技術交底，講清該項工程的設計要求、技術標準、功能作用及與其他工程的關系、施工方法、工藝和注意事項等，要求全體人員明確標準，做到心中有數地投入施工。（4）未進行技術交底不施工，圖紙及技術要求不清楚不施工。4、開工報告申請制度（1）工程正式開工或復工之前，辦理單項工程和單位工程的開工報告報批手續。（2）工程項目開工前，要做好施工準備工作。工程開工應具備下列條件：設計文件能滿足施工要求。 施工復測已經完成，施工樁撅齊全。 物資、設備、勞力能滿足施工需要。 試驗準備工作就緒。 施工用水5、用電及有關臨時工程能滿足施工需要。施工組織設計已經審批，施工方案、施工方法、工藝已經確定并已向作業人員交底。 征地拆遷能滿足開工需要 施工現場安全質量措施、環境保護措施符合要求。 能滿足合同中的特別要求。（3）開工報告申報的分級辦理制度：單項工程開工報告由指揮部申報，批復后發放至各施工單位項目經理部。單位工程開工報告由各施工單位項目經理部申報，單位工程開工報告批復后方可開工。5、分包和勞務用工管理制度（1）我單位承包的樞紐工程，未經建設單位同意不得自行分包。確需分包的工程，我單位事先向建設單位提出書面報告，列明分包工程的理由、范圍、內容并附分包單位資質證書等材料。（2）建設單位批復并通知監理6、單位后，我單位與分包單位簽訂分包合同，并將合同副本送交建設單位后方可開工。（3）分包合同不能解除我單位對建設單位應承擔的義務和責任，分包單位的任何違約或疏忽，均視為我單位違約或疏忽。（4）分包工程由我單位統一向建設單位辦驗工計價與結算。（5）分包合同與我單位與建設單位簽訂的合同發生抵觸時，以我單位與建設單位簽訂的合同為準。6、材料、設備、構配件進場檢驗及儲備管理制度（1）進貨檢驗和試驗：進場原材料具備合格證，經試驗室復試合檢后方可投入使用。（2）過程檢驗和試驗：嚴格執行三級檢驗制，上道工序檢驗合格后方可轉入下道工序，每月將檢驗和試驗結果臺帳逐級上報。（3）最終檢驗和試驗：進貨檢驗、過程檢驗均圓7、滿完成并符合規定后進行，并逐級自檢上報，最后向業主申報竣工驗收。（4）所有檢驗、測量和試驗設備其準確和精確度均符合規定要求。（5）做好材料儲存、保管、領發、使用、監督及回收、周轉等管理環節的工作。（6）機具設備，施工前應按設備管理的有關規定檢查、維修、調試（7）各種儀器、儀表均按照計量法的規定進行定期或不定期的標定。（8）項目經理部設專人負責計量工作，設立帳卡檔案，進行監督和檢查。儀器設備由試驗室和相關專業指定專人管理。7、檢驗批、分項、分部、單位工程質量檢查、申報、簽認制度（1）按同一生產條件或按規定方式匯總起來供檢驗用的由一定數量樣本組成的檢驗體稱為檢驗批，每項檢驗批作業完成后，按照主控項8、目和一般項目首先由工區（班組）進行自檢，自檢合格后項目經理部專職質量檢查工程師、分項工程技術負責人、分項工程負責人進行復檢并填寫檢驗批質量驗收記錄。復檢合格后，報監理單位檢查，監理工程師檢查合格并簽認后，由各項目經理部存檔，進行下一道工序的施工。（2）分項工程中的每一個檢驗批項目均完成后，由項目經理部專職質量檢查工程填寫分項工程質量驗收記錄，經項目技術負責人和項目負責人確認后，報送監理單位審查。監理工程師審查合格簽認后，由各項目經理部存檔。（3）分部工程中的每一個分項工程均完成后，由項目經理部專職質量檢查工程填寫分部工程質量驗收記錄，經項目技術負責人和項目負責人確認后，報送監理單位和勘察設計單9、位審查。總監理工程師和勘察設計單位項目負責人審查合格簽認后，由各項目經理部存檔。（4）單位工程中的每一個分部工程均完成后，由項目經理部專職質量檢查工程填寫單位工程質量驗收記錄，經項目技術負責人和項目負責人確認后，報送監理單位、勘察設計單位和建設單位審查。總監理工程師、勘察設計單位項目負責人和建設單位項目負責人審查合格簽認后，由各項目經理部存檔。8、隱蔽工程及關鍵部位驗收制度(1)隱蔽工程在隱蔽前必須進行質量檢查，經專業工程師自檢合格后，報質檢工程師檢查簽證，并按規定時間報監理工程師檢查簽證。未經檢查簽證不得隱蔽工程作業；（2）隱蔽工程檢查應按行業規定或業主要求由專業工程師填寫，簽認齊全，作為竣10、工文件的保存；（3）隱蔽工程檢查手續必須及時辦理；（4）隱蔽工程檢查合格后，經長期停工，在復工前應重新按規定進行檢查簽證；（1）凡屬隱蔽工程項目，首先由工班、項目經理部逐級進行自檢，自檢合格后報監理工程師復檢，經簽證合格后，方可隱蔽。（2）嚴格隱蔽工程檢查簽證制度，夜間必須進行隱蔽工程施工時，及時通知監理工程師到現場檢查，并辦理簽證手續，未經監理工程師驗收簽證，不能進行下一道工序施工。9、成品保護制度（1）由項目經理部物資負責人針對工程所用的材料、構配件半成品等分別制定出防止損壞或變質的進場物資設備防護措施，技術負責人審核，經項目經理批準后實施。（2）為防止損壞和變質，材料、構配件、半成品存放11、在安全儲存場地或倉庫；現場材料及構配件等合理堆放和保護。（3）規定各類不同物質入庫驗收、保管和發放的管理辦法及責任狀，定期檢查庫存和堆放情況，以便及時發現損壞及變質情況，（4）由項目經理部編制過程產品及成品防護措施，工程交付前，派專人對成品進行看守，防止成品遭到破壞。10、關鍵崗位培訓、持證上崗制度(1)強化全員質量意識，實行階段性全員質量及標準培訓，提高管理水平、操作技能及工作質量。認真學習鐵路建設的新規范新標準，深刻領會設計意圖。(2)所有參戰人員進場前均進行嚴格的培訓、考核，考試合格后方可上崗作業。（3）從事城中構件焊接施工、承重混凝土施工、預應力張拉施工、防水施工、營業線施工防護等施工12、作業人員必須持有國家有關部門發放的相應的操作證，并經崗前的培訓合格后方可上崗作業。11、質量事故報告、調查和處理制度（1）凡質量達不到合格標準的工程，必須進行返修、加固或報廢，而由此造成的經濟損失在5000元（含5000元）以上的稱為工程質量事故。經濟損失不足5000元的列為質量問題。（2）凡在工程建設過程中由于設計錯誤、測量錯誤、不按設計和規范要求施工或使用不合格材料等責任過失，造成工程質量低劣、強度不夠、結構尺寸和或位置偏差等不符合設計文件要求或達不到工程所采用的質量標準，需做返工，加固處理的均構成工程質量事故。（3）出現質量問題的，由各項目經理部及時處理，處理費用由各項目經理部自行承擔。13、（3）一般質量事故項目經理部24小時內報本單位主管部門和指揮部，由指揮部上報監理和建設單位。一般質量事故由項目經理部及其主管單位和指揮部組織調查處理，事故單位在3天內出具事故快報，填寫工程質量事故報告表，逐級報告上述有關單位和部門。一般事故處理要按“四不放過”的原則進行處理，并將事故調查處理報告于20天內報集團公司質量監察處。（4）一、二級重大質量事故按工程總公司和建設單位規定進行調查，三、四級重大質量事故由集團公司主管領導主持，質量監察處會同有關方面組成聯合事故調查組對事故進行調查，按鐵道部建設200348號文件、集團公司和建設單位有關規定進行處理。（5）發生重大質量事故立即向建設單位、監理14、單位、指揮部和集團公司上報，24小時內出具事故快報，填寫工程質量事故報告表，逐級報告上述有關單位和部門。（6）分承包方發生質量事故，由項目經理部負責事故的上報，并納入該項目經理部、各單位的事故統計。（7）鄰近既有線施工，發生事故不隱瞞、不謊報，主動報告上級部門及有關站段，并積極采取補救措施。如發生事故不報或發生事故沒有采取有效的措施，致使同類事故再次發生的，按規定加倍處罰。（8）項目發生重大工程質量事故后，應采取有效措施，努力減少財產損失，防止事故擴大，并保護事故現場。因搶救人員、疏導交通等原因，需要移動現場物件時，應做好標記，繪制現場簡圖并做出書面記錄，妥善保管現場重要痕跡、物證、并拍照或攝15、影。（9）有下列情況之一者，按隱瞞事故處理：發生質量事故后，不按規定時間上報。謊報或隱瞞不報而擅自處理者；事故發生后，故意破壞現場，阻礙、干擾調查工作正常進行，以及提供偽證者；事故發生后使用掩飾手段，未如實上報者；有意縮小事故返工損失，降價事故等級者；事故發生后，未按“四不放過”的原則處理者；12、施工工藝流程設計、試驗制度（1）建立工地試驗室，施工現場設試驗組，層層負責，確保提供最佳工藝參數。為施工質量提供一流保障。選拔具有高度責任感、掌握相應專業知識的人員擔任檢測與試驗工作，并進行培訓考核持證上崗；（2）所置備的檢驗設備儀器保持一流水平，精度必須滿足要求，嚴格按檢定周期進行檢定，使用前必須16、進行標定或審定；（3）嚴格遵守國家、鐵道部頒發的有關建筑工程法規、技術標準和試驗、檢測方法進行檢測與試驗；（4）一切檢測與試驗工作不受任何干擾，一切用數據說話，堅持科學態度、實事求是、嚴肅認真、一絲不茍；（5）檢測試驗中讀取數據采用二人復核制，試驗工作采取二次平行制，檢測試驗報告采取三級復核制；抽取試驗樣品由工地試驗室派熟悉抽樣業務的人員前往施工現場按照標準規定隨機抽取，及時填寫抽樣報告單，檢驗樣品一經抽取不得更換。（6）原始記錄采用規定的格式或表格，用鋼筆或簽字筆填寫一份，不得隨意涂改或刪除，確需更改的地方只能劃改并由記錄者在更改處加蓋本人印章；原始記錄上必須有記錄、檢測試驗、復核人員簽字，17、檢測試驗人員在提交檢測試驗報告的同時，應將原始記錄一同上交審核，原始記錄與檢測試驗報告一同存檔。（7）檢測試驗工作嚴格按照有關操作規程進行，所有的試驗記錄、計算單、試驗報告均應填寫清楚、整潔，注明試驗日期，試驗者、復核者要簽名或加蓋名章；檢測試驗報告按鐵道部統一規定的格式填寫一式三份，下發兩份，一份與試驗委托書、試驗記錄、計算單一起存檔。（8）對單位工程或某一工程項目的重點環節和關鍵部位，進行施工工藝流程設計。施工工藝流程設計中，要有每一個步驟的施工方法、采用的設備及物質、勞力配備情況，并繪制施工工藝流程設計圖。13、質量信息管理制度（1）指揮部施工技術部是樞紐工程質量信息的歸口管理部門，各項18、目經理部要設置質量信息管理員，負責質量信息的收集。質量信息的收集、匯總和傳遞應準確、及時、全面、系統。（2）各項目經理部每周五16：00前將本周工程質量情況上報給指揮部；每月23日，將本月工程質量情況上報給指揮部。每月25日，由指揮部匯總后，報送監理單位、建設單位和集團公司。（3）若發生重大質量事故，事故單位1小時內將事故發生時間、地點、原因、影響程度上報指揮部，指揮部及時上報給監理單位、建設單位和集團公司。14、基礎技術資料管理制度（1）施工原始資料的積累和保存由分管人員負責，及時收集、整理原始施工資料（含照片、錄象），分類歸檔，確保數據記錄真實可靠。 （2）文件記錄的整理工作由項目經理部技19、術負責人組織填寫整理，工程結束時裝訂成冊。（3）對質量記錄實行“統一歸口”逐級管理，列出質量記錄清單，建立臺帳，并標識，防止誤用。設專人、專柜、專架保管，便于檢查存取和借閱。保管人定期將形成的記錄收集、整理、分類編目、裝訂成冊。保管場所防盜、防水、防霉爛、防蟲蛀、防潮濕。（4）質檢工程師將全部工程質量保證文件和記錄匯編成冊，竣工時隨竣工文件移交。15、其他制度（1）工序“三檢”制度 “三檢”即：自檢、互檢、交接檢。上道工序不合格，不準進入下道工序。確保各道工序的工程質量。（2）工序交接制度實行“五不施工”和“三不交接”制度。“五不施工”即：未進行技術交底不施工、圖紙及技術要求不清楚不施工、測量樁位和資料未經換手復核不施工、材料無合格證或試驗不合格者不施工、上道工序不經檢查簽證不施工。“三不交接”即：無自檢記錄不交接、未經專業人員驗收合格不交接、施工記錄不全不交接。