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公司采購物品的分類標準作業流程管理制度
公司采購物品的分類標準作業流程管理制度.doc
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作業管理
上傳人:職z****i 編號:1092238 2024-09-07 6頁 41.77KB

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1、公司采購物品的分類標準作業流程管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 目 錄第一章目的和范圍第二章采購物品的分類標準第三章采購作業流程第四章附則第一章 目的和范圍一、目的1.1.為使本公司之資材采購作業有所遵循,以能取得適質、適量及適價的貨物,以符合生產作業及客戶之需求,特制定本制度。二、范圍2.1凡公司資材之請購、采購等管理作業均適用之,各項物品依其分類、編號及使用特性區分。第二章 采購物品的分類一、公司物品按下列標準進行歸類:1.1.原材料,指生產過程中耗用的原料,包括*;1.2.輔助材料,是指生產過程中耗用的2、,不構成產品主體的材料,包括*;1.3.自制半成品,指公司自制但未完工的半成品;1.4.庫存商品,指生產完工入庫的商品;1.5.工具器具,指生產經營過程必備生產、經營用工具、器材等;1.6.包裝物,指用于包裝原料、輔助材料的容器、紙箱等包裝用品;1.7.固定資產,指房屋建筑物、機械設備、電子設備、汽車、升降機、叉車等運輸工具;1.8.辦公用品,指公司日常管理過程中所需購買的物品,包括文具、辦公用品等。第三章 采購作業流程一、采購的依據1.1.公司物品采購以下列方式作為采購依據:1.1.1.銷售部門的銷售預測:A、對近期銷售情況的分析;B、對未來銷售產品數量、規格和品類的展望和分析、預測;C、對3、公司擬購進產品的數量、規格和品類的建議。1.1.2.生產計劃部門依據客戶訂單和倉庫庫存狀況確定的采購清單:A、倉庫材料安全庫存量;B、客戶訂單數量。1.1.3.其他部門依據業務發展需要提出的請購物品清單。1.2.銷售部門負責分析銷售情況,并根據銷售情況銷售預測書面報告,將報告提交給公司管理層及生產計劃部門。1.3.公司生產用原材料、輔助材料的采購一律由生產計劃部門統一請購,其他物品均由耗用單位進行請購,實用“誰使用誰請購”的原則。二、請購2.1.請購部門依據本章1.1.的規定確定擬采購貨品種類和數量后,即應填寫“請購單”,報采購負責人審核,經總經理(或授權人)核準。請購單申請核準時,應附上銷售4、預測報告或材料收發存清單等相關書面文件,作為申請的依據。2.2.請購單經核準后,請購部門應立即轉交采購部門進行采購。“請購單”一式四聯,一聯交采購部門,一聯交財務,一聯交倉庫,一聯留底備查。【附件一:請購單】三、采購方式3.1.采購部門進行貨品采購的依據是經核準的“請購單”,并依據不同貨品及數量、規格,確定不同的采購方式。3.2.固定供應商采購:凡公司與該供應商簽訂了長期供應合同,則凡采購該合同中約定的物品均應向固定供應商采購。4.2.未指定固定供應商采購的,則由采購部門依據質優、價廉原則確定采購對象。凡單價或總價在RMB*元以上的物品采購,均需執行詢、比、議價程序: 4.2.1.采購單位進行5、詢、比、議價作業時,應請供應廠商確認報價、付款方式及報價有效期間等相關交易條件;于必要時,采購單位得會同請購、生產等相關單位,共同進行議價作業。議價結果形成書面文件,并隨采購單,呈總經理(或授權人)核準,以決定是否采購。 4.2.2.采購人員在詢、比、議價作業中,尚需與供貨商確認其交貨日期,假如供貨商的交期無法符合需求單位要求的日期時,采購人員須告知需求單位,供貨商預定的交期,以利需求單位及早采取必要的相關因應措施。2.3.單價或總價在RMB*元以下物品的零星采購,由采購人直接向總經理(或授權人)報告核準后執行。2.4.對大額大量采購,特別是工程項目,可以采取招、投標的方式進行采購。三、采購合6、約的簽訂3.1.長期固定的供應商均應和公司簽訂長期供貨合同。3.2.經過詢價、比價、議價的供應商,應和公司簽訂訂購單和合約。3.3.所有采購合約均需經采購負責人或其職務代理審批后,經報總經理(或授權人)核準后執行,采購訂單或合約須加蓋公司公章或合同章。3.4.采購合約正本一律由公司文書管理人員統一歸檔管理。四、采購付款4.1.采購物品需要預付款的,需憑以下單據并經核準后辦理預付款手續:4.1.1.采購和約或定單復印件;4.1.2.請購單復印件。4.2.采購物品驗收入庫后,需憑以下單據并依財務制度,經核準后辦理付款手續:4.2.1.發票;4.2.2.入庫單;4.2.3采購合約或定單復印件;4.2.4.請購單。4.3.凡在付款過程中,不具備以上條件的,財務部門應拒絕付款;特殊情況下,如需付款需經總經理單獨核準。第四章 附則一、本制度經公司總經理核準后于*年*月*日起實施。附件一:請購單采購作業流程圖銷售 倉庫 生產計劃 審批 采購 財務銷售預測庫存報告材料請購執行采購預測報告核準付款驗收入庫請款核準
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