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1、工程機(jī)械有限公司人員、機(jī)構(gòu)及作業(yè)過程變更管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: XX工程機(jī)械有限公司有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更管理制度第一章總則第一條為消除或減少由于工藝、設(shè)備和人員變更引起的潛在事故隱患。第二條本制度適用于公司各相關(guān)部門。第二條本制度規(guī)范了公司生產(chǎn)過程中工藝、設(shè)備和人員變更的管理流程、措施及要求。第四條名詞解釋：(一)工藝設(shè)備變更涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計范圍的改變（如加工設(shè)備、加工方法、機(jī)加工裝、鉚焊工裝、裝配工裝改變等）。（二）微小變更影響較小，不2、造成任何工藝、設(shè)計參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設(shè)計范圍內(nèi)的改變”。（三）同類替換符合原設(shè)計規(guī)格的更換。（四）人員變更是指員工崗位發(fā)生變化，包括永久變動和臨時承擔(dān)有關(guān)工作。表現(xiàn)形式有：調(diào)離、調(diào)入、轉(zhuǎn)崗、替崗等。（五）關(guān)鍵崗位指與風(fēng)險控制直接相關(guān)的管理、操作、檢維修作業(yè)等重要崗位。此類崗位會因人員的變動而造成崗位經(jīng)驗缺失、崗位操作熟練程度降低，可能導(dǎo)致人員傷亡或不可逆的健康傷害、重大財產(chǎn)損失、嚴(yán)重環(huán)境影響等事故。第二章職責(zé)第五條技術(shù)部負(fù)責(zé)組織制定、管理和維護(hù)本制度。第六條相關(guān)職能部門按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則執(zhí)行本制度，并提供培訓(xùn)、監(jiān)督與考核。第七條各相關(guān)部門負(fù)責(zé)工藝、設(shè)備和3、人員變更管理制度的執(zhí)行，并對本制度提出改進(jìn)建議。第三章管理要求第一節(jié)工藝設(shè)備變更第八條工藝設(shè)備變更范圍包括：（一）生產(chǎn)能力的改變。（二）物料的改變（包括成分比例的變化）。（三）設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變。（四）工藝設(shè)備設(shè)計依據(jù)的改變。（五）設(shè)備和工具的改變或改進(jìn)。（六）工藝參數(shù)的改變。（七）安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變。（八）非標(biāo)準(zhǔn)的（或臨時性的）維修。（九）操作規(guī)程的改變。（十）試驗及測試操作。（十一）設(shè)備、原材料供貨商的改變。（十二）運(yùn)輸路線的改變。（十三）裝置布局的改變。（十四）產(chǎn)品質(zhì)量的改變。（十五）設(shè)計和安裝過程的改變。（十六）其他。第八條工藝設(shè)備變更的基本類型包括：工藝設(shè)備變更、微小變更和同4、類替換，所有的工藝設(shè)備變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍正確分類。工藝設(shè)備變更和微小變更管理執(zhí)行變更管理流程（見附錄A）。同類替換執(zhí)行變更管理流程（見附錄B）。第十條工藝設(shè)備變更應(yīng)實施分級管理，根據(jù)變更影響范圍的大小和所需調(diào)配資源的多少，確定變更級別。變更級別的確定及控制，執(zhí)行各專業(yè)相關(guān)變更管理制度。第十一條變更由相關(guān)部門提出申請。變更申請人應(yīng)初步判斷變更類型、級別，做好實施前的各項準(zhǔn)備工作，提出變更申請。工藝設(shè)備變更申請審批表見附錄C，微小變更申請審批表見附錄D。第十二條變更應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響，并確認(rèn)是否需要危害分析。對需要做危害分析的，分析結(jié)果及采取的風(fēng)險控制措施應(yīng)作為變更申請的主要內(nèi)容。第5、十三條應(yīng)按照變更的類型、級別確定審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝、設(shè)備、健康、安全、環(huán)境的條件下，批準(zhǔn)人或其授權(quán)人方能批準(zhǔn)。第十四條變更審批內(nèi)容：(一)變更目的。(二)變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料。(三)變更內(nèi)容。(四)變更帶來的健康安全環(huán)境影響（危害分析及風(fēng)險削減措施）。(五)涉及操作規(guī)程修改的，審批應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程。(六)對人員培訓(xùn)和溝通的要求。(七)變更的限制條件（如時間期限、物料數(shù)量等）。(八)強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)的要求。第十五條變更實施涉及投用前安全檢查，執(zhí)行投用前安全檢查細(xì)則；涉及作業(yè)許可，執(zhí)行作業(yè)許可管理制度。第十六條變更涉及的所有資料以及操作規(guī)程都應(yīng)確保得到適當(dāng)?shù)膶彶椤⑿薷幕蚋隆５谑?、七條變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實施，并對變更過程實施跟蹤。第十八條完成變更的工藝、設(shè)備在投用前，應(yīng)對變更影響或涉及的人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通，培訓(xùn)內(nèi)容包括變更的目的、作用、程序、變更內(nèi)容、變更中可能的風(fēng)險和影響以及同類事故案例。變更影響或涉及的人員包括：（一）變更所在區(qū)域的人員，如維修人員、操作人員等。（二）變更管理涉及的人員，如工藝管理人員、培訓(xùn)人員等。（三）其他相關(guān)人員，如承包商、外來人員、供應(yīng)商、相鄰裝置（單位）或社區(qū)的人員等。第十九條變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風(fēng)險評估記錄、變更登記表以及7、變更結(jié)項報告等。第二十條變更實施完成后，應(yīng)對變更是否符合制度內(nèi)容，達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗證，提交變更結(jié)項報告，并完成以下工作：（一）所有與變更相關(guān)的信息都已更新。（二）制度了期限的變更，期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前的狀況。（三）試驗結(jié)果記錄在案。（四）確認(rèn)變更結(jié)果。（五）變更實施過程的相關(guān)文件歸檔。第二節(jié)人員變更第二十一條企業(yè)根據(jù)企業(yè)人力資源定員相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，明確生產(chǎn)單元或員工配置的最低要求，包括：崗位設(shè)置、員工的數(shù)量等。第二十二條人員的變更必須在不影響安全生產(chǎn)的前提下實施，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行人員變更管理流程（見附錄E），確保上（替）崗人員具備上崗能力及資格。第二十三條應(yīng)按“持證上崗、同崗替代、備員補(bǔ)充”的原則安排上（8、替）崗，以滿足安全生產(chǎn)最低標(biāo)準(zhǔn)。第二十四條企業(yè)根據(jù)風(fēng)險控制的要求組織對關(guān)鍵崗位進(jìn)行辨識。關(guān)鍵崗位人員變更前，基層單位主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門應(yīng)評估人員變更對現(xiàn)崗位安全生產(chǎn)的影響，選擇合適人選。關(guān)鍵崗位包括但不限于：（一）工藝危害分析結(jié)果認(rèn)定的高風(fēng)險作業(yè)的崗位。（二）國家法規(guī)制度的特種作業(yè)崗位。（三）實施風(fēng)險管理和危害分析的崗位。（四）從事關(guān)鍵設(shè)備檢測、檢維修的崗位。（五）審批作業(yè)許可的崗位。（六）對關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行考評與提供培訓(xùn)的崗位。（七）管理和監(jiān)督承包商作業(yè)的崗位。（八）環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測崗位。第二十五企業(yè)應(yīng)明確關(guān)鍵崗位人員任職的知識、技能、資質(zhì)與特定經(jīng)驗的最低要求。依據(jù)崗位培訓(xùn)需求矩陣，確定人9、員上（替）崗前的培訓(xùn)內(nèi)容和考評方式（見附錄F）。并有計劃培養(yǎng)關(guān)鍵崗位的后備人員，確保關(guān)鍵崗位人員變更的順利實施。第二十六條對上（替）崗人員要進(jìn)行技能考評，考評方式可以是提問、考試、現(xiàn)場模擬操作等；高風(fēng)險作業(yè)項目的考評應(yīng)包括現(xiàn)場模擬操作演示。考評人員應(yīng)具備相應(yīng)知識、技能和經(jīng)驗，可以是企業(yè)管理人員、員工的主管領(lǐng)導(dǎo)、安檢專職人員、專業(yè)技術(shù)人員、資深員工和專（兼）職教師等。第二十七條替崗應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批核準(zhǔn)后執(zhí)行；調(diào)離、調(diào)入、轉(zhuǎn)崗經(jīng)公司主管經(jīng)理同意，人事主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第二十八條關(guān)鍵崗位變更人選不能滿足知識、技能、經(jīng)驗最低要求，須停止變更。第二十九條關(guān)鍵崗位人員變更應(yīng)填寫“關(guān)鍵崗位人員變更申請審批表”（見附錄F），所涉及的文件、資料應(yīng)及時歸檔。主要包括：（一）人員變更的審批信息。（二）發(fā)生崗位變更員工的個人信息。（三）變更過程中的培訓(xùn)及考評信息。（四）確保滿足崗位最低要求所采取的其他措施信息。第四章審核、偏離、培訓(xùn)和溝通第三十條所屬各部門應(yīng)將本制度納入體系審核，必要時可組織專項審核；發(fā)生偏離應(yīng)報公司主管、董事長批準(zhǔn)，每一次授權(quán)偏離的時間不能超過一年；并應(yīng)組織培訓(xùn)，相關(guān)員工都應(yīng)接受培訓(xùn)；本制度在公司內(nèi)部及相關(guān)方之間進(jìn)行溝通。