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1、能源置業公司工程質量監督檢查管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的對工程質量進行監督檢查，不斷提升管理水平，確保產品質量達到預期目的。2.適用范圍適用于本公司所有在建項目。3.職責3.1設計部全面負責工程項目的規劃設計工作，以及項目方案設計、初步設計和施工圖設計、二次設計工作。并對設計各個階段的設計質量、進度和成本進行監督管理，依據設計任務書和設計合同跟進設計工作并對設計成果做階段性審核，保證其內容完整、設計合理、經濟可行,施工階段配合現場解決圖紙的技術問題。同時，設計部負責對圖紙設計質量、技術交底質量進2、行檢查，負責圖紙簽發及時性及正確性，負責前期定位要求、交付標準、設計圖紙及銷售合同等一致性檢查。3.2項目公司負責在建工程質量進行檢查。 3.3工程管理部負責對工程質量抽查并對項目公司檢查活動進行督促和落實。3.4成本部負責相關質量細則在合同中進行明確。4.控制要求和方法4.1圖紙設計階段4.1.1.相關職責a.設計部負責設計過程的監理工作。b.設計部經理負責設計過程監理的組織、協調工作。c.工程主管副總負責設計質量的總體控制。控制方法和要求a.設計方案階段、初設階段及二次設計圖紙階段詳見設計監理工作規程相關條款。b.施工圖階段1） 設計部根據初步設計文件起草施工圖設計任務書，如未確定施工圖設3、計單位，則按照工程建設項目招標管理實施辦法選擇施工圖設計單位，簽訂施工圖設計合同。2） 施工圖設計采取設計部內部評審的方式對設計成果進行監理。并應全面介入設計，和設計人員互動交流。3）在施工圖設計開始時設計部對設計進度計劃及人力資源配置情況進行審核，并要求設計人員分階段提供中間資料，便于設計部各專業工程師對設計進行監理，為以后順利完成施工圖提供保障。4）設計部收到設計成果后，各專業按照 “施工圖設計評審要點”對施工圖進行審核，并組織召開集中會議對施工圖進行審查工作，會議結束時對各評審人員的審查意見進行匯總，形成會議紀要，負責發給設計單位并與設計單位溝通處理。5）施工圖經審核滿足要求后，設計部按4、照圖紙簽發規程發放圖紙。4.2施工配合階段4.2.1 設計部組織設計單位、施工單位、監理單位、項目公司進行圖紙交底。4.2.2 招采部組織施工單位進行材料提樣，材料樣板需完全參照設計封樣效果。設計部配合比樣，如果效果一致，招采部對施工方提供的材料樣板進行施工定樣、封樣。4.2.3 施工開始后，項目公司應對關鍵部位（砌體、戶型配置點位等）進行樣板施工評審，設計部負責現場施工問題的回復并隨時對效果進行檢查，根據實際施工效果提出對原設計的調整意見，組織設計單位進行調整。4.3工程質量的抽查包括兩方面的內容：工程質量控制資料；工程施工過程控制及施工質量。4.4對工程質量控制資料的抽查4.4.1根據設計5、部圖紙及變更發放情況，在新項目總包開工5日內，檢查工程師所用圖紙版本的正確性；每季度抽查一次工程師所用圖紙的完整性（抽查人數不少于50%）；每季度抽查一次工程師對設計變更按作業文件的執行情況（抽查人數不少于50%）。4.4.2在監理單位進場30日后，檢查項目公司對監理規劃審核情況，在總包進場60日內，檢查項目公司對施工組織設計審核情況。4.4.3工程管理部每月抽查一次工程量簽證審核的及時性和準確性，每次抽查不少于10%，對于現場簽證按照現場工程量簽證確認單時間進行檢查。4.4.4工程管理部每月抽查一次項目部專業工程師（抽查人數不少于50%）按作業文件相關要求所作相關記錄的時效性、完整性、準確性6、以及問題的封閉性。4.5對工程施工過程控制及施工質量的抽查。4.5.1工程管理部主要對以下分部分項工程施工質量進行抽查：土方工程、樁基礎工程、地下室防水工程、混凝土結構工程、砌體工程、抹灰工程、外墻、外墻保溫工程、多水房間防水工程、外墻面磚工程、內墻及頂棚膩子工程、地面墊層工程、鋁合金門窗工程、屋面工程、精裝修工程、電氣安裝工程、水暖安裝工程、室外景觀綠化工程等。4.5.2工程管理部依據國家規范、圖紙、變更、合同、工程做法等技術文件及公司相關體系文件，重點檢查以下幾個方面。a.抽查各分項工程施工工藝是否與規范及公司相關標準相符合；b.抽查各分項施工中樣板評審內容落實情況；c.抽查細部節點做法及7、特殊過程施工工藝是否符合相關規范的要求；d.抽查成品、半成品的質量是否達到規范及合同質量標準要求。4.5.3 工程管理部根據項目實際進度情況每月到施工現場抽查至少一次，檢查方法主要通過目測及實測實量，檢查過程中要做好相關數據及影像記錄。4.6工程主管根據對以上內容檢查情況填寫“工程質量抽查記錄表”、“內業資料抽查記錄表”，督促項目公司進行整改并對整改回復情況進行驗證。4.7工程管理部每月對工程施工質量做出評價，完成“月度質量檢查報告”，并在次月上旬之前發送相關部門及相關主管領導，“月度檢查報告”中提出質量問題的驗證，需在下次“月度質量檢查報告”中進行說明。工程質量抽查記錄表抽查部門抽查項目抽查內容：抽查記錄：存在問題及整改要求：檢 查 人： 部門經理：年月日項目部整改回復情況：被檢查人： 部門經理：年月日驗證記錄：驗 證 人： 部門經理：年月日抽查部門抽查項目抽查內容圖紙版本正確性圖紙完整性設計變更按作業文件執行情況監理規劃審核施工組織設計審核工程量簽證審核及時性施工日志填寫情況特殊過程監控記錄工序質量跟蹤卡工序交接卡各種質量驗收表填寫（功能性試驗記錄、分戶驗收表等）其他按要求需作記錄的時效性、完整性、準確性及問題的封閉性抽查記錄存在問題及整改要求檢 查 人：部門經理：年月日項目部整改回復情況被檢查人：部門經理：年月日驗證記錄驗 證 人：部門經理：年月日內業資料質量抽查表