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1、煉油化工企業及其承包商作業許可管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 作業許可管理規定第一章 總則第一條 為加強作業安全管理，實現作業受控，減少或避免事故的發生，依據XX石油天然氣集團公司作業許可管理規范(Q/SY1240-2009)制定本規定。第二條 本規定適用于XX石油天然氣集團公司所屬的煉油化工企業（以下簡稱煉化企業）以及為其服務的承包商。第三條 本規定規范了煉化企業以及為其服務的承包商在生產或施工作業區域內的工作程序（規程）未涵蓋的非常規作業（指臨時性的、缺乏程序規定的作業活動），也包括有專門程序規定的高風2、險作業（如受限空間、挖掘、高處作業、吊裝、管線/設備打開、臨時用電、動火等）。第二章 職責第四條 煉油與化工分公司組織制定、管理和維護本規定。第五條 煉化企業根據本規定制定、管理和維護本單位的作業許可管理實施細則，各相關職能部門具體負責本規定的執行并提供培訓、監督與考核。第六條 煉化企業基層單位按要求執行作業許可管理實施細則，對本規定提出改進建議。第三章 管理要求第七條 作業許可范圍（一）在所轄區域內或已交付的在建裝置區域內，進行下列工作均應實行作業許可管理（作業許可管理流程見附錄A），辦理“作業許可證”（見附錄B）：1. 非計劃性維修工作(未列入日常維護計劃或無規程指導的維修工作)； 2. 3、承包商作業；3. 偏離安全標準、規則、程序要求的工作；4. 交叉作業；5. 在承包商區域進行的工作；6. 缺乏安全程序的工作；7. 對不能確定是否需要辦理許可證的其他工作。（二）如果工作中包含下列工作，還應按專項作業管理規定要求同時辦理專項作業許可證：1. 進入受限空間；2. 挖掘作業；3. 高處作業；4. 吊裝作業；5. 管線/設備打開；6. 臨時用電；7. 動火作業；8. 放射性作業；9. 其他有明確要求的作業。第八條 煉化企業應按照本規定的要求，結合企業作業活動特點、風險性質，確定需要實行作業許可管理的范圍、作業類型，確保對所有高風險的、非常規的作業實行作業許可管理。第九條 作業前準備（4、一）布置任務。屬地單位應與作業單位到作業現場，就工藝、設備、環境、工作任務及內容進行充分溝通與交流。（二）風險評估。風險評估是作業許可審批的基本條件，風險評估由作業批準人負責組織雙方相關人員進行，風險評估結果應向作業人員、監護人員等進行充分溝通；安全專業人員負責監督和指導。風險評估的內容應包括工作步驟、存在的風險及危害程度、相應的控制措施等。企業可結合實際選擇適宜的方法進行風險評估。（三）對于一份作業許可證涵蓋的多種類型作業，可統籌考慮作業類型、作業內容、交叉作業界面、工作時間等各方面因素，統一完成風險評估。（四）作業單位應根據風險評估的結果提出針對性的控制措施，必要時應編制安全工作方案，將風5、險控制到可接受范圍內。第十條 作業許可證申請（一）作業前申請人應提出申請，填寫作業許可證并準備好相關資料，包括但不限于：1. 作業許可證；2. 作業內容說明；3. 相關附圖，如作業環境示意圖、工藝流程示意圖、平面布置示意圖等；4. 風險評估結果； 5. 安全措施或安全工作方案。（二）作業申請人應是實施作業單位負責人，如項目經理、現場作業負責人或區域負責人。作業申請人負責填寫作業許可證并向批準人提出申請。（三）作業申請人應實地參與作業許可證所涵蓋的工作，實地考察作業環境、參與作業風險評估、制定風險削減措施，否則作業許可不能得到批準。不同的作業單位應分別辦理作業許可。第十一條 安全措施（一）屬地單6、位和作業單位應嚴格落實風險削減措施。需要系統隔離時，應進行系統隔離、吹掃、置換，交叉作業時需考慮區域隔離。（二）許可證審批前，凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害氣體、易燃易爆氣體、粉塵的作業環境，應進行氣體、粉塵濃度檢測，確認檢測結果是否合格，制定相應安全措施。同時在作業許可證中注明工作期間檢測的時間和頻次。（三）許可證得到批準后，在作業實施過程中，屬地單位和作業單位應按照風險評估的要求落實安全措施，如按照檢測要求進行氣體、粉塵濃度檢測，填寫檢測記錄，注明檢測的時間和檢測結果。“氣體、粉塵濃度檢測表”見附錄C。（四）凡是涉及有毒有害、易燃易爆作業場所的作業，作業單位均應按照相應要求配備個人防護裝7、備，并監督相關人員佩戴齊全，執行相關個人防護裝備管理的要求。第十二條 書面審查在收到申請人的作業許可申請后，批準人應組織申請人及相關人員（含相關方人員）集中對許可證中的安全措施、工作方法進行書面審查。審查內容包括：（一）確認作業的詳細內容。（二）確認所有的相關支持文件，包括風險評估、安全工作方案、作業區域相關示意圖、作業人員資質證書等。（三）確認對作業所涉及的其他相關專項作業規定的遵循情況，如動火作業安全管理規定、受限空間作業安全管理規定等。（四）確認作業前、作業過程中、作業后應采取的所有安全措施，包括應急措施。（五）分析、評估周圍環境或相鄰工作區域間的相互影響，并確認安全措施。（六）確認許可8、證期限及延期次數。（七）其他。第十三條 現場核查書面審查通過后，所有參加書面審查的人員均應到許可證上所涉及的工作區域實地檢查，確認各項安全措施的落實情況。確認內容包括但不限于：（一）與作業有關的設備、工具、材料等。（二）現場作業人員資質及能力情況。（三）系統隔離、置換、吹掃、檢測情況。（四）個人防護用品的配備情況。（五）安全消防設施的配備，應急措施的落實情況。（六）作業人員的培訓情況。（七）與相關單位（包括相關方）的溝通情況。（八）安全工作方案中提出的其他安全措施落實情況。（九）確認安全設施的完好性。第十四條 許可證審批（一）根據作業初始風險的大小，由有權提供、調配、協調風險控制資源的直線管理9、人員或其授權人審批作業許可證。批準人通常應是企業主管領導、車間主要負責人或其授權人。（二）書面審核和現場核查通過之后，批準人或其授權人、申請方和受影響的相關各方均應在作業許可證上簽字。（三）許可證的有效期限一般不超過一個班次。如果在書面審查和現場核查過程中，經確認需要更多的時間進行作業，應根據作業性質、作業風險、作業時間，經相關各方協商一致確定作業許可證有效期限和延期次數。（四）如書面審查或現場核查未通過，對查出的問題應記錄在案，申請人應重新提交一份帶有對該問題解決方案的作業許可申請。（五）作業人員、監護人員等現場關鍵人員變更時，應經過申請人和批準人的審批。第十五條 許可證取消（一）當發生下列10、任何一種情況時，屬地單位和作業單位都有責任立即終止作業，取消（相關）作業許可證，并告知批準人許可證被取消的原因，若要繼續作業應重新辦理許可證。1. 作業環境和條件發生變化；2. 作業內容發生改變；3. 實際作業與作業計劃的要求發生重大偏離；4. 發現有可能發生立即危及生命的違章行為；5. 現場作業人員發現重大安全隱患；6. 事故狀態下。（二）當正在進行的工作出現緊急情況或已發出緊急撤離信號時，所有的許可證立即失效。重新作業，應辦理新的作業許可證。（三）風險評估和安全措施只適用于特定區域的系統、設備和一段指定的時間段，如果工作時間超出許可證有效時限或工作地點改變，風險評估失去其效力，應停止作業，11、重新辦理作業許可證。（四）許可證一旦被取消即作廢，如再開始工作，需要重新申請作業許可證。取消作業應由提出人和批準人在許可證第一聯上簽字。第十六條 許可證延期和關閉（一）如果在許可證有效期內沒有完成工作，申請人可申請延期。申請人、批準人及相關方應重新核查工作區域，確認所有安全措施仍然有效，作業條件未發生變化。若有新的安全要求（如夜間工作的照明）也應在申請上注明。在新的安全要求都落實以后，申請人和批準人方可在作業許可證上簽字延期。許可證未經批準人和申請人簽字，不得延期。（二）在規定的延期次數內沒有完成作業，需重新申請辦理作業許可證。（三）作業項目完成后應確認其涵蓋的相關專項作業許可證均已關閉，方可12、關閉作業許可證。（四）作業完成后，申請人與批準人在現場驗收合格，雙方簽字后方可關閉作業許可證。第十七條 許可證分發（一）作業許可證一式三聯，許可證應統一編號。1. 第一聯：懸掛在作業現場；2. 第二聯：張貼在控制室或公開處以示溝通，讓現場所有有關人員了解現場正在進行的作業位置和內容； 3. 第三聯：保留在批準人處。如涉及相關方，需將第一聯復印交相關方，以示溝通。（二）當作業許可證分發后，不得再作任何修改。工作完成后，許可證第三聯由申請人、批準方簽字關閉后交批準方存檔。許可證存檔并保存一年（包括已取消、作廢的許可證）。（三） 在工作實施期間，申請方應時刻持有有效的作業許可證的第一聯，并將作業許可13、證第一聯、附帶的其它專項作業許可證第一聯和安全工作方案放置于工作現場的醒目處。（四）當同一工作有多個施工單位參與時，每個施工單位都應有一份作業許可證（或復印件）。當工作需要中斷(正常工作期間在現場的休息除外)時，許可證第一聯應交回批準方保留。（五）其他專項作業許可證的分發與延期可參照本規定執行。第十八條 監督 企業項目主管部門、安全監管部門及屬地單位，在作業期間應到現場進行監督檢查，對出現違反相關要求時，有權停止作業，直到整改符合規定要求為止，并保留相關記錄。第四章 審核、偏離、培訓和溝通第十九條 各煉化企業應將本規定納入體系審核，必要時可組織專項審核；發生偏離應報煉油與化工分公司批準，每一次14、授權偏離的時間不能超過一年；各煉化企業應組織培訓，相關員工都應接受培訓；本規定在煉化企業內部及相關方之間進行溝通。第五章 附則第二十條 本規定由煉油與化工分公司負責解釋。第二十一條 本規定自發布之日起執行。附錄A 作業許可管理流程布置任務作業申請風險評估安全措施不合格書面審查現場核查作業批準不合格批準作業安全交底延期作業實施終止實施作業作業結束作業核實作業關閉恢復現場關閉作業 附錄B 作 業 許 可 證編號：作業單位屬地單位作業區域作業地點作業項目作業內容描述:受影響相關方：是否附安全工作方案 是 否其他附件(危害識別等)：是否附圖紙 是 否圖紙說明：工作類型判定：(帶*工作需辦理專項作業許可15、證) *動火作業*受限空間*高處作業*臨時用電*吊裝作業*管線打開*挖掘作業交叉作業 *射線作業非計劃性維修工作偏離規則/程序要求的工作沒有安全程序可遵循的工作解除連鎖和安全應急設備屏蔽報警其他 其他 危害識別：(工藝設備、作業工具、作業地點是否存在下列危險) 爆炸性氣體易燃性物質腐蝕性液體有毒有害化學品高壓氣體/液體蒸汽爆炸性粉塵惰性氣體/中毒窒息危險物料混竄動設備物料自燃不利天氣輻射化學反應隱蔽工程泄漏灼傷/燙傷墜落產生火花噪音淹溺/坍塌物體打擊觸電靜電濕滑跌倒其他(請注明) （如隔油池）安全措施：(需要打“”，不需要打“X”) 工作前安全措施個人防護裝備切斷工藝流程設路障安全眼鏡 全封閉16、眼罩設備隔離、吹掃、置換工作警示牌焊接護目鏡安全帽電源切斷通訊工具防靜電服裝 護耳 完成上鎖掛牌火花防護罩安全鞋 防毒面罩通風氣體檢測儀正壓式呼吸器防化服氣體檢測防爆機具手套絕緣服工作區域圍欄、警戒線急救設施防弧面具 安全帶緊急疏散指示消防設施安全繩 逃生設施需要夜間照明和警示燈具安全沖淋設施人員培訓已完成特殊工種人員均持有有效資質設備安全檢查合格并已貼標簽安全工作方案審核通過其他個人防護裝備：其他措施:措施確認人：作業前氣體檢測結果 檢測時間檢測位置氧氣檢測濃度 %可燃氣體濃度 LEL%( )有毒氣體濃度 % ( )本人確認工作開始前氣體檢測已合格。檢測人： 確認人：注明工作過程中氣體檢測要17、求(位置、頻次和檢測標準，另附氣體檢測記錄表)：許可證的簽批： 本人在工作開始前, 已同工作區域負責人討論了該工作及安全工作方案, 并對工作內容進行了現場檢查, 該作業的安全措施已落實。作業申請人： 年 月 日 時本人已同工作執行單位(人員)討論了該工作及安全工作方案, 并通過了書面審查和現場檢查,同意作業。作業批準人： 年 月 日 時受影響相關方共同簽署： 本人確認收到許可證，了解工作對本單位的影響，將安排人員對此項工作給予關注，并和相關各方保持聯系。單位： 確認人：單位： 確認人： 有效期: 從_年_月_日_時到_年_月_日_時許可證的延期：(如果延期，須在工作許可證失效前辦理新的許可證或18、延期。) 本許可證是否可以延期 是 否 最多延期次數： 次延期有效期： 從_年_月_日_時到_年_月_日_時作業申請人： 相關方： 作業批準人：延期有效期: 從_年_月_日_時到_年_月_日_時作業申請人： 相關方： 作業批準人：延期有效期: 從_年_月_日_時到_年_月_日_時作業申請人： 相關方： 作業批準人：延期有效期: 從_年_月_日_時到_年_月_日_時作業申請人： 相關方： 作業批準人：許可證的關閉： 許可證到期，同意關閉。工作完成，已經確認現場沒有遺留任何隱患，并已恢復到正常狀態，同意許可證關閉。申請人：年 月 日 時相關方：年 月 日 時批準人：年 月 日 時許可證的取消： 因以下原因，此許可證取消：提出人： 相關方： 批準人： 年 月 日 時附錄C：氣體、粉塵監測表氣體、粉塵監測表許可證編號_ 日期_空間名稱_ 地點_要求的測試允許限度結果時間檢測人氧氣有毒氣體可燃性氣體粉塵其他允許限度使用的監測設備類型：氧氣：19.5%-23.5%易燃易爆氣體：當爆炸下限4時，濃度O.5(體積)；當爆炸下限4時，濃度0.2(體積)。