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1、XXXX有限公司 XXXX管理制度生物科技公司人員、技術作業過程及環境變更安全管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 生物科技公司人員、機構、工藝、技術、設施、作業過程及環境變更安全管理制度1 目的 為了規范本公司安全生產的變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，結合公司的實際情況，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司生產過程中工藝技術、設備設施及管理等永久性或暫時性的變化。3變更管理定義變更管理是指對人員、管理、工藝、技術、設備設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制，以避免或減輕對安全生產的影響2、。變更管理失控，往往會引發事故。4變更管理的分類4.1工藝、技術的變更：4.1.1新建、改建、擴建項目引起的技術變更；4.1.2原料介質變更；4.1.3工藝流程及操作條件的重大變更；4.1.4工藝設備的改進和變更；4.1.5工藝參數的變更；4.1.6公用工程的水、電、氣、風的變更等。4.2設備設施的變更：4.2.1設備設施的更新改造；4.2.2安全設施的變更；4.2.3更換與原設備不同的設備或配件； 4.2.4設備材料代用變更；4.2.5臨時的電氣設備等；4.2.6監控、測量儀表的變更；4.3管理的變更：4.3.1法律法規和標準的變更；4.3.2人員的較大變更；4.3.3管理機構的變更；4.33、.4管理職能的變更；5變更管理職責5.1項目或技改部門負責新建、改建、擴建項目的變更管理；5.2工藝部門負責現有工藝設備，原料介質，操作條件，工藝參數等變更管理；5.3 設備、動力部門負責現有設備設施、安全設施、公用工程的水、電、氣、風等的變更管理；5.4勞動人事部門負責機構和人員的變更管理；5.5相關部門負責相關安全法律法規、標準、規范的變更管理。6變更程序6.1變更申請。變更實施前，變更的實施部門對變更實施過程進行風險分析，制定控制措施后實施變更。6.2在實施變更時，變更申請人（單位）應填寫安全變更申請表并由專人負責管理。6.3變更審批。安全變更申請表填好后，應報主管部門和分管公司領導審批4、。6.4 變更實施。變更批準后，各相關職責的主管部門負責實施。任何臨時性的變更，未經審查和批準，不得超過原批準的范圍和期限。6.4變更驗收。變更實施結束后，變更主管部門應對變更情況進行驗收，確保變更達到計劃要求。變更主管部門應及時將變更結果通知相關部門和人員。7變更的管理7.1工藝、技術的變更：7.1.1使用單位不準隨意變更工藝控制指標，尤其是各種化學反應的壓力溫度、原輔材料及產品質量等重要控制指標。7.1.2各單位技術負責人要組織本單位技術人員及操作人員進行技術定額的查定，監督工藝指標執行，優化操作技術及工藝技術，消化吸收外來經驗和技術。從實踐中找出影響安全，成本和生產過程控制的不合理的工藝5、指標，及時提出變更意見。7.1.3各級技術管理人員要深入現場，督促檢查工藝指標的執行情況，了解存在的問題，及時提出變更意見。7.1.4工藝參數變更一般指標變更由生產車間技術負責人向公司主管部門提交工藝變更申請表。由生產技術負責人協調設備、安全、調度、供應及其他相關職能部門，對工藝變更申請進行論證。由技術部門編制工藝變更通知單，經公司技術負責人批準，下發生產單位，調度室，并報總工辦備案。重要或較大的工藝控制指標變更，需報總工程師批準簽發。7.1.5.工藝配方變更、原材料替代、設備技術變更7.1.5.1生產單位不準私自變更工藝配方（優化試驗配方除外），降低原輔材料質量標準，變更品種。7.1.5.26、對于優化配方的試驗和新型原輔材料的采用、替代，由生產單位和生產處 提出可行性分析報告及試驗方案，編制試驗計劃，上報總工程師批準，總經理簽發后，由生產處和相關單位組織實施。7.1.6公用工程的水、電、氣、風的變更公用工程的水、電、氣、風的變更，由動力處根據生產能力負荷的需要，提出可行性分析報告，并編制變更方案和實施計劃，上報總工程師同意，總經理辦公會批準后，由動力處組織實施。7.2設備設施的變更：關鍵設備及裝置的更新、大修要由生產處、總工辦、設備處和有關技術人員廣泛搜集新設備、新技術信息，研究在用設備、裝置存在的問題，提出改造方案，經主管負責人審核，報總工程師同意，經總經理辦公會批準后由設備處組7、織實施。7.3管理的變更：7.3.1安全技術處必須關注國家安全法律法規更新變化情況，并根據安全法律法規的變化，及時修訂企業相關的安全管理制度，使其符合國家最新的法律法規的要求。7.3.2工藝、技術部門必須根據國家或行業安全標準、規范的變更，及時更新企業的相關標準和安全操作規程，變更的標準和安全操作規程經主管負責人審核，報總工程師同意，經總經理批準后實施。7.3.3相關部門必須按照最新的安全技術標準、規范的要求，提出安全裝置變更計劃和實施方案，經主管負責人審核，報總工程師同意，經總經理批準后實施。7.3.4關鍵崗位人員的增減，必須由用人單位寫出需用人計劃、申請，報勞資處審核，主管經理批準，方可人8、員調動。7.3.5任何人無權做出組織機構（包括生產工段和班組）的變更，確需變更的，由生產單位提出變更理由，寫出組織機構變更 申請，經主管部門同意，報主管經理審核，總經理批準，方可進行變更。8 變更的其他規定8.1. 對以下變更需進行驗證或確認：8.1.1. 原輔料、包裝材料質量標準的改變或產品包裝形式的改變;8.1.2. 工藝參數的改變或工藝路線的變更;8.1.3. 設備的改變，主要指設備位置調整、設備改進、更換或大修等；8.1.4. 安全設施的變更。8.2變更的實施僅限于變更申請部門申請并得到批準的變更范圍去執行，不準超越批準的范圍。8.3 變更主管部門應及時將變更結果通知相關部門和人員。8.3發生重大變更時，銷售公司應在變更發生之日起一個月內及時通知給相關客戶和法規部門。8.4變更實施結束后，變更主管部門應對變更情況進行驗收，確保變更達到計劃要求。9檔案管理9.1工藝、技術的檔案實行統一管理原則，總工辦統一管理技術檔案。9.2設備檔案由設備處負責管理。9.3組織機構和人員的變更資料由勞資處存檔。9.4安全管理部將變更審批文件及有關資料、表格進行歸檔，原件留在安全管理部，其他相關部門或車間可保留復印件。- 6 -