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1、公司 T6 ERP系統(tǒng)作業(yè)流程規(guī)范及崗位說明編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: T6 ERP系統(tǒng)作業(yè)流程規(guī)范第一章 總 則第一條為規(guī)范公司T6 ERP系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條T6 ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責管理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第三條T6 ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)。第四條 我司ERP系統(tǒng)分為銷售管理、采購管理、庫存管理、計劃生產(chǎn)、委外管理、財務管理七大類模塊，每個模塊對應一個部門主管，為該模塊總負責人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設置，對各模塊最終用戶職責進行界定，共分解出如下崗位：模塊職能2、部門關鍵用戶數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員銷售管理銷售部銷售部主管銷售數(shù)據(jù)處理員銷售部主管采購管理供應部供應部主管采購單據(jù)處理員供應部主管庫存管理物資部物資部主管倉庫數(shù)據(jù)管理員物資部主管計劃生產(chǎn)生產(chǎn)部生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)流程控制員生產(chǎn)部主管委外管理生管部生產(chǎn)部主管計劃任務管理員生產(chǎn)部主管財務管理財務部財務部主管總賬管理員財務部主管成本管理員存貨核算員應收管理員應付管理員固定資產(chǎn)管理員系統(tǒng)維護人資部ERP專員第五條ERP項目實施由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP軟件廠家工程師及公司領導層組成，對整個ERP項目的實施負總責。各部門經(jīng)理組成項目領導小組，對項目的實施負領導責任，通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各項資源為系統(tǒng)3、實施成功提供保障。ERP系統(tǒng)工程師（項目經(jīng)理）負責協(xié)調(diào)解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為項目的實施提供技術支持和保障。第六條各部門主管是本模塊的部門負責人，負責聯(lián)絡ERP專員解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關的所有問題。第七條各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓新進員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第八條最終用戶在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。第九條ERP4、系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須向相關人員報告并暫停與此有關的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時做好自己這部分數(shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；第十條ERP系統(tǒng)各崗位人員應保管好自己的權(quán)限，如因帳號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯誤的，所造成的后果由本人承當。第十一條ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統(tǒng)，避免占用5、系統(tǒng)模塊站點，同時避免賬號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為其本人失誤，并承當一切后果。第十二條ERP系統(tǒng)各級相關人員，均應嚴格遵守本規(guī)則各項規(guī)定。第二章 崗位說明第十三條 系統(tǒng)設置管理模塊（工程部）（一）系統(tǒng)設置管理模塊工程部經(jīng)理主要職責：1、 負責制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關重要屬性的設置總體方案；2、 審核并簽字確認本模塊所有作為T6系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料BOM文件、單位換算系統(tǒng)文件等；3、 負責制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流程、新舊材料的6、更替處理流程、新舊產(chǎn)品BOM處理流程等；4、 對于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購）、缺省倉庫、財務科目、提前期、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗方案方式等部分以及物料BOM表中損耗率、工序?qū)傩圆糠郑撠熉?lián)系或指導最終用戶聯(lián)系各相關部門提供其相關數(shù)據(jù)完成設置；5、 分配、指導、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導糾正；6、 協(xié)助做好KPI考核工作；（二）、系統(tǒng)設置數(shù)據(jù)-資料組組長1、 負責制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、BOM層次設置方案和工藝路線、生產(chǎn)損耗，并提供給系統(tǒng)設置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行；2、 負責在有新產(chǎn)品、新材料或須修改數(shù)據(jù)時，必須在一7、個工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)；（三）、系統(tǒng)設置管理-資料組文員主要職責：1、 負責依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設置方案，以及其他用戶確認的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無誤；2、 負責依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項物料不同單位間的換算系數(shù)；3、 不能隨意改變各項物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù)；4、 保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性，當有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時，及時通知采購部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關部門；5、 當收到采購部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯誤置疑通知（郵件、書面）后，應8、在提出置疑部門要求的時間內(nèi)查清情況，如確有錯誤，應及時糾正，如無誤，應通知各部門，并說明情況；6、 負責根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的BOM層次設置方案和工藝路線文件，設置物料清單，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設置原材料、半成品的物料替代； 7、 保證物料BOM與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的物料清單簽字確認后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉庫等相關部門；8、 負責根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線流程文件，輸入、更新工作中心、設備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù)；9、 新產(chǎn)品的完整父BOM和子BOM在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在四個小時內(nèi)完成錄入確認工作，并列9、印受控；T6工作流程：1、 收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類基礎數(shù)據(jù)錄入T6系統(tǒng)本人檢查確認反饋給數(shù)據(jù)提供人員審核確認列印受控2、 系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料內(nèi)容包括物料代碼、物料名稱、詳細的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的工藝路線、檢驗方式、檢驗方案等；3、 系統(tǒng)提供員提供的物料BOM單必須結(jié)構(gòu)完整，最底層子項物料必須為外購件，自制件物料必須有一個或以上BOM存在，物料父BOM和子BOM相嵌套.內(nèi)容包括：版本號、子項物料單位用量、損耗率、物料替代等；4、 系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的資料不完整提供，要限期在10、半個工作日內(nèi)更正提供，否則責任自己承擔；系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：基礎資料物料、計量單位、BOM維護、工程變更合作部門：生管計劃部、生產(chǎn)部、物流部、品質(zhì)部、財務部第十四條 銷售管理模塊（生產(chǎn)管理部）（一）、銷售管理模塊生管部主管主要職責：1、 負責制定客戶編碼、操作人員的工作分配；2、 制定、發(fā)布、完善銷售管理基礎數(shù)據(jù)，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖；3、 審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎文件，包括客戶編碼、客戶資料、運輸提前期文件等；4、 如有特殊情況或訂單變更時，應及時通知銷售訂單處理員； 5、 指導、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷11、售基礎數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；6、 跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯誤及時指導糾正； （二）、銷售數(shù)據(jù)管理員主要職責：1、 負責根據(jù)部門主管確認的客戶編碼、客戶資料等基礎資料的輸入、更新；2、 根據(jù)銷售管理部門主管審核確認的銷售計劃輸入或修改銷售訂單；3、 每日于下班前必須將當天的銷售訂單交財務部，不能因自己的工作延誤影響財務的出貨對帳；4、 如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應及時通知相關人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應向模塊的部門主管反應并等候相關指示；5、 保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應在接到通知后立即進行，并將修改結(jié)果知會相關人員，最多不能延誤超過半日12、，不能影響下層業(yè)務處理；6、 跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況反饋給部主管；T6工作流程：1、 收到部門主管提供的銷售單銷售訂單T6系統(tǒng)錄入本人檢查確認反饋給部門主管審核確認列印交財務通知下層用戶；2、 審核確認的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理；系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：基礎資料客戶、銷售訂單處理合作部門：工程部、財務部第十五條 計劃管理模塊 （生產(chǎn)管理部）（一）、計劃數(shù)據(jù)管理員()主要職責：1、負責計劃運算方案、計劃展望期等計劃基礎數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設定；2、負責檢查計劃物料BOM、關鍵物料清單的完整性、準確性；3、負責依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計劃、產(chǎn)13、品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、物料庫存情況制定合理的采購申請單，并在當天通知采購部門；4、負責定期運行MRP物料需求運算，可以每兩個工作日進行一次，計算前應檢查銷售訂單、物料BOM是否有遺漏或錯誤的，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向工程部門、銷售數(shù)據(jù)管理員反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后在進行MRP運算；5、計劃有變動時，及時調(diào)整并維護、重運行MRP物料需求計劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；6、當收到下游采購部、生產(chǎn)任務管理員反饋的運算單據(jù)錯誤質(zhì)疑通知后，有義務在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：物料需求計劃方案設置、物料需求計劃MRP計算、采購管理采購申請；合作部門14、：工程部、物流部、采購部（二）、生產(chǎn)任務管理員；（）主要職責：1、 根據(jù)計劃數(shù)據(jù)管理員MRP計算生成的生產(chǎn)任務單，負責對任務單調(diào)整及完善,在確定無誤后下達生產(chǎn)任務單；2、 當天生成的生產(chǎn)任務單必須當天內(nèi)完成下達，跟蹤生產(chǎn)任務單執(zhí)行情況明細；3、 負責下達生產(chǎn)任務單自動生成的生產(chǎn)投料單的維護、審核、列印工作；4、 發(fā)現(xiàn)上游MRP生成的生產(chǎn)任務單有錯誤或疑問的，生產(chǎn)任務管理員有義務向其相關人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決5、 因產(chǎn)品BOM錯誤不完整或不存在導致無法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知工程部門在一個小時內(nèi)立即更新；系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：生產(chǎn)任務管理生產(chǎn)任務單、生產(chǎn)任務管理生產(chǎn)投料單合作部門：工15、程部、生產(chǎn)管理部T6工作流程：1、 每個工作日檢查上游銷售訂單及對應物料BOM是否正確，然后對其作MRP運算調(diào)整審核生成的采購申請單通知采購部門；2、 檢查生成的生產(chǎn)任務單調(diào)整并下達生產(chǎn)任務單維護審核生產(chǎn)投料單列印生產(chǎn)投料單通知物流部門備料；第十六條 采購管理模塊（采購部）（一）、采購管理模塊-采購部主管主要職責：1、負責制定采購合同、委外加工合同、以及供應商編碼原則；2、審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎文件，包括供應商編碼、供應商資料等；3、負責制定、完善本模塊各項業(yè)務操作流程，包括正常采購、采購退貨，編寫流程圖；4、提供供應商編碼文件給采購訂單處理員，供應商編碼、稅率等發(fā)生改16、變時，應及時通知采購訂單處理員。5、分配、指導、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查供應商數(shù)據(jù)、采購訂單、委外加工單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導糾正；6、追蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時指導糾正；7、協(xié)助做好KPI考核工作。（二）、采購訂單處理員主要職責：1、 負責根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應商編碼、供應商資料，輸入、更新供應商數(shù)據(jù)；2、 對于新增加供應商應根據(jù)編碼原則進行編碼，確保編碼的一致性、統(tǒng)一性；3、 負責根據(jù)采購申請確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財務部門；4、 當日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)；5、 跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行17、的訂單和委外加工單應及時關閉；6、 如發(fā)現(xiàn)上層采購申請單不正確或有疑問，應及時通知生產(chǎn)管理配合解決，如沒有得到解決，應書面向部門主管報告，在有關錯誤解決后才能進行下一步工作；7、 如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單、委外加工單有錯誤，馬上更正并以書面通知物流及財務部；T6工作流程：1、 收到簽發(fā)采購申請單錄入T6采購訂單審核列印訂單傳送物流財務；2、 根據(jù)生產(chǎn)管理部MRP生成的委外加工單調(diào)整并下達委外加工單；系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：采購管理訂單處理、采購管理采購申請，委外加工管理合作部門：生產(chǎn)管理部、物流部、財務部第十七條 倉庫管理模塊（物流部）（一）、庫存管理模塊物流部主管主要職責：1、 負責制定倉庫編碼、庫存調(diào)18、整原則、庫存事務處理權(quán)限分配表；2、 負責制定、完善倉儲數(shù)據(jù)增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務處理流程，倉庫盤點流程，庫存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫、發(fā)布、更新流程圖；3、 審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎文件，包括倉庫資料、庫存調(diào)整原因、庫存事務處理權(quán)限文件等；4、 確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本； 5、 負責分配、指導、監(jiān)督倉儲數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準確、確保出入庫控制的及時性和準確性；6、 協(xié)助做好KPI考核工作。（二）、倉庫數(shù)據(jù)管理員主要職責：1、 根據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎數(shù)據(jù)，當倉庫基礎數(shù)據(jù)發(fā)生改變時，應及時通知各相關部19、門；2、 在接到采購部門簽字確認后的采購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當天輸入采購收貨數(shù)量完成（藍字、紅字）外購入庫單及其他入庫單，并確認審核、列印交財務部；3、 在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當日完成委外加工物料入庫，并確認審核、列印交財務部門；4、 在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領用通知后，當日輸入完成（藍字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核；5、 接到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個小時內(nèi)輸入銷售出庫單，并確認審核、打印交財務部門，不能因延誤影響銷售出庫；6、 如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；720、 所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項出入庫業(yè)務，造成公司經(jīng)濟損失；8、 如發(fā)現(xiàn)倉儲基礎數(shù)據(jù)、物料基礎數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報廢單不正確或有疑問，應及時通知相關人員，如沒有得到解決，應書面向部門主管反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結(jié)果錯誤。9、 在接到經(jīng)各有關部門簽字確認的車間成品入庫單后，作庫存轉(zhuǎn)移，將成品從收貨倉調(diào)入成品庫，樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫，操作及時準確；10、以上各項操作要謹慎，否則會影響系統(tǒng)各項庫存的準確性；11、負責每月月初核對實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤應根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)管理員提供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉管員提供的倉庫進出資料，找出21、原因記錄備案并報告部門主管；12、 照各個物料的盤點周期，倉庫管理員定期對各倉庫進行盤點，倉庫數(shù)據(jù)管理員在遵照系統(tǒng)盤點作業(yè)流程盤點前審核所有庫存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點表交倉管員物料盤點；系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：庫存管理入庫、出庫、調(diào)撥、盤點合作部門：生產(chǎn)部、采購部、生產(chǎn)管理部、財務部第十八條 車間管理模塊 （生產(chǎn)部）（一）、生產(chǎn)管理模塊生產(chǎn)部經(jīng)理主要職責：1、 審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心，工藝流程文件等基礎數(shù)據(jù)；2、 負責制定、完善基礎數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序計劃流程，編寫、發(fā)布、更新流程圖；3、 傳送經(jīng)計劃管理員確認的生產(chǎn)任務單至生產(chǎn)工序派工單，并22、跟蹤派工計劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)錯誤及時與計劃部溝通，共同解決指導糾正；4、 確認和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務至工序匯報單，并跟蹤執(zhí)行情況；5、 分配、指導、監(jiān)督、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結(jié)果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領用、成品入庫的正確性和及時性；6、 協(xié)助做好KPI考核工作。（二）、生產(chǎn)流程控制員主要職責：1、 負責根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務單進行工序排程；2、 根據(jù)成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數(shù)量，報告完成生產(chǎn)任務單，完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫；3、 在生產(chǎn)任務單報告完成后，反沖原材料；4、 以上操作應及時進行、準確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷售發(fā)貨；5、 定時對比車間實際庫存與系統(tǒng)庫存23、，發(fā)現(xiàn)錯誤及時報告部門主管，必要時申請庫存事務盤點處理；6、 在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時應及時上報部門主管，或及時通知相關部門，如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時解決應上報項目組采取措施；7、 每天及時校對材料領用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進度情況，如發(fā)現(xiàn)錯誤應及時找出原因記錄備案，并及時糾正。（三）、車間數(shù)據(jù)管理員 主要職責：1、 負責根據(jù)生產(chǎn)任務單輸入、更新工序計劃單，并正派或倒排計劃單后審核確認；2、 根據(jù)排產(chǎn)的計劃單錄入工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相關工作中心；3、 在派工序計劃執(zhí)行完畢后提供工序匯報給生產(chǎn)流程控制員，根據(jù)實際使用情況，完成物料退庫；4、 如發(fā)24、現(xiàn)物料基礎數(shù)據(jù)、倉儲基礎數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應及時通知相關人員，如沒有得到解決，應書面向項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結(jié)果錯誤；5、 定期提供派工執(zhí)行進度表、工序匯報明細表、工序在制品統(tǒng)計表、月工序執(zhí)行統(tǒng)計表給生產(chǎn)部門主管，便于生產(chǎn)主管控制整個生產(chǎn)進度；6、 所有操作要及時、準確，不能影響原料庫存、原材料領用、生產(chǎn)活動。系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：車間管理、生產(chǎn)任務管理、倉庫管理合作部門：生產(chǎn)技術部、物流部、生產(chǎn)管理部第十九條 財務管理模塊 （財務部）（一）、總賬管理員財務部主管主要職責：1、 負責總賬模塊的科目維護更新，分帳設置管理；2、 檢查每日事務處理，并將集成事務處理過帳到財25、務模塊核對科目總賬；3、 結(jié)算會計期間，打印資產(chǎn)負債表、損益表等財務報表；4、 指導其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，和IT部相關人員解決問題；5、 提出財務管理報表規(guī)劃；6、 針對實施過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合T6的特點，提出合適的財務解決方案，并能促進該方案的順利執(zhí)行；7、 就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關部門保持有效溝通以達到解決問題的目的；8、 維護更新部門操作手冊。（三）、成本控制員主要職責：1、 制定公司成本核算管理制度；2、 維護成本核算要素，如系統(tǒng)價格，生產(chǎn)成本，費用歸集方案；3、 及時過帳生產(chǎn)事務處理并檢查集成結(jié)果；4、 及時就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進26、解決過程；5、 指導公司報廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。（四）、應付賬款管理員主要職責：1、 負責審核采購訂單的價格，并維護系統(tǒng)物料采購單價；2、 及時跟進采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；3、 每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財務事務處理；4、 月結(jié)時跟進采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告；5、 及時檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應的進項稅暫估；6、 檢查對各供應商應付賬余額，確保能反映真實的往來。（五）、應收賬款管理員主要職責：1、 負責審核結(jié)算單的單價、扣點、金額等，發(fā)現(xiàn)錯誤及時通知銷售訂單處理員，并指導糾正；27、2、 及時打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；3、 及時處理已交貨的銷售訂單；4、 過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財務子系統(tǒng)；5、 及時處理應收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準確性；6、 每日對帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時解決、糾正；7、 如發(fā)現(xiàn)財務基礎數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應及時通知財務數(shù)據(jù)管理員，如沒有得到解決，應書面向項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結(jié)果錯誤。系統(tǒng)業(yè)務功能：總帳、報表、應收款管理、應付款管理、固定資產(chǎn)管理合作部門：生產(chǎn)管理部、采購部、物流部、生產(chǎn)部第二十條 系統(tǒng)管理（一）、28、ERP工程師主要職責：1、 負責系統(tǒng)權(quán)限分配；2、 負責系統(tǒng)日常管理、維護和備份（見T6日常維護操作手冊、計算機系統(tǒng)維護及備份操作手冊）；3、 負責解答其它用戶按程序提交的技術性問題；4、 協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；5、 負責協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項目進度，配合各部門主管推進系統(tǒng)實施；6、 根據(jù)管理需要進行系統(tǒng)二次開發(fā)；第三章 危機預防及應急處理辦法第二十一條 數(shù)據(jù)備份：IT部必須定期進行相關數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放。第二十二條 IT部定期檢查服務器等關鍵設備運行情況，做好運行29、日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理；同時通過對關鍵部件采用冗余技術，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行及數(shù)據(jù)安全；第二十三條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時，IT部必須在第一時間把相關情況向上級匯報并通知各有關部門采取措施降低由此造成的影響和損失；IT部必須根據(jù)當時具體情況制定計劃盡快恢復系統(tǒng)運行。第二十四條 各相關職能部門在收到IT部故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關人員就有關事項做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復正常運行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第二十五條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由IT部門牽頭組織各相關部30、門會議討論決定相關解決辦法并實施。第四章 獎懲辦法第二十六條 各崗位以一百分為基數(shù)進行考核，最終得分為ERP考核分數(shù)乘以ERP考核占KPI考核的權(quán)重的值。第二十七條 各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯誤的，每次扣10分。第二十八條 各崗位人員因操作時不仔細、不認真而造成錯誤的每次扣5分。第二十九條 各崗位人員由于沒有按規(guī)定對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行檢查而導致錯誤沒有及時被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分。第 三十 條 各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯誤卻沒有反饋到相關人員或項目組，導致錯誤延續(xù)的，每次扣5分。第三十一條 各崗位人員如沒有在規(guī)定時限內(nèi)對其他人員按ERP問題處理流程提出的問題進行處理而導致錯誤延續(xù)或擴散的31、，每次扣5分。第三十二條 由于沒有及時制定有關數(shù)據(jù)流程或其它與系統(tǒng)運行相關的處理原則、方案而導致系統(tǒng)不能正常運行的，每次扣5分。第三十三條 對所有被處罰當事人的直接領導按以上系統(tǒng)的50處罰。第三十四條 建立激勵機制，針對各用戶的工作情況由項目組分別設立一個激勵基數(shù)，與年終獎掛鉤，以此激勵大家的積極性和責任感。ERP系統(tǒng)單據(jù)處理時限單據(jù)名稱責任部門單據(jù)輸入單據(jù)審核備注責任人時限責任人時限銷售訂單生管部易啟明5分鐘/張3分鐘/張系統(tǒng)內(nèi)有BOM資料之前題BOM單工程部王丹2小時/套1小時/套工程變更單工程部王丹1小時/套0.5小時/套物料編碼工程部王丹5分鐘/條3分鐘/條MRP運算生管部陳金定20分32、鐘/次采購申請單生管部陳金定30分鐘/張5分鐘/張采購訂單采購部汪雪娟5分鐘/張3分鐘/張外購入庫單物流部林國珠5分鐘/張3分鐘/張其他入庫單物流部林國珠5分鐘/張3分鐘/張委外加工生產(chǎn)任務單采購部汪學娟5分鐘/張3分鐘/張委外加工出庫單生管部張敏5分鐘/張3分鐘/張委外加工入庫單物流部林國珠5分鐘/張3分鐘/張生產(chǎn)投料單生管部張敏5分鐘/張3分鐘/張生產(chǎn)領料單物流部楊淑芬5分鐘/張3分鐘/張其他出庫單物流部楊淑芬5分鐘/張3分鐘/張發(fā)貨通知單生管部易啟明5分/張3分鐘/張銷售出庫單物流部楊淑芬5分鐘/張3分鐘/張產(chǎn)品入庫單生產(chǎn)部覃柳碧5分鐘/張3分鐘/張生產(chǎn)物料報廢單生產(chǎn)部覃柳碧5分鐘/張3分鐘/張盤點表物流部林國珠、楊淑芬1工作日3分鐘/張盤盈入庫單物流部林國珠5分鐘/張3分鐘/張盤虧毀損單物流部楊淑芬5分鐘/張3分鐘/張調(diào)撥單物流部林國珠5分鐘/張3分鐘/張