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1、建筑公司工程管理部質量、安全生產制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 質 量 管 理 工程質量管理：1 工程質量管理的依據：A 國家及地方有關工程建設的政策，法律，法規，政府批準的有關文件，規定，以及國家技術規范，驗評標準。B工程建設施工合同書。C設計圖紙，設計文件，地質勘察報告，現行建筑安裝工程工期定額，預算定額及有關文件。D公司編制的施工組織設計方案或施工方案。2 工程質量管理的范圍：A施工現場的文明情況。B分承包方，供貨單位的資質審核。C使用在工程中的材料，設備，成品，半成品等的檢查驗收情況。D分項分部工程的施工質量情況。3 檢查頻次：A 分部工程完成后，工程管理部進行預檢。對2、工程中存在的問題及缺陷提出整改意見及方案，限定項目部在規定的時間內整改完畢，并會同監理，業主，設計單位進行驗收。B 工程施工過程中的定期質量檢查。（1） 每周對在施工程進行一次工程質量檢查。（2） 檢查完畢后編制檢查報告，報告中要對工程質量情況進行詳述，對工程中存在的質量問題限期進行整改。（3） 檢查報告應報送總工，并傳遞給項目經理部。4 質量控制：A 基本要求：（1） 堅持預防為主，從對投入的原材料入手，直到完成工程項目質量檢驗為止的全過程進行系統控制，重點進行事前控制，把質量問題消除在萌芽狀態。（2） 堅持質量檢查驗收標準，嚴格檢驗程序。（3） 針對影響工程質量的五個主要因素、人、料、機、3、法、環、進行全方位控制。B 事前質量控制：（1） 審查分承包單位的企業資質等級證書，營業執照，各專業技術人員上崗證（項目長、工長、質量員、安全員、器材員、電氣焊工、資料員、防水工作人員、試驗員）（2） 材料、物件、成品、半成品、設備等供應商應提交企業法人營業執照，資質等級證書，生產許可證書，產品合格證書等。（3） 外地施工單位的料具，設備應提供進津施工許可證。（4） 對工程中采用的新材料，新工藝，新技術，要編制施工工藝,制定施工標準。（5） 對水泥，鋼材，防水材料，混凝土外加劑使用前應會同監理共同取樣，送樣，復試合格后方可使用。（6） 現場使用的計量器具必須是經過有關檢測部門認定合格的器具，未4、經檢測的器具不準使用。（7） 設置質量控制點，根據工程的具體情況，對于質量難以保證的工序進行預控，對常見的質量通病提出預防措施。C 事中質量控制：（1） 嚴格工序交接檢查，工程所有的預檢項目，隱檢工程驗收，分項分部工程質量評定，在質檢合格各種報驗表格填寫齊全有效的基礎上進行核查、簽字,否則不準進行下道工序的施工。（2） 嚴把設計變更關，未經業主同意的設計變更項目經理部不得施工。（3） 各種材料試驗應嚴格按規范要求進行，并應到具有確認資質的試驗室進行，試驗結果應保存良好不得丟失。（4） 對下列情況工程管理部有權下達停工令進行整改，整改合格后方可復工。1 各分項工程經檢查未達到國家驗評標準及城市有5、關規定，不符合設計圖紙要求。2 隱蔽工程未經檢驗自行覆蓋。3 對發生的質量事故未經處理和提出有效措施而繼續施工。4 擅自變更設計圖紙進行施工。5 使用沒有出廠合格證，技術鑒定書，以及復試結果不合格的材料，或自行變更，替換工程材料。6 未經業主或有關部門同意開工。 D技術資料整理應按國家質量評定標準及地方有關規定進行填報，內容應齊全，并采用統一制定的表格，技術資料應與施工進度同步。安全生產管理一 安全生產管理的范圍 公司承攬的新建、擴建工程、裝飾、裝修工程、維修工程及技術改造工程。二 安全生產管理的文件依據a 國家及地方政府頒布的法令、法規。b 公司編制的安全生產管理制度匯編。c 公司執行的安全6、生產管理制度。三 安全生產檢查頻次a 大型設備安裝后，公司工程管理部組織安檢員及相關人員進行一次安裝情況檢查，并對有需要進行測試的設備進行檢測，如龍門架、塔吊等設備。b 每周公司安檢員進行一次安全生產檢查，檢查后編制檢查報告，報工程管理部并傳遞到分公司及項目經理部。c 項目經理部在工程開工后十日內，報請建設安全監督管理站對施工現場進行安全監督檢查，若檢查不合格則禁止施工，報建情況及時通知工程管理部，工程管理部在報建期內應進行催辦。四 安全生產檢查內容和項目a. 工程管理部根據工程的特點編制施工組織設計，制定相應的安全技術措施。b. 項目經理部應編制如下安全生產施工組織設計。1.施工現場臨時用電7、施工組織設計。2.模板安拆施工組織設計。3.腳手架安拆施工組織設計。4.塔式起重機安拆施工組織設計。五 項目經理部根據項目的規模建立相應的安全生產管理機構并建立安全保證資料的檔案。六 施工前安全技術交底應按分項、分部位進行，并履行簽字手續。七 加強安全生產培訓教育，凡進入施工現場的施工隊伍，項目經理部必須進行安全教育及試卷考核。八 特種作業崗位人員應參加有關部門的培訓并經考核合格后持證上崗。九 安全檢查應按照有關規范標準要求檢查，存在隱患應及時整改并進行記錄。合 同 管 理一、 目的：為加強合同管理工作，按照國家經濟合同法規、公司經濟合同管理制度有關規定，擬訂公司具體經濟合同管理實施細則。二、8、 適用范圍：公司、各分公司對外所有經濟合同的管理。包括工程合同、采購合同、銷售合同、加工合同、專業分包合同、勞務分包合同等。三、 制度內容：1、 按照ISO9001質量體系程序的要求，公司由經營部負責人負責此項工作，,工程管理部設專（兼）職合同管理員。2、 對外經濟合同簽訂前，相關分公司向經營部提出合同評審書面申請，分公司經理簽字后報公司工程管理部；（申請表后附）3、 工程管理部負責組織相關分公司、財務部進行合同評審工程合同、專業分包合同、勞務分包合同在談判完成送交評審，經評審通過后，由工程管理部配合分公司進行合同的起草準備，工程管理部審核后，由分公司、主管經理會簽總經理批準審核單后，報總經理9、批準；（后附審核單）4、 采購、銷售合同、加工合同、談判完成后申請上會評審，評審通過后由分公司起起草準備，工程管理部審核后。由分公司、工程管理部會簽審核單后報總經理批準；（后附審核單）5、 工程管理部應嚴格掌握簽約標準和程序。未經評審的合同或未通過評審和合同一律不得簽約。6、 工程管理部負責做好公司合同正本的登記歸檔工作，建立合同臺帳管理，保管好合同專用章。未經總經理簽發的合同審核單，不得在合同上蓋章。7、 公司所有的對外經濟合同正本必須存放在工程管理部歸檔管理。合同審核單合同名稱合同金額是否評審用印種類分公司經理意見簽字： 年 月 日工程管理部審核意見審核人（簽字）： 年 月 日主管經理簽字10、（簽字）： 年 月 日總經理審批簽字： 年 月 日合同評審申請表名稱申請部門工期結構形式合同造價工程地點資金來源付款方式申請部門意見 分公司經理簽字： 年 月 日工程項目預結算管理一、 目的：為適應公司加強項目預結算管理，提高經濟效益，工程管理部加強其經濟管理職能，進一步強化其對工程項目的預結算管理力度，特制定本辦法。二、 適用范圍：適用于各分公司的土建工程、安裝工程、裝飾裝修工程、修繕工程等的預結算工作。三、 程序1、 公司工程管理部由工程管理部負責人負責此項工作。工程管理部設專職預算員，并保持人員相對穩定。2、 工程管理部配合分公司編制項目招投標施工圖、預算投標文件的編制，做好工程的預算工11、作。3、 預結算文件應根據施工圖紙、經批準的施工組織設計、人材機市場價格編制施工圖預算，編制中嚴格執行政府規定的各類工程預算基價和有關政策規定，缺項部分應編制單位估價表。4、 編制施工預算：工程合同簽訂后，工程價款確定，由工程管理部組織公司相關部門（財務部、分公司）根據工程項目施工組織設計、資源市場價格預測信息、工程類別及特點做施工預算，做工料機詳細分析。見后附表15、 工程施工過程中由分公司項目部將發生的工程設計變更、工程簽證隨時發放給工程管理部；工程竣工后將工程設計變更、工程簽證編號匯總單交給工程管理部，以備工程管理部會同相關部門審核后，調整項目承包費用和審核工程結算。6、 由分公司自行編12、制的土建、安裝、裝飾工程預算，必須經工程管理部審核備案后，簽發審核單，方可申請用印報出。預（結）算件報審時間，必須提前35天報工程管理部審核，以確保審核的質量。審核單見附件。7、 對于單獨核算的工程項目，工程管理部負責確定項目承包費用：根據施工預算確定項目施工成本的上限；由工程管理部組織有關部門進行細致的測算，經充分討論確定項目承包費用指標。測算過程及依據應形成詳細的文字，對分公司公開。承包費用的確定依據、測算辦法見附件，測算項目一覽表見附表28、 所有工程（不論大小、工程類別），工程竣工后，分公司必須在工程竣工后30天內將對業主的工程結算單、對勞務分包隊伍的人工費結算單上報工程管理部審核，以13、加快工程項目的結算工作，促進工程款盡快收回。對工程竣工后在規定時間內沒有辦理結算的項目，由工程管理部直接與對方單位進行結算，該項目將不計入該分公司的產值統計，財務部門將不再對該項目付款。9、 預結算文件經對方單位認可蓋章后，送工程管理部、財務部存檔。10、 工程竣工后，工程管理部會同相關部門對分公司的項目進行結算審計，以確定項目的最終成本，是否完成公司下達的承包指標。相關報表見附表：四、預結算工作要求1、 預算人員在編制預算、結算的過程中，要及時掌握現場實際情況，保持預結算與施工的一致性，2、 報送的預結算文件，要整齊、清楚，必須要有編制說明，編制說明應明確工程概況、編制依據、施工方法及其它必14、須加以說明的內容。3、 預算人員要負責向施工人員進行預算交底，交待預算文件的編制情況、取費標準、施工預算的工料分析表等。 承包費用確定依據、公司與業主簽訂的合同和相關文件（工程管理部、分公司提供）；、施工預算和投標報價書（工程管理部提供）；、經公司或分公司批準和施工組織設計（工程管理、分公司提供）；、施工勞務分包合同，混凝土、門窗、構件加工合同（分公司提供）；、工程所在地的材料、混凝土、門窗、構件、等價格信息或規定；（工程管理部、分公司提供）、公司成本管理的相關規定，如工資水平、獎懲制度、現場臨時設施的相關規定、各項費用開支規定等。（企劃部、財務部提供）承包費用指標的測定辦法、人工費的確定：人15、工費核算，根據公司與勞務分包方簽訂的合同中的規定計算，選用勞務分包隊伍及確定人工費用應通過招標確定，以降低人工費成本。、材料費的確定：a.主要材料用量嚴格按施工預算材料消耗量確定，單價按工程開工當月的市場價計算。b.小型零星材料（含水電費）按定額含量乘以適當系數包干使用。c.周轉工具材料費是降低施工成本的重要方面，其費用可根據施工方案中模板、腳手架方案確定計劃用量，再乘以租賃單價確定。、機械費的確定：a.定額機械費，由于數量不大，根據定額中的機械費計取。施工中是否用定額中所列機械不予考慮。B.大型機械費，降低大型機械租賃費也是降低施工成本的重要方面，根據施工方案中要求配備的數量，結合工程特點和16、工期要求，綜合分析后確定：大型機械費租賃費進出場費安拆費及基礎費用+維修費大型機械租賃費租賃臺數租賃月數月租賃費+維修費大型機械費應一次包死，不留活口。、其它直接費的確定：按施工方案中實際發生的項目列項計算，按預算費用定額的劃分比例確定。、現場經費：a.臨時設施費，按照施工組織設計提供的臨時設施計劃由經營部計算臨建費用；b.管理人員工資及獎金,按公司當前工資水平，合同工期、計算項目管理工資支出總額；c.辦公費用，按組織施工生產而發生的辦公用具、辦公用品以及所發生的通訊費和其它辦公費用，按經驗值計算或按人均標準計算；d.交通費，指工地與公司之間的交通費及辦理與工程有關的事宜所需交通費，相關費用及17、修理費用應包干使用，控制開支。E.業務招待費、按工程規模和特點按月包干使用。F.其它應該由項目包干使用的現場經費、項目施工中發生設計變更、政策性調整、施工方案修改或公司與業主施工合同、勞務合同變更，按變更的規定計算。、由于測算人員的失誤而造成的少項，漏項按實調整。施工預算工、料、機分析表序號項目名稱單位數量一人工費工日1定額人工費工日2清工工日二材料費1水泥t2砂子tt3石子t4鋼筋t三機械費1234工程項目承包費用測算表序號預算費用項目費率計算基數合同造價施工預算經營效益降低成本效益項目承包費用成本降低額成本降低率1234=2-356一定額直接費1人工費2材料費3機械費4模板費5腳手架費二大18、型機械費三其它直接費 1冬雨季施工費2夜間施工費3生產用具工具4檢驗試驗費5工程定位點交費6其它四現場經費1.現場管理費a差旅費b辦公費c業務招待費2臨時設施費五企業管理費1工資及附加2固定資產折舊修理費3其它六勞動保護費七定額編制費八現場文明施工費九材料及機械費調差1材料系數調差2材料單項調差 3機械費調整4扣還甲供材十利潤十一其它費用十二合同讓利十三稅金合計（113） 預（結）算文件審核單項目名稱報送部門報送時間審核前造價及說明編制人簽字：分公司經理簽字： 年 月 日審核后造價及意見 審核人簽字： 經營部負責人簽字： 年 月 日主管經理意見簽字： 年 月 日總經理審批簽字： 年 月 日注：19、預結算件及審核明細表后附預結算審核情況一覽表序號分部分項名稱單位預 算審 核金額備注工程量單價工程量單價1234567合 計經營部預算員簽字： 經營部負責人簽字：時間： 年 月 日項目實際發生總成本與施工承包指標對比表序號對比項目名稱承包指標實際發生備注一、人工費1定額人工費清工二、主要材料費123另附表單列三、周轉材料1模板2腳手架3其它四、機械費1定額機械費2大型機械費五其它直接費1臨時設施費2文明施工費3六現場經費管理人員工資辦公費差旅費招待費其它采購材料、周轉材料、機械設備管理制度因材料場搬遷，目前尚未找到適宜的料場，原有的周轉材料及機械設備暫無法統一存放，給材料、機械的管理帶來諸多不20、便。本著服務公司、共同發展的原則，特制定以下管理制度。1 周轉材料及機械設備由工程管理部（以下簡稱工程部）統一管理調配，并負責協調各分公司的使用情況。2 工程部對調撥至各分公司的周轉材料、機械設備建立臺賬記錄，在未進行二次調撥前，由各分公司負責保管，不履行退還手續，特殊情況可協商解決。3 屬于本公司的周轉材料、機械設備在各分公司使用存放的，暫不計租賃費用，（機械設備及周轉材料核算由各分公司自行核算，核算結果上報工程部）4 工程部負責對各分公司使用的周轉材料，機械設備進行監督檢查，發現使用不合理的情況，將書面通知分公司并由分公司反饋整改結果。5 各分公司使用的設備及周轉材料中，有閑置不用的應及時21、上報工程部，工程部對此建立可二次調撥臺帳，以便進行二次調撥。6 每月深入現場檢查各分公司的設備使用情況，發現問題及時采取措施通知相關人員維修，做好檢查記錄。工程部根據實際情況，定期或不定期對各個項目的臺帳進行核查，以便切實了解周轉材料、機械設備的使用情況，發揮監督功能7 機械設備及周轉材料的維護、保養由分公司負責，其報廢由分公司報請工程部，由工程部進行核查批準后方可實施。殘值由財會部負責。8 儀器、儀表由工程部負責管理，損壞和丟失由各借出的分公司負責。9 當分公司需要增添新設備時，由分公司上報工程部，經批準后由工程部購置。10 每月根據管理部審核后的施工預算及分公司上報的當月工程耗材明析表，對22、分部分項工程耗料情況進行抽查分析，提出書面建議及時反饋回分公司并上報總經理。11 每月25日會同財務部對各分公司的上報稅票（附帶數量，單價的明析）進行審核，將審核情況上報總經理并通知各分公司。計劃統計管理一、 目的：為加強公司內部管理，完善和規范計劃統計工作，特制定本制度二、 適用范圍：各分公司的生產、經營計劃、完成情況和統計的審核，公司年、月、季統計報表的編制。三、 制度內容：1、 工程管理部負責公司計劃統計的具體工作，設專（兼）職計劃統計員。2、 工程管理部對各分公司上報的計劃統計數據進行審核后，匯總成公司計劃統計報表。經批準后上報金廈投資公司、下發公司各相關部門。3、 報南開建委的生產經23、營季度報表、年度報表，由工程管理部會同有關部門共同完成。經審批后上報。4、 各分公司和項目部應設專（兼）職計劃統計人員，分公司負責匯總各項目的計劃統計數據。5、 統計期間從上月25日到本月25日，各分公司必須在每月27日下班前將統計報表報送經營部，逾期不報當月將不再統計該分公司產值。6、 分公司負責人應對上報的計劃統計數據負責。7、 各分公司每月上報的月度生產統計報表含下列報表：（1）、月度分公司主要指標完成統計、計劃表（附表2）（2）、月度生產、計劃綜合統計分析表（見附表3）（3）、在建項目月度材料、機械、周轉材料消耗表、計劃表（見附表4）（4）、月度施工計劃表（見附表5）8、 各分公司在完24、成統計、計劃報表的編制工作后，必須對本公司的當月生產經營情況做出有深度的經濟分析，結合月度生產、計劃綜合統計分析表，指出生產計劃的完成與否的原因，如何糾正出現的偏差等內容。9、 工程管理部在匯總分公司的計劃統計報表后，必須對報表進行書面審核、現場形象部位的核實。10、 工程管理部在匯總各公司的報表后，就公司當月整體生產經營情況寫出有深度的經濟分析報告，做公司當月計劃統計報表必備內容。11、 工程管理部對公司的計劃統計報表進行歸檔管理。裝飾公司 月份生產經營綜合統計及 月份計劃項 目年指標月指標產 值完成年指標完成月指標累計完成本月計劃本月完成下月計劃總產值1、一分公司2、二分公司3、三分公司4、項目經理部利 潤制表人： 填報時間： 年 月 日年 月份 分公司產值完成情況統計表單位：項目名稱建筑面積開工日期竣工日期完成產值累計完成形象部位備注制表人： 分公司經理： 填報日期： 年 月 日年 月份 分公司生產統計綜合分析表序號分部分項名稱單位工程量單價合價制表： 分公司經理： 填報日期： 年 月 日 年 月 分公司 項目材料、機械、周轉材料消耗表序號材料名稱單位單價數量金額制表： 分公司經理： 填報日期： 年 月 日 年 月 分公司施工計劃表序號工程名稱建筑面積已完產值本月計劃完成計劃完成部位制表： 分公司經理： 填報日期： 年 月 日