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1、建筑公司項目部倉庫材料調(diào)撥管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1.0總則為規(guī)范項目部倉庫管理、維護(hù)公司財產(chǎn)物資安全，增強(qiáng)成本意識、提高管理水平，特制定本制度。本制度適用于某公司各項目部。2.0入庫管理2.1材料、物資到庫后，倉庫管理員須組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，其中：工程材料（設(shè)備）類由倉庫管理員、施工班組、施工工長、采購員共同驗(yàn)收，修飾材料（石材、墻磚）類由倉庫管理員、采購員共同驗(yàn)收。驗(yàn)收人員須根據(jù)材料申購單仔細(xì)核對材料的各項信息，驗(yàn)收合格方可入庫，倉庫管理員填寫驗(yàn)收記錄表（附表三）后驗(yàn)收參與人員簽字確認(rèn)；無材料2、申購單或驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格等不符合規(guī)定的材料，倉庫管理員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。2.2材料、物資驗(yàn)收合格，倉庫管理員、采購員、施工班組、施工工長須在送貨單上簽字確認(rèn)后報材料統(tǒng)計員，須過磅材料的送貨單后須附材料過磅單或過磅記錄（材料入庫數(shù)量以實(shí)際過磅數(shù)量為準(zhǔn)），上述資料須作為材料結(jié)算依據(jù)進(jìn)行存檔；材料統(tǒng)計員收到相關(guān)單據(jù)后，須將相關(guān)材料信息錄入系統(tǒng)并套打入庫單，倉庫管理員、采購員、項目經(jīng)理簽字確認(rèn)。2.3采購員須將入庫單按聯(lián)次分發(fā)至項目部倉庫(存根聯(lián))、采購部(結(jié)算聯(lián))、財務(wù)部(記賬聯(lián))及材料統(tǒng)計員(統(tǒng)計聯(lián))備案。其中，結(jié)算聯(lián)由采購部發(fā)至材料供應(yīng)商作為結(jié)算依據(jù)(現(xiàn)金采購材料由采購部保存作為報銷3、憑證)；倉庫管理員須根據(jù)存根聯(lián)登記存貨數(shù)量臺賬表（附表六），作為賬目核對依據(jù)。2.4除經(jīng)審批同意的緊急材料、物資外，未辦理申購手續(xù)的一律禁止入庫。未辦理申購手續(xù)的緊急材料、物資到庫并驗(yàn)收合格，送貨單經(jīng)倉庫管理員、采購員簽字確認(rèn)后由倉庫管理員保管，待材料申購單補(bǔ)齊后一并報材料統(tǒng)計員。材料申購單須于材料、物資到庫后2個工作日內(nèi)補(bǔ)齊，如存在跨月的情況，則以材料、物資到庫月份的最后一天作為單據(jù)錄入時間。3.0出庫管理3.1施工班組須與項目部簽署材料管理協(xié)議書、領(lǐng)料委托書，指定專人負(fù)責(zé)材料、物資的領(lǐng)用（含退用），領(lǐng)料委托書指定以外的人員進(jìn)行領(lǐng)料的，項目部倉庫一律不予發(fā)貨。3.2施工班組領(lǐng)用材料前須填寫領(lǐng)4、料申請單（附表一），項目部施工工長、預(yù)算部、項目經(jīng)理簽字確認(rèn)后由倉庫管理員照單發(fā)貨，發(fā)貨時應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則；領(lǐng)料完畢，須將經(jīng)領(lǐng)料人簽字確認(rèn)的領(lǐng)料申請單報材料統(tǒng)計員，材料統(tǒng)計員將相關(guān)材料信息錄入系統(tǒng)并套打出庫單，其中：“一進(jìn)一出”的土建材料（砂、石、磚、石灰等），材料統(tǒng)計員可直接套打出庫單，倉庫管理員、領(lǐng)料人、項目經(jīng)理簽字確認(rèn)。領(lǐng)料后，倉庫管理員須在存貨數(shù)量臺賬表上做好登記。3.3倉庫管理人須將出庫單按聯(lián)次分發(fā)至項目部倉庫(存根聯(lián))、領(lǐng)料人(結(jié)算聯(lián))、財務(wù)部(記賬聯(lián))及材料統(tǒng)計員(統(tǒng)計聯(lián))備案。其中，倉庫管理員須妥善保管存根聯(lián)并分月裝訂，作為賬目核對依據(jù)。3.4除特殊情況外，工程施工合同5、中未約定甲供的材料，項目部倉庫一律不予發(fā)貨。項目各相關(guān)部門須嚴(yán)格審核施工班組的領(lǐng)料申請，特殊情況須報項目預(yù)算部及項目經(jīng)理審批后辦理出庫手續(xù)。領(lǐng)料時，倉庫管理員須在領(lǐng)料申請單上注明扣款，并于每月25日前將會簽后的領(lǐng)料申請單作為附件報給財務(wù)部、項目預(yù)算部，作為材料扣款的依據(jù)之一。3.5對于超申購量、質(zhì)量不合格等原因而需退貨的材料，不得辦理入庫手續(xù)。4.0庫存管理4.1倉庫管理員須根據(jù)入庫、出庫情況及時更新存貨數(shù)量臺賬表，隨時備查。4.2材料統(tǒng)計員須每月20日編制相關(guān)物料收發(fā)存等金蝶系統(tǒng)管理報表，報項目經(jīng)理、預(yù)算部及財務(wù)部審核、備案。4.3每周五下班前，倉庫管理員、材料統(tǒng)計員須將存貨數(shù)量臺賬表與系統(tǒng)6、收發(fā)存明細(xì)表進(jìn)行核對，二者存在出入時須及時復(fù)核及盤點(diǎn)，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。4.4倉庫保管員每月20日須組織財務(wù)部、倉庫管理部、采購部及工程部對庫存材料、物資進(jìn)行盤點(diǎn)，材料統(tǒng)計員現(xiàn)場監(jiān)督；盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理員統(tǒng)計賬實(shí)差異情況送材料統(tǒng)計員，材料統(tǒng)計員負(fù)責(zé)編寫盤點(diǎn)報告，如有差異事項，須分析其產(chǎn)生原因、提出解決方法；盤點(diǎn)報告經(jīng)項目財務(wù)部、預(yù)算部、項目經(jīng)理審核后報公司審批，項目部根據(jù)公司的審批意見處理、執(zhí)行。4.5入庫后的材料、物資，倉庫保管員須根據(jù)其類別、品種規(guī)格，分門別類擺放整齊，不能混合堆放或隨地亂放；易損、易碎、貴重物品及特殊物資材料（如易燃、易爆、劇毒等物品），應(yīng)分區(qū)管理，按類別隔離存放7、不得混放，并設(shè)明顯標(biāo)志；須做好項目部倉庫的防火、防潮、防盜工作，發(fā)現(xiàn)隱患立即報告、處理。發(fā)現(xiàn)有材料過期、受潮變質(zhì)、損壞、丟失等現(xiàn)象時，倉庫保管員應(yīng)及時報項目經(jīng)理辦理報損等相關(guān)手續(xù)；因人為原因?qū)е律鲜銮闆r的，追究相關(guān)人員責(zé)任。4.6廢舊材料需變賣的，由倉庫管理員填寫廢舊材料變賣審批表（附表五）報項目經(jīng)理、財務(wù)部、建筑公司總經(jīng)理等部門審批。倉庫管理員須全程參與廢舊資產(chǎn)變賣、財務(wù)部、倉庫管理部全程參與監(jiān)督，廢舊材料出場須根據(jù)廢舊材料變賣審批表開具放行條；過磅須兩人（含）以上參與（其中必須包括材料統(tǒng)計員），參與人須在過磅單上簽字確認(rèn)；廢舊材料必須按照市場價格進(jìn)行變買，變賣所得款項由出納負(fù)責(zé)與買方對接8、。5.0限額領(lǐng)料制度5.1限額領(lǐng)料中各部門的職責(zé)預(yù)算部收到施工圖紙后在一個月內(nèi)按棟為單位算出各項（分項）工程的材料使用的總量；招標(biāo)部與施工單位簽署施工合同時注明承建工程所需材料的總量，如超出多少，施工單位需要承擔(dān)超出材料的費(fèi)用；施工班組負(fù)責(zé)將用剩材料帶到下一個工作面施工；倉庫根據(jù)預(yù)算部提供的材料總控量在材料限額領(lǐng)料表（附表八）進(jìn)行領(lǐng)料登記，對超出總控量倉庫拒絕發(fā)料，并要求項目部、施工班組作出解釋。建筑材料進(jìn)場驗(yàn)收后大宗材料（如鋼筋、水泥、沙、石等）直接由乙方領(lǐng)用進(jìn)入乙方指定地點(diǎn)，以驗(yàn)收單作為領(lǐng)料計算依據(jù)。小宗材料入庫由甲方倉管員管理，乙方需使用時，必須先申請后領(lǐng)用，并按照公司的規(guī)定填寫好出倉單9、，經(jīng)相關(guān)人員簽名后，倉管才能發(fā)料。材料領(lǐng)用后施工班組負(fù)責(zé)管理。項目部負(fù)責(zé)監(jiān)控限額領(lǐng)料的實(shí)施情況。在單項工程完成至2/3時，項目部應(yīng)嚴(yán)格控制材料的申購。施工班組在施工中使用材料，必須貫徹長短兼顧，大小兼顧，節(jié)約利用，不浪費(fèi)的原則進(jìn)行，如發(fā)現(xiàn)班組的施工人員有故意浪費(fèi)甲方材料者每次罰款1000元。5.2加強(qiáng)事中控制，避免無效成本企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)成本與落實(shí)責(zé)任制度，就應(yīng)盡可能地避免無效成本的發(fā)生。5.2.1強(qiáng)化監(jiān)督職能，設(shè)技術(shù)“監(jiān)督”由項目部負(fù)責(zé)，經(jīng)濟(jì)“監(jiān)督”則由財務(wù)、預(yù)算部門來負(fù)責(zé)，而紀(jì)律“監(jiān)督”則由行政人事部門來完成，各負(fù)其職，分工明確。5.2.2加強(qiáng)物資管理，定期組織有關(guān)人員對各項目倉庫物資管理10、及倉庫保管工作進(jìn)行檢查、整改，并定期盤點(diǎn)和不定期抽查相結(jié)合，做到證、賬、物三對口，避免物資流失。同時，監(jiān)督物資用向，推行限額領(lǐng)料制度，剩余材料及時退庫，以防丟、毀、損等現(xiàn)象的發(fā)生。特殊物資管理要責(zé)任到人，避免挪作他用而造成浪費(fèi)。5.2.3資源閑置浪費(fèi)和材料積壓造成貶值也是成本居高不下的主要因素之一，企業(yè)現(xiàn)代化管理制度應(yīng)為充分利用資源創(chuàng)造條件，合理規(guī)劃庫存量。6.0調(diào)撥、回收管理6.1xx類材料調(diào)撥管理材料調(diào)撥時，材料調(diào)出方倉庫管理員須填寫調(diào)撥申請單（附表四）、施工工長確認(rèn)后報項目經(jīng)理審核、公司總倉審批。先由材料調(diào)出方辦理出庫手續(xù)、公司總倉辦理入庫手續(xù)，再由公司總倉辦理出庫手續(xù)、材料接收方辦理入11、庫手續(xù)。6.2消耗類材料調(diào)撥管理材料調(diào)撥時，材料調(diào)出方倉庫管理員須填寫調(diào)撥申請單，施工工長確認(rèn)后報項目經(jīng)理審批。材料調(diào)出方辦理出庫手續(xù)，材料接收方辦理入庫手續(xù)。6.3材料回收管理項目暫不使用且不能退貨或作廢料處理的材料，可向總倉申請回收。材料調(diào)撥時，由項目倉庫管理員填寫調(diào)撥申請單報項目經(jīng)理審核、公司總倉審批。材料調(diào)出方辦理出庫手續(xù)，公司總倉辦理入庫手續(xù)。7.0退貨、退料入庫管理7.1退貨管理退貨時，供應(yīng)商開具退貨單，倉庫管理員、供應(yīng)商共同核對規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等信息并簽名確認(rèn)后報材料統(tǒng)計員，材料統(tǒng)計員將相關(guān)材料信息錄入系統(tǒng)（其中數(shù)量按照退貨數(shù)量取負(fù)值）并套打入庫單，倉庫管理員、采購員、施工12、工長簽字確認(rèn)。后續(xù)流程按照2.3執(zhí)行。7.2退料入庫管理因使用剩余需退料入庫的，施工班組退領(lǐng)材料前須填寫退料申請單（附表二），施工工長、項目經(jīng)理（生產(chǎn)經(jīng)理）簽字確認(rèn)，倉庫管理員按單統(tǒng)計、確認(rèn)退料數(shù)量后，須將經(jīng)退料人簽字確認(rèn)的退料申請單報材料統(tǒng)計員，材料統(tǒng)計員將相關(guān)材料信息錄入系統(tǒng)（其中數(shù)量按照退料數(shù)量取負(fù)值）并套打出庫單，其中：“一進(jìn)一出”的土建材料（砂、石、磚、石灰等），材料統(tǒng)計員可直接套打出庫單，倉庫管理員、領(lǐng)料人、項目經(jīng)理簽字確領(lǐng)料后，倉庫管理員須在存貨數(shù)量臺賬表上做好登記。后續(xù)流程按照3.3執(zhí)行。8.0其它工作要求8.1各類單據(jù)不得私自涂改，相關(guān)人員不得在私自涂改后的單據(jù)上簽字確認(rèn)。813、.2材料供應(yīng)商出具的送貨單、退貨單須加蓋其單位公章，未加蓋公章的，項目倉庫不得辦理后續(xù)手續(xù)。9.0獎懲條例9.1獎勵條例9.1.1提出倉庫管理合理化的建議被公司采納的，視貢獻(xiàn)一次性給予200元（含）以上獎勵。9.1.2舉報他人危害公司利益行為的，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的，一次性給予100元至2000元不等的獎勵。9.1.3對于重視倉庫安全管理、積極消除安全隱患，一年內(nèi)無任何安全事故發(fā)生的，通報表揚(yáng)并給予一次性200元獎勵。9.1.4出色完成本職工作并起到模范帶頭作用的，根據(jù)公司績效考核評定結(jié)果，給予通報表揚(yáng)、發(fā)放獎金、提薪、升職等獎勵。9.2懲罰條例9.2.1未事先辦理材料申購手續(xù)導(dǎo)致緊急材料、物資到庫無14、法辦理入庫手續(xù)，或經(jīng)審批同意先入庫、后補(bǔ)單的緊急材料、物資未按照時間要求及時補(bǔ)辦材料申購手續(xù)的；材料進(jìn)場驗(yàn)收不到位導(dǎo)致數(shù)量不符、貨不對板或存在質(zhì)量問題的；鑒定、審核不到位導(dǎo)致廢舊材料處理不當(dāng)?shù)模粡U舊材料變賣處理過程中對清點(diǎn)、放行、過磅等環(huán)節(jié)監(jiān)督不到位的：上述情況一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以相關(guān)責(zé)任人警告及500元至2000元不等的罰款，情節(jié)特別嚴(yán)重的予以開除；項目經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任，視情節(jié)輕重予以200元至500元不等的罰款。9.2.2勾結(jié)、教唆或伙同材料供應(yīng)商危害公司利益的，予以開除處理，并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失及法律責(zé)任。9.2.3項目倉庫盤點(diǎn)賬實(shí)相符率低于90%的，扣罰倉庫管理員當(dāng)月工資總額的10%15、。9.2.4項目倉庫臟亂、物料堆放無序或材料未按照“先進(jìn)先出”原則出庫的，每發(fā)現(xiàn)一次，予以責(zé)任人50元罰款。9.2.5各類單據(jù)填寫不符合規(guī)范的，每發(fā)現(xiàn)一次，予以責(zé)任人口頭警告；當(dāng)月累計三次（含）以上的，予以責(zé)任人100元的罰款。10.0附則10.1倉庫管理員職責(zé)10.1.1認(rèn)真負(fù)責(zé)，履行責(zé)任，嚴(yán)格按照制度辦理各類材料、物資的入庫及出庫手續(xù)。10.1.2建立、更新、完善各類臺帳，定期盤點(diǎn)倉庫庫存，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。10.1.4掌握各類材料、物資的庫存數(shù)量，及時反饋庫存情況。10.1.5做好項目部倉庫的安全保衛(wèi)及材料、物資的保管、防護(hù)工作；合理分類、擺放各類材料、物資，確保庫容庫貌清潔、整齊；做好防火、防盜、防爆等工作。10.1.6按時提交各類單據(jù)、臺賬或報表，項目進(jìn)入結(jié)算期時，須編制施工班組結(jié)算材料臺賬（附表七）報預(yù)算部。并確保內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。10.2本制度由預(yù)決算部負(fù)責(zé)解釋。