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1、機(jī)械設(shè)備租賃有限公司采購作業(yè)細(xì)則管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 采 購 管 理 制 度一、目 的通過對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行控制，以確保所采購的物資（包含外包過程）符合規(guī)定的要求。二、適用范圍 本程序適用于本公司對(duì)采購活動(dòng)（包含外包過程）進(jìn)行控制。三、職責(zé)1.采購部負(fù)責(zé)采購的控制。并組織相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品所需的外購件的采購清單，檢驗(yàn)規(guī)范等編制。3.總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格方名錄及采購計(jì)劃的批準(zhǔn)。四、工作程序（一）、供方的選擇1.供方的選擇原則采購物資供方的建立應(yīng)遵循就近、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的原則，并滿足以下2、條件：a）企業(yè)必須有法人資格營業(yè)執(zhí)照，具備相應(yīng)生產(chǎn)能力和合作愿望；b）具有保證產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)、設(shè)備、管理能力和檢測(cè)手段；c）具備所需的特殊工種崗位技術(shù)證書及相應(yīng)生產(chǎn)許可證。2.由采購部對(duì)提供主要外購件的供方按的要求，進(jìn)行摸底調(diào)查，初選提名，對(duì)下列企業(yè)可直接進(jìn)入供方名錄：a) 已經(jīng)取得質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)；b) 已連續(xù)多年供貨、質(zhì)量和信譽(yù)程度等質(zhì)量記錄證實(shí)其質(zhì)量穩(wěn)定，有供貨能力的企業(yè)。（二）、供方評(píng)價(jià)1.對(duì)提名初選的供方由市場經(jīng)營部組織生產(chǎn)部、檢驗(yàn)車間（整理車間一起進(jìn)行評(píng)審，并編寫“供方質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)表”，提交總經(jīng)理審批確定合格供方名錄。2.評(píng)價(jià)方法可從以下幾種方案選擇一種或數(shù)種：a) 根據(jù)3、供方能力或質(zhì)量體系情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；b) 抽樣檢驗(yàn)或小批量使用（一般對(duì)外購件）；c) 以往供貨質(zhì)量的記錄和（或）實(shí)物使用質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析、評(píng)價(jià)（用于對(duì)原供方的重新評(píng)價(jià)）；d) 對(duì)比類似產(chǎn)品的試驗(yàn)結(jié)果。e) 根據(jù)供方提供的質(zhì)量保證證據(jù)，如質(zhì)量認(rèn)證、生產(chǎn)許可證、法定檢驗(yàn)車間（整理車間門監(jiān)督抽查結(jié)果等。3.采購供應(yīng)部指定有特殊要求的，或有顧客直接指定的，進(jìn)行定點(diǎn)采購。4.通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方應(yīng)提交相關(guān)認(rèn)證材料（復(fù)印件），可優(yōu)選錄用為合格供方。5.對(duì)評(píng)價(jià)合格供方原則上每一年復(fù)評(píng)一次，但最終視供方質(zhì)量狀況，可以提前或臨時(shí)進(jìn)行復(fù)評(píng)。6.合格供方的控制。a) 建立檔案：產(chǎn)品部應(yīng)建立合格供方檔案，包括：年度合格4、供方名錄、評(píng)價(jià)記錄、評(píng)價(jià)報(bào)告，年度進(jìn)貨的數(shù)量和質(zhì)量記錄、質(zhì)量問題反饋記錄等；b) 及時(shí)反饋質(zhì)量信息：產(chǎn)品部應(yīng)及時(shí)與供方溝通信息，反饋情況，必要時(shí)定期對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)保能力和供貨能力的考察，考察時(shí)作好記錄，考察后編寫出評(píng)價(jià)報(bào)告，并作出評(píng)價(jià)結(jié)論；c) 供方的變更：當(dāng)供方的供貨的質(zhì)量情況不能滿足要求時(shí)，職能部門應(yīng)按本程序4.2條的要求重新評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)論須變更的，填寫供方變更表，經(jīng)采購供應(yīng)部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。（三）、采購1.采購文件是清楚說明訂購產(chǎn)品的資料。采購文件一般是指采購清單、采購合同。采購信息先由銷售部負(fù)責(zé)編制的“銷售大貨訂單”上明確“原輔材料清單”，生產(chǎn)部根據(jù)銷售部的“原輔材料清單”編制“5、采購?fù)ㄖ獑巍薄Ｎ镔Y“采購?fù)ㄖ獑巍鄙蠎?yīng)明確規(guī)定物資的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、交貨期限等。2.當(dāng)采購資料發(fā)生變化時(shí)，采購供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)與供方協(xié)調(diào)，明確變更內(nèi)容。3.采購產(chǎn)品的驗(yàn)證由質(zhì)檢部按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序進(jìn)行驗(yàn)證。4.本公司要在供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，采購合同中應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式，并由采購部實(shí)施驗(yàn)證。5.當(dāng)合同規(guī)定顧客或其代表要對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由銷售部負(fù)責(zé)。并提供條件配合顧客驗(yàn)證，但顧客的驗(yàn)證不能代替本公司對(duì)供方提供產(chǎn)品的驗(yàn)證。6.采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)外購件的供方評(píng)價(jià)和控制的有關(guān)記錄和采購文件的收集、整理、編目、存檔。采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品驗(yàn)證的質(zhì)量記錄的收集、整理、編目、存6、檔。五、采購作業(yè)細(xì)則（一）、申 購申購部門的劃分各項(xiàng)材料的申購部門如下：常備材料：生產(chǎn)管理部門預(yù)備材料：物料管理部門非常備材料：訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門申購單的開立、遞送申購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立申購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)審核后依申購核決權(quán)限呈核并編號(hào)，“申購單”送采購部。 需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，申購部門應(yīng)以申購單附表，一單多品方式，提出申購。緊急申購時(shí)，由申購部門于“申購單”“說明欄”注明原因，以急件遞送。申購核決權(quán)限1.原物料：1.1 申購金額預(yù)估在1萬元以下者，由采購經(jīng)理核決。1.2 申購金額預(yù)估在1萬7、元至5萬元者，由副總經(jīng)理核決。1.3 申購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。2.財(cái)產(chǎn)支出：2.1申購金額預(yù)估在2000元以下者，由采購經(jīng)理核決。2.2申購金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由副總經(jīng)理核決。2.3申購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的申購項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。3. 申購物品的撤銷3.1申購案件的撤銷應(yīng)立即由原申購部門通知采購部停止采購及注明撤銷原因。3.2采購部辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：3.3采購部于原申購單撤銷后，送回原申購部門。3.4原“申購單”已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原申購單退回原申8、購部門。3.5 原申購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)通知原申購部門。（二）、 采 購1.采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：1.1集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各申購部門依計(jì)劃提出申購，采購部門定期集中辦理采購。1.2長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各申購部門依需要提出申購。2. 采購作業(yè)處理期限采購部應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。9、采購部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，以“采購進(jìn)度控制表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。采購員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核實(shí)后轉(zhuǎn)送申購部門，依申購部門意見擬訂對(duì)策處理。3.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)3.1采購經(jīng)辦人員接獲“申購單”后應(yīng)依申購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。采購業(yè)務(wù)工作人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實(shí)行“貨比三家”的原則，詢價(jià)后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低10、價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。同時(shí)要實(shí)行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。3.2若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與申購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“申購單”上予以證明，經(jīng)經(jīng)理核發(fā)后，先與使用部門或申購部門簽注意見后呈核。3.3屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過申購量)，采購經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于申購單“詢價(jià)記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。3.4對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。3.5采購部門接到申購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到申購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。11、4. 呈核及核決采購員詢價(jià)完成后，于“申購單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂“訂購廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”需經(jīng)理審核，并依申購核決權(quán)限呈核。5. 訂購5.1采購經(jīng)辦人員接到核決后的“申購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“包裝方式”。5.2若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“申購單”上注明 “分批交貨”以資識(shí)別。 6.整理付款6.1物料管理部門應(yīng)按照收料的“申購單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”(其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單注明“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”)送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無誤，由采購經(jīng)理審核后送財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款12、手續(xù)。如為分批收料者，“申購單”的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送財(cái)務(wù)部門。6.2短交應(yīng)補(bǔ)足者，申購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。6.3超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。（六）、進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法1. 本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫均依本辦法作業(yè)。物資進(jìn)倉實(shí)行質(zhì)檢員、倉管員、采購員聯(lián)合作業(yè)，對(duì)物資質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查，做到貨單相符，把好物資進(jìn)倉質(zhì)量關(guān)。2.待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。3. 收料3.1材料進(jìn)廠后，質(zhì)量檢測(cè)人員依據(jù)采購員所提供的新樣品先行檢查13、，檢查通過后，送交物料管理人員收料，收料人員必須依“申購單”的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“申購單”，告知申購人材料的到貨情況，同時(shí)辦理收料相應(yīng)的入庫手續(xù)。檢驗(yàn)不合格的物資，應(yīng)在“檢查記錄表”內(nèi)注明不合格的原因，并通知采購員退換貨，繼續(xù)追蹤供應(yīng)商如期(或延期)完成交貨。3.2如發(fā)生變更等事項(xiàng)，應(yīng)通過采購人員向供應(yīng)廠商聯(lián)系要求變更事宜。3.3如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購部處理，原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部要收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知倉庫主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀14、況，并告知采購部。4. 材料待驗(yàn) 進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”作為入帳清單的依據(jù)。5. 超交處理 交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計(jì)算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部門于收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)申購部門主管(含科長)同意后，始得收料，并通知采購人員。6. 短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)申購部門主管(科長含)同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門應(yīng)通知采購部15、門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。7.急用品收料 緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門尚未收到“申購單”時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。8. 材料驗(yàn)收規(guī)范 為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購及驗(yàn)收的依據(jù)。9. 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理9.1檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。9.2不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購部處理及通16、知申購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。10.退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，質(zhì)檢應(yīng)在“檢查記錄表”內(nèi)注明不合格的原因，將“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈經(jīng)理簽認(rèn)后，并通知采購員退換貨。六、發(fā)料作業(yè)管理辦法1.領(lǐng)料1.1使用部門領(lǐng)用材料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立“領(lǐng)料單”經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料。1.2領(lǐng)用工具類材料時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)填寫“工具借用單”到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.發(fā)料 由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉庫依發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場點(diǎn)交簽收。3. 退料3.1使用部門對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時(shí)，使用部門應(yīng)注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳17、回倉庫。3.2材料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理單位檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。3.3對(duì)于退回的料品，倉庫人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因，研判處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。七、設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定 原則1.為了保證我公司設(shè)備引進(jìn)工作的順利進(jìn)行，使引進(jìn)工作正常化、規(guī)范化，特制定本規(guī)定。2.引進(jìn)設(shè)備是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)人員必須高度重視，以嚴(yán)肅的態(tài)度進(jìn)行此項(xiàng)工作。3.引進(jìn)設(shè)備必須遵循本公司的有關(guān)規(guī)定。4.引進(jìn)工作必須堅(jiān)持原則，秉公辦事，維護(hù)公司的利益。堅(jiān)持綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面，要競爭，擇18、優(yōu)選取。5.引進(jìn)工作必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合公司實(shí)際，有計(jì)劃地進(jìn)行。規(guī)定主要適用于引進(jìn)較大的項(xiàng)目，其他小項(xiàng)目的引進(jìn)購置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。 機(jī)構(gòu)1.設(shè)備引進(jìn)工作在公司總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。由總經(jīng)理主持項(xiàng)目的招標(biāo)和談判工作，公司設(shè)立設(shè)備引進(jìn)小組。由動(dòng)力設(shè)備部、質(zhì)檢部、采購部、生產(chǎn)部派代表參加。2.動(dòng)力設(shè)備部是引進(jìn)工作的職能部門，其職責(zé)是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進(jìn)項(xiàng)目，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)后，由引進(jìn)小組搞好引進(jìn)項(xiàng)目的技術(shù)談判和招投標(biāo)商務(wù)談判。3.不同專業(yè)的設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目，可根據(jù)實(shí)際需要，臨時(shí)吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。 方法和程序1.設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目由動(dòng)力設(shè)備部提出，19、然后交引進(jìn)小組審定，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由引進(jìn)小組組織動(dòng)力設(shè)備部及有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。2.需要招標(biāo)或詢價(jià)的項(xiàng)目，必須通過討論確定招標(biāo)、詢價(jià)的對(duì)象。動(dòng)力設(shè)備部制定和發(fā)放招標(biāo)書，并妥善保管外商的投標(biāo)資料。3.引進(jìn)小組組織項(xiàng)目的開標(biāo)和議標(biāo)，并確定談判對(duì)象及有關(guān)事項(xiàng)。4.引進(jìn)小組負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商談判。談判時(shí)引進(jìn)小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。 5.開標(biāo)、議標(biāo)和談判必須指定專人記錄。記錄資料必須妥善保存。6.物資部負(fù)責(zé)編制合同書并完成其他商務(wù)事項(xiàng)。 紀(jì)律注意事項(xiàng)1.引進(jìn)項(xiàng)目的招標(biāo)、詢價(jià)和談判，必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行。2.引進(jìn)工作人員必須嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)情報(bào)和機(jī)密。任何人不得單獨(dú)20、與供應(yīng)商接觸談及引進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對(duì)方。3.在引進(jìn)工作過程中，除正當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接受少量價(jià)值不高的紀(jì)念品外，不準(zhǔn)單獨(dú)接受超額饋贈(zèng)禮品，確實(shí)難以拒絕的應(yīng)交公司處理。 其他 技術(shù)培訓(xùn)、驗(yàn)收的名單由動(dòng)力設(shè)備部與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定。八、物資采購供應(yīng)工作制度1.簽訂合同的物資由供應(yīng)部根據(jù)倉存和工程、維護(hù)用量情況實(shí)行分批進(jìn)貨。常用零星物資要根據(jù)要求部門的需求量和倉存情況進(jìn)行分散進(jìn)貨，做到物資無積壓，數(shù)量品種充足又齊全。2.為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格21、行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高商務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。3.物資供應(yīng)工作必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。全體物供人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。4.加強(qiáng)進(jìn)口物資采購工作的管理，切實(shí)做好公司引進(jìn)小組確定的各項(xiàng)進(jìn)口設(shè)備、物資的招標(biāo)、詢價(jià)、合同起草、批文的申請(qǐng)、物資報(bào)關(guān)、到貨處理和貨款結(jié)算等各項(xiàng)工作。 5.認(rèn)真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會(huì)簽手續(xù)，增加進(jìn)口物資在采購過程中的透明度。對(duì)物資的合同簽訂、貨款預(yù)付、到貨后的檢查驗(yàn)收以及貨款支付各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，萬無一失。6.執(zhí)行對(duì)大宗進(jìn)口物資實(shí)行招標(biāo)，小宗進(jìn)口物資進(jìn)行多家報(bào)價(jià)的詢價(jià)原則，選擇供貨時(shí)間短，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，價(jià)格條件合理的供應(yīng)商，購買物美價(jià)廉的進(jìn)口物資，保障工程和維護(hù)生產(chǎn)的需要。7.嚴(yán)格執(zhí)行國家發(fā)布的關(guān)于進(jìn)口物資管理規(guī)定，申報(bào)進(jìn)口物資批文規(guī)定以及進(jìn)口物資報(bào)關(guān)管理制度等。遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。全體進(jìn)口物資采購員、辦事員、業(yè)務(wù)員必須牢固樹立企業(yè)主人翁的思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作和對(duì)外業(yè)務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私