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1、生產型公司采購物品及作業(yè)流程管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章目的和范圍第二章采購物品的分類標準第三章采購作業(yè)流程第四章附則第一章 目的和范圍一、目的1.1.為使本公司之資材采購作業(yè)有所遵循，以能取得適質、適量及適價的貨物，以符合生產作業(yè)及客戶之需求,特制定本制度。二、范圍2.1凡公司資材之請購、采購等管理作業(yè)均適用之，各項物品依其分類、編號及使用特性區(qū)分。第二章 采購物品的分類一、公司物品按下列標準進行歸類：1.1.原材料，指生產過程中耗用的原料，包括*；1.2.輔助材料，是指生產過程中耗用的，2、不構成產品主體的材料，包括*；1.3.自制半成品，指公司自制但未完工的半成品；1.4.庫存商品，指生產完工入庫的商品；1.5.工具器具，指生產經(jīng)營過程必備生產、經(jīng)營用工具、器材等；1.6.包裝物，指用于包裝原料、輔助材料的容器、紙箱等包裝用品；1.7.固定資產，指房屋建筑物、機械設備、電子設備、汽車、升降機、叉車等運輸工具；1.8.辦公用品，指公司日常管理過程中所需購買的物品，包括文具、辦公用品等。第三章 采購作業(yè)流程一、采購的依據(jù)1.1.公司物品采購以下列方式作為采購依據(jù)：1.1.1.銷售部門的銷售預測：A、對近期銷售情況的分析；B、對未來銷售產品數(shù)量、規(guī)格和品類的展望和分析、預測；C、對公3、司擬購進產品的數(shù)量、規(guī)格和品類的建議。1.1.2.生產計劃部門依據(jù)客戶訂單和倉庫庫存狀況確定的采購清單：A、倉庫材料安全庫存量；B、客戶訂單數(shù)量。1.1.3.其他部門依據(jù)業(yè)務發(fā)展需要提出的請購物品清單。1.2.銷售部門負責分析銷售情況，并根據(jù)銷售情況銷售預測書面報告，將報告提交給公司管理層及生產計劃部門。1.3.公司生產用原材料、輔助材料的采購一律由生產計劃部門統(tǒng)一請購，其他物品均由耗用單位進行請購，實用“誰使用誰請購”的原則。二、請購2.1.請購部門依據(jù)本章1.1.的規(guī)定確定擬采購貨品種類和數(shù)量后，即應填寫“請購單”，報采購負責人審核，經(jīng)總經(jīng)理（或授權人）核準。請購單申請核準時，應附上銷售預4、測報告或材料收發(fā)存清單等相關書面文件，作為申請的依據(jù)。2.2.請購單經(jīng)核準后，請購部門應立即轉交采購部門進行采購?！罢堎弳巍币皇剿穆?lián)，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)留底備查。【附件一：請購單】三、采購方式3.1.采購部門進行貨品采購的依據(jù)是經(jīng)核準的“請購單”，并依據(jù)不同貨品及數(shù)量、規(guī)格，確定不同的采購方式。3.2.固定供應商采購：凡公司與該供應商簽訂了長期供應合同，則凡采購該合同中約定的物品均應向固定供應商采購。4.2.未指定固定供應商采購的，則由采購部門依據(jù)質優(yōu)、價廉原則確定采購對象。凡單價或總價在RMB*元以上的物品采購，均需執(zhí)行詢、比、議價程序： 4.2.1.采購單位進行詢5、比、議價作業(yè)時，應請供應廠商確認報價、付款方式及報價有效期間等相關交易條件；于必要時，采購單位得會同請購、生產等相關單位，共同進行議價作業(yè)。議價結果形成書面文件，并隨采購單，呈總經(jīng)理（或授權人）核準，以決定是否采購。 4.2.2.采購人員在詢、比、議價作業(yè)中，尚需與供貨商確認其交貨日期，假如供貨商的交期無法符合需求單位要求的日期時，采購人員須告知需求單位，供貨商預定的交期，以利需求單位及早采取必要的相關因應措施。2.3.單價或總價在RMB*元以下物品的零星采購，由采購人直接向總經(jīng)理（或授權人）報告核準后執(zhí)行。2.4.對大額大量采購，特別是工程項目，可以采取招、投標的方式進行采購。三、采購合約6、的簽訂3.1.長期固定的供應商均應和公司簽訂長期供貨合同。3.2.經(jīng)過詢價、比價、議價的供應商，應和公司簽訂訂購單和合約。3.3.所有采購合約均需經(jīng)采購負責人或其職務代理審批后，經(jīng)報總經(jīng)理（或授權人）核準后執(zhí)行，采購訂單或合約須加蓋公司公章或合同章。3.4.采購合約正本一律由公司文書管理人員統(tǒng)一歸檔管理。四、采購付款4.1.采購物品需要預付款的，需憑以下單據(jù)并經(jīng)核準后辦理預付款手續(xù)：4.1.1.采購和約或定單復印件；4.1.2.請購單復印件。4.2.采購物品驗收入庫后，需憑以下單據(jù)并依財務制度，經(jīng)核準后辦理付款手續(xù)：4.2.1.發(fā)票；4.2.2.入庫單；4.2.3采購合約或定單復印件；4.2.4.請購單。4.3.凡在付款過程中，不具備以上條件的，財務部門應拒絕付款；特殊情況下，如需付款需經(jīng)總經(jīng)理單獨核準。第四章 附則一、本制度經(jīng)公司總經(jīng)理核準后于*年*月*日起實施。附件一：請購單采購作業(yè)流程圖銷售 倉庫 生產計劃 審批 采購 財務銷售預測庫存報告材料請購執(zhí)行采購預測報告核準付款驗收入庫請款核準