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1、電子公司系統作業流程崗位責任管理及獎罰制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章總則第一條為規范公司企業資源計劃（以下簡稱ERP）系統的管理與執行力，特制定本制度。第二條ERP系統各崗位人員的職責管理除公司有特殊規定外，皆按本制度執行。第三條ERP系統各崗位的考核將以本制度為依據，可納入公司績效考核中。第四條 U8 ERP系統分為系統管理模塊、基本資料模塊、系統報表模塊、研發/工程管理子系統、銷售管理子系統、生管子系統、委外管理子系統、物控管理子系統、MRP(物料需求計劃)、采購管理子系統、庫存管理子系統、制造管理2、子系統、行政/總務采購管理子系統、固定資產管理子系統、應收管理子系統、應付管理子系統、人力資源管理子系統、總賬管理子系統、質量服務子系統，每個模塊對應相關部門。第五條ERP由_總經辦_負領導責任，通過調配和協調各項資源為系統運作提供保障。資訊信息部負責協調解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為ERP運行提供技術支持和保障。第六條各部門主管是相關模塊的部門負責人，負責聯絡信息部解決本模塊最終操作用戶提出的與系統有關的所有問題。第七條各部門主管必須結合本部門情況組織制定出本模塊操作規范，說明本模塊主要業務流程、各流程操作步驟、各流程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培3、訓新進員工，并在使用過程中使系統不斷趨向完善。第八條最終用戶在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊，如不能解決，再聯系部門主管和系統工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊中。第九條ERP系統是一項管理的系統工程，各類單據與流程作為ERP系統的重要基礎必須得到嚴格、徹底的執行，構建于其上的系統各項功能方會被正確的發揮。系統中的所有數據均具有高度上下級的關聯性，ERP系統各崗位人員都同時是上游數據的使用者又是下游數據的提供者。對上游數據，如發現錯誤必須向相關責任部門或責任人報告，并跟蹤問題解決情況，直至數據正確；同時做好自己這部分數據，為下游操作人員提供服務，解答下游數據使用者提出4、的質疑，確保數據正確。所有人員如發現錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。如發現自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正。第十條ERP系統各崗位人員應保管好自己的賬號，如因帳號和密碼被人盜用造成數據錯誤的，所造成的后果自行承當。第十一條ERP系統各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統，避免賬號被他人使用。如因此而造成數據錯誤，視為其本人失誤，并承當一切后果。第十二條ERP系統各級相關人員，均應嚴格遵守本規則各項規定。第二章 崗位說明第十三條 研發/工程管理模塊（研發、工程部）主要職責：（一） 研發、工程部主管1、 負責制定物料編碼原則及分類設置總體方案；2、 審核并確認本5、模塊所有作為ERP系統輸入依據的基礎文件，包括物料編碼文件、物料類別定義、物料BOM文件、單位換算系統文件等；3、 負責監督、檢查審核料號、BOM相關資料與流程的正確執行，包括新料號生成、BOM生效申請、ECR核準及ECN發行與生效、試產核準等；（二）、工程師1、 提供所負責模組之BOM原始資料于系統輸入員以便于輸入系統；2、 試產工單申請單開立與執行3、 研發工程師負責審核來自于工程、采購、制造、品質、資材等各部門所提出之ECR4、 工程部工程師需及時提供給系統輸入員建立料號所需之標準工時資料（三）、系統輸入員(DCC)主要職責：1、 維護基礎數據a) 負責依據部門主管簽發的料號資料重要屬性6、的設置方案，以及其他用戶確認的物料數據文件: 預設倉庫、物料的零星領料管制率、BOM資料、標準工時設定部分等，并輸入、修改系統各項物料數據及其屬性，并保證錄入無誤；b) 負責維護單位換算資料；c) 當有新料號建立時須及時通知資材（PMC及倉庫）、采購部、工程部等各相關部門；d) 當收到采購部、制造部、資料部的物料數據錯誤置疑通知（郵件、書面）后，應在提出置疑部門要求的時間內查清情況，如確有錯誤，應及時糾正，如無誤，應通知各部門，并說明情況；2、BOM新建維護a) 根據工程師所提供之BOM資料，導入或者輸入至BOM系統，并通知工程師進行核對與校正b) 打印BOM表執行BOM生效之簽核流程3、協助7、部門主管檢查ECN資料錄入正確性，并在ECN生效后通知相關工程師核對BOM。系統業務功能名稱：1. 主要操作程式：基本資料維護（物料類別定義、料號基本資料、單位定義與換算）、料號申請、BOM的新建維護、ECR資料維護、ECN生效、試產工單申請等；2. 主要報表：BOM多階報表、料號所在BOM查詢、BOM料號替代關系查詢、BOM多階成本報表等相關部門：資材、倉庫、采購、制造、工程、銷售等第十四條銷售管理模塊（營銷部）（一）、銷售管理模塊營銷部主管主要職責：1、 負責制定業務人員編碼、設置客戶編碼、操作人員的工作分配；2、 指導、監督、檢查本部門各基礎資料及單據、流程正確性3、 核準本部門單據；（8、二）、營銷部操作員主要職責1、銷售類基本資料維護a) 根據所確認的客戶，負責基本資料及成品報價信息的錄入修改，務必保證數據完整準確；b) 所有數據的更新修改應在接到通知后立即進行，并將修改結果知會相關人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業務處理2、業務訂單的開立變更a) 根據所確認的交易業務，開立對應的銷售訂單或零星材料出售申請單等；b) 當與客戶溝通完畢，且經由相關部門負責人確認所要維護的已生效業務訂單信息，執行訂單的調減，需求日期的調整，并知會物控、采購、制造、等相關部門；c) 在相關部門負責人簽字認可，修改業務訂單交易條件，需在規定的時間內進行交易條件的修改，并知會財務等相關部門； 9、3、建立發貨計劃表(發貨通知單開立)，并實時的跟蹤成品生產、倉庫出貨情況4、開立銷售退貨(RMA)單據5、與客戶對賬，并及時收回貨款a) 針對客戶的出貨未收款進行催款，對預收款開立收款單b) 在每月規定的時間內，生成一階段對賬單并與客戶完成對賬，并將對賬單送至財務；系統業務功能名稱1. 主要操作程式：基礎資料（客戶基本資料主檔、客戶出貨地點主檔、成品料號報價主檔）、SO業務訂單開立、業務訂單變更、發貨通知單、RMA退貨單等2. 相關報表：銷售綜合統計表、銷售月報表、發貨匯總表、發貨明細表、發貨結算勾對表；相關部門：研發部、采購部、資材部、倉庫、制造部、財務第十五條 生管子系統、物控管理子系統及10、MRP物料需求計劃（資材部）(一) 部門主管a) 監督、檢查本部門資料與單據、流程的正確執行b) 核準本部門相關單據c) 進料異?？毓艹绦驁绦衐) 系統控管參數設置（一）、生管子系統生管主要職責：1、 MPS大排程制定、修改與變更a) 依據銷售訂單系統資料（銷售訂單/銷售訂單調減單）及主要材料等相關信息制定出可行的大排程，并輸入系統，以作為主生產計劃、MRP、進料、生產、出貨計劃等相關環節核心依據。b) 當發生插單、物料等相關異常時必須在規定時間（見附件）內及時修正MPS排程數據。c) 每月_日、_日召開產銷會議，會議前需反復與業務、主要材料負責采購進行必要溝通，并初步達成結果。d) 將產銷會11、議所決定之MPS結果知會物控、采購、制造等相關部門2、 工單/重工工單開立、調減。a) 根據MPS結果，開立工單b) 根據不良情況開立重工工單3、 主生產計劃制定、修正、變更a) 依據MPS結果及所開立工單之物料、制造相關信息在系統內完成主生產計劃，并知會物控、倉庫、采購、制造、工程、品保等部門。b) 若發生插單、物料、制造等相關異常時必須在規定時間（見附件）內及時修正主生產計劃，并知會物控、倉庫、采購、制造、工程、品保等部門。c) 每周_招開排程會議，協調制造相關異常事項。4、 生產、出貨追蹤a) 跟蹤生產計劃達成狀況，督促、協助制造完成生產任務b) 跟蹤成品完工入庫及出貨狀況5、 未結工單12、分析與工單結單a) 入庫完畢、不欠料、無應退料工單需在完工入庫24小時內關結。b) 無法正常關結工單需要督促倉庫、制造部在工單入庫完畢72小時內完成補料、退料等工作，以關結工單。c) 對于制造部制損無法完成退料者執行制損簽核流程，督促相關人員及時簽核，并按獎懲制度執行，并關結工單。d) 超出72小時無法關結工單，做出原因分析、明確責任人，未完成者按獎懲制度執行，并責成期限完成。6、 周/月生產狀況分析、生產/出貨達成率報表及分析a) 根據工單完工入庫狀況制作生產周/月報表，并做出分析。b) 根據工單完工入庫及出貨數據制作生產/出貨達成率報表及分析。7、 屏購買需求提報 根據銷售訂單、LCM產能13、等相關信息提報需求8、 系統內生管、制造相關基本資料建置與核對。系統功能名稱：1、 主要操作程式：工單維護、MPS維護、生產計劃維護、主生產計劃排程、重工工單維護、工單調減、未生效BOM限量生產申請程式2、 相關報表：未來六周MPS報表、生產計劃報表、工單欠料報表、工單應退未退報表、工單物料異常報表合作部門：研發部、營銷部、物控、采購、倉庫、制造部、工程部（二）、物控管理子系統及MRP物料需求計劃物控主要職責：1、物料需求：根據物料提前周期，定期執行MRP需求計算，并生成有效請購單，針對耗材、售后等非MRP采購類物料人工完成統計并開立請購單;在被核準后及時通知采購部。2、CAI發料：a) 在發14、料表增加臨時代用物料b) 執行CAI發料，并及時列印發料單據至倉庫、欠料追蹤：根據模擬缺料系統跟蹤物料狀況；、根據系統報表及時提報呆滯庫存分析與跟蹤處理，督促采購及時處理呆滯，協助主管嚴控呆滯物料進廠。系統業務功能名稱：1. 主要操作程式：請購單、發料表主檔、CAI電腦輔助發料、MRP物料續需求期間定義、MRP需求計算與自動PR、工單模擬缺料計算與查詢2. 相關報表：MRP計劃維護、供需資料查詢-需求分類、自動規劃錯誤信息表、建議計劃明細表、待處理訂單明細表、替換料處理供需資料表等合作部門：研發部、營銷部、采購、倉庫、制造部第十六條采購管理子系統、委外管理子系統（資材部）（一）、采購部主管主要15、職責：1、 負責檢查廠商資料、廠商報價與采購分配率資料2、 核準采購相關單據，監督采購流程正確執行；3、 采購單價異常控管4、 設置采購相關控管參數5、 監督采購員及時處理呆滯處理（二）、采購員主要職責：1、 基本資料維護：a) 負責供應商基本資料及廠商報價及采購分配率的建立，務必保證編碼的統一，其他數據完整準確，且避免同一廠商重復建立資料；b) 建立委外單價信息2、 PO采購訂單的開立及變更維護i. 根據MRP或請購單及時生成采購訂單，將采購單列印簽核后通知供應商并要求及時簽回；ii. 督促廠按照廠商交貨計劃及時準確交貨3委外采購a) 針對材料的加工，開立委外加工單b) 負責根據生管之生產排16、程中指定為外包的工單及模組生成委外訂單，并將委外訂單列印、簽核后通知倉庫備料且將材料出庫單同時傳至委外廠商c) 跟進倉庫很外發料3、 原不良退貨與扣款處理a) 及時協助倉庫執行原不良退廠商，并打印扣款單簽核后送至財務；b) 及時對驗收特采入庫的材料執行扣款，并打印簽核后送至財務；4、 與廠商對賬：生成一階段對賬單并與廠商完成對賬，并將簽核后的對賬單、請款單送至財務，并跟進財務在應付日期進行付款； 5、 及時關閉呆滯系統業務功能名稱：1. 主要操作程式：請購單轉采購單、MRP 自動P/O、采購單維護、廠商報價及采購分配率、廠商報價調整單表等2. 相關報表：采購明細表、未完成業務明細表、采購綜合統17、計表、委外訂單收發明細表，委外訂單缺料明細表，委外核銷明細表等合作部門：資材、倉庫、財務部第十七條庫存管理子系統（資材部）（一）、庫存管理子系統倉庫主管主要職責：1、 負責制定倉庫編碼、庫存事務處理權限分配表；2、 核準倉庫相關單據，監督倉庫流程正確執行；3、 負責分配、指導、監督倉儲管理員的工作，確保庫存數據的準確、確保出入庫控制的及時性和準確性；4、 及時提報呆滯庫存數據，并跟進執行（二）、倉庫管理員主要職責：1. 外倉收料人員在接到供應商送貨單和外包送貨單后，必須在_分鐘內做材料驗收一階段和外包驗收單一階段作業，同時將驗收單列印轉至品管單位檢驗；2. 倉庫在品管單位的檢驗完畢后，必須在_18、小時內將物料進行數量清點并簽名后將該材料驗收單或委外驗收單送至資管人員；3. 根據物控列印的材料出庫單或備料報表及時進行備料，物料送至備料區后與物料組人員進行核點交接，并將發料單送至資管人員；4. 原不良倉管理員要及時開立原不量退廠商單據，督促采購完成原不良退貨5. 倉庫在接到經品保部檢驗完畢之工單材料退料單時，應立即核對數量并與物料組人員當面點清對應數量并簽字確認后將退料單送至資管人員；6. 針對非制造部門進行領料退料列印的單據，通知相關部門進行領料或者退料，雙方核點數量無誤后簽名確認7. 成品倉庫在接到制造部的入庫單時，應立即先核對品管是否有蓋合格章，而后與生產部人員當面點清數量并簽字確認19、后將入庫單送至資管人員；8. 成品倉庫在接到業務部門簽發的出貨通知單后，必須在規定時間內備貨并開出成品出貨單，列印并交至相關單位，待實際出貨完畢后將成品出貨單送至資管人員9. 每日核對當日庫存異動報表，以保證庫存正確性與及時性10. 如發現倉儲基礎數據、物料基礎數據、出貨通知單、廠商送貨單、正批發料單、正批&零星補料單、工單材料退料單等不正確或有疑問時，應及時通知相關人員，如沒有得到解決，應書面向部門主管反應；11. 負責每月月底核對實際庫存與系統庫存，發現錯誤應及時開立料賬調整單以修正庫存，查核原因并提出改善對策；12. 按照盤點計劃，在每次盤點時，將盤點單貼至實物處，并進行初盤，待實盤結束20、后，負責按順序收集各盤點單并送交至資管人員；（二）、資管人員主要職責：1、 依據倉庫管理員送交的工單材料出庫單、補料單、來料驗收單、委外驗收單、委外退貨單、料帳調整單、倉庫調撥單、盤點單、成品出貨單、成品入庫單、工單材料退料單等，在每日下班前須執行完畢當天各單據之二階段作業；2、 根據二階段未執行報表，追蹤各單據執行進度，與料帳相關的單據必須當日單據當日執行完畢（原則上，CAI類單據當日完成，非CAI單據隔日必須執行完畢）。若存在異常情況，有義務進行追查，當出現不可解決的情況，須立即向主管人員報告；系統業務功能名稱：a) 主要操作程式：各類庫存相關單據b) 相關報表：庫存查詢、庫存異動、庫齡分21、析、盤點明細查詢、盤點差異報表等合作部門：生產部、采購部、生產管理部、物控、品管、業務部、財務部第十八條制造管理子系統 （制造部）（一）、制造管理子系統制造部主管主要職責：1、 核準制造相關單據，監督倉庫流程正確執行2、 督促各線別執行生產計劃，發生異常及時與生管溝通、解決；3、 協助工程，針對異常工時提出對策及解決方案；4、 督促各線別進行未能及時結單之工單（應退未退、欠料等）結單5、 分配、指導、監督、生產系統輸入員的工作及工作結果，包括生產日報表、零星補料（超領）申請與工單材料退料、成品入庫的正確性和及時性；6、 監督與督促各線別SFC系統執行（二）、制造部系統輸入員主要職責：1、 存在22、超領時，負責輸入零星領料（超齡）申請一階段，并對該超領原因進行備注與說明，并將單據列印送至相關人員簽核后交于物控執行；2、 負責開立制程移轉單與成品入庫單一階段，并將單據列印送至相關人員簽核；3、 存在退料時，負責輸入工單材料退料單一階段，并將單據列印送至相關人員簽核，并對退料原因進行備注與說明；4、 在執行過程中如發現BOM表、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時應及時上報部門主管，或及時通知相關部門，如發現沒有得到及時解決應上報項目組采取措施；系統業務功能名稱：a) 主要操作程式：生產制造管理b) 相關報表：生產訂單完工狀況表，生產訂單缺料明細表等合作部門：資材部、品管部、倉庫第十九條品質管理子23、系統（品管部）（一）、品質管理子系統品管主管主要職責：1、 負責QC不良信息維護，部門人員工作分配；2、 負責進料檢驗、委外入庫檢驗、成品入庫檢驗、工單材料退料、原材料退廠商檢驗、銷售退貨（RMA）退貨檢驗作業的實效性、準確性；3、 負責各項單據審核，加強時效性，以免影響倉庫進出賬；4、 負責對品質異常跟蹤處理；5、 針對實施過程中出現的問題，結合系統的特點，提出合適的解決方案，并能促進該方案的順利執行；（二）、品質檢驗員主要職責：1、 在接到各單位的送檢單（如來料驗收單、委外驗收單、成品入庫單、工單材料退料單等）后，需即時檢驗產品，當產品檢驗OK蓋合格章并在單據上簽名，若不合格須在單據上注明24、不良信息或原因，且20分鐘之內需將單據送至下游人員處；（三）、品質部文員或系統操作員主要職責：1、 負責錄入IPQC檢驗記錄、IQC （材料審查會議）MRB維護、RMA客戶退貨程式，以及列印所需之品質報表系統業務功能名稱：1. 主要操作程式：IPQC檢驗記錄、成品入庫單、材料驗收單、IQC （材料審查會議）MRB維護、QC不良信息維護2. 相關報表：來料檢驗統計分析表、來料不良原因分析表、銷售訂單質量分析表等 合作部門：生產制造部、資材部、工程部第二十條 財務管理子系統（財務部）（一）、財務管理系統-會計主管主要職責：a) 核準財務類相關單據，監督財務流程正確執行；b) 財務總賬與成本初始化c25、) 針對應收、應付、成本憑證進行核查并審核及月末結轉d) 進行預算編制（一）、財務管理系統-應收會計主要職責：a) 針對業務部門開立的補款單、收款單，進行二階段單據生效，確保會計科目的準確性，以便自動生成憑證；b) 與業務部門溝通，核對并生效對賬單c) 針對實際已經不存在的未核銷賬款，通過證收差額證付進行核銷；d) 負責應收會計憑證的自動生成。U8總賬系統會自動進入總賬待審核憑證，如果有額外需求則需要通過手動導入，并將其他數據憑證手動錄入總賬系統；e) 若存在某對象既為客戶又為廠商的，要沖應付賬款，可以及時通知應付會計作應收沖應付。（二） 、財務管理系統-應付會計主要職責：a) 針對業務部門開26、立的扣款單、原不良退廠商扣款單、請款單，進行二階段單據生效，需確保會計科目的準確性，以便自動生成憑證；b) 與業務部門溝通，核對并生效對賬單c) 針對實際已經不存在的未核銷賬款，通過證付差額證付進行核銷；d) 負責應付會計憑證的自動生成。U8總賬系統會自動進入總賬待審核憑證，如果有額外需求需要通過手動導入，并將其他數據憑證手動錄入總賬系統；e) 若存在某對象既為客戶又為廠商的，要沖應付賬款，可以及時通知應付會計作應付沖應收。（三）、存貨核算管理系統-成本會計主要職責：a) 成本初始化，錄入期初資料進行成本初始化；b) 負責應付會計憑證的自動生成。U8總賬系統，會自動進入總賬待審核憑證；c) 檢27、查原材料不良退廠商扣款單及特采扣款單是否已在對應的當月執行完畢；d) 材料驗收所進入倉別及料號成本類別是否準確，若存在異常需與相應部門溝通修正；e) 檢查已完工入庫工單是否已在當月進行工單結單、生產日報表的完善情況；f) 成本期末單價調整后進行成本核算、成本結轉；（四）、財務管理系統-出納a) 登錄現金日記賬維護b) 登錄銀行日記賬維護c) 銀行對賬 (五)、財務管理系統-總賬會計a)登錄費用管理數據b)登錄固定資產相關數據 c)登錄工資相關數據 系統業務功能名稱：3. 主要操作程式：財務管理子系統-應收賬款管理、財務管理子系統-應付賬款管理、存貨核算管理子系統-成本核算、財務管理子系統-財務28、總賬系統4. 相關報表：應付賬款合計金額查詢、應付賬款綜合查詢報表、應付賬款資料統計、應付賬款未付足款項明細表、應付賬款賬齡分析表、請/付款明細表、應收賬款流水賬、應收賬款綜合查詢報表、應收賬款未收足款項明細表、應收賬款賬齡分析表、應收賬款收款明細表、成品、材料與WIP進銷存明細表、成品、材料與WIP進銷存總表、銷售成本表、制成品入庫成本總表、成品人工與制費分攤表、工單成本統計表、成品入庫材料統計表、成品發料清單、成品入庫約當數、營業額統計匯總、進銷存憑證查詢程式、基本賬簿（總賬、明細賬、日記賬、多欄賬、科目余額查詢、憑證匯總、試算平衡表）、輔助賬簿（輔助式總賬、輔助式明細賬、輔助式日記賬、輔29、助式多欄賬、輔助余額查詢、科目/輔助統計）、資產負債表、利潤表、現金流量表等合作部門：資材、采購、銷售部、倉庫、制造等第二十一條、售后服務子系統第二十二條、企業經營數據分析系統a) 危機預防及應急處理辦法第二十三條 數據備份：項目組必須定期進行相關數據備份，每天做一次備份并存放在服務器的專用文件夾內。第二十四條 電腦管理員定期檢查服務器等關鍵設備運行情況，做好運行日志記錄，發現問題要及時處理，保證系統穩定運行及數據安全；第二十五條 在發生系統故障或突發事件發生時，項目組必須在第一時間把相關情況向上級匯報并通知各有關部門采取措施降低由此造成的影響和損失；項目組必須根據當時具體情況制定計劃盡快恢復30、系統運行。第二十六條 各相關職能部門在收到項目組故障或突發事件通知后，必須組織本部門相關人員就有關事項做出安排，手工解決與系統有關單據處理，待系統恢復正常運行后將手工單據重新輸入到系統；第二十七條涉及其他如操作流程調整、業務流程重組等情況，必須首先保證內部各環節的正常運轉,特別是不能讓生產線停工待料；然后由項目組牽頭組織各相關部門會議討論決定相關解決辦法并實施。b) 獎懲辦法第二十八條、各崗位以分數進行考核，滿分為100分，最終得分為ERP考核分數。第二十九條、各崗位人員不按操作規則執行而造成錯誤的，每次扣2分。第三十條、各崗位人員因操作時不仔細、不認真而造成錯誤的每次扣2分。第三十一條、各崗31、位人員由于沒有按規定對系統數據進行檢查而導致錯誤沒有及時被發現的每次扣1分。第三十二條、各崗位人員如發現其他人員提供的數據錯誤卻沒有反饋到相關人員或項目組，導致錯誤延續的，每次扣1分。第三十三條、各崗位人員如沒有在規定時限內對其他人員提出的問題進行處理而導致錯誤延續或擴散的，每次扣2分。第三十四條、由于沒有及時制定有關數據流程或其它與系統運行相關的處理原則、方案而導致系統不能正常運行的，每次扣2分。第三十五條、各部門主管在系統中審單時效性未按規定時間內審單，同時影響下游單位無法在系統中作業，將對部門主管給予每次扣2分。對所有被處罰當事人的直接領導將負同等連帶責任。第三十六條、各崗位人員發現上游32、單位未按要求作業或在系統中操作有誤時有提報至項目組給予有效控制損失度，將對提報人給予每次加1分。第三十七條、各崗位人員發現系統中數據有誤，即時提報給予修改，將對提報人給予每次加1分。第三十八條、針對有提出對公司資源管理起到有效性管控之方案，并獲得通過并實施，將對提出人給予每次加2分。第三十九條、各崗位每天單據必須實時做入系統內，每崗位每單同步完成的每次加1分獎勵，如發現上游單位未跑，需即使提報，對提報人給予每次加1分獎勵，對予被提報人給予每次加1分獎勵。如未提報，將對本崗位及其上游單位各予以扣2分。第四十條、各崗位人員若因不正當操作給公司造成重大損失者以公司其他制度執行。ERP單據處理權限模塊33、單據名稱制單人責任部門（系統內）審核人1、銷售管理銷售訂單銷售人員(陳林怡燕、吳俊明)銷售主管2、發貨單銷售人員(陳林怡燕、吳俊明)財務（曾瑞菊）3、退貨單銷售人員財務（曾瑞菊）4、銷售發票財務財務5、銷售月末結賬財務財務6、相關檔案客戶檔案銷售人員7、客戶存貨對照表銷售人員8、采購管理請購單PMCPMC9、采購訂單采購專員采購主管10、采購到貨單倉庫文員倉庫文員11、采購退貨單采購專員采購主管12、到貨拒收單倉庫文員倉庫主管13、采購入庫單倉庫文員倉庫主管14、采購發票財務財務15、采購結算財務財務16、相關檔案供應商檔案采購專員采購主管17、供應商存貨對照表采購專員采購主管18、委外管理請34、購單PMCPMC19、委外訂單采購專員采購主管20、委外到貨單倉庫文員倉庫文員21、委外退貨單采購專員采購主管22、委外拒收單倉庫文員倉庫主管23、委外發票財務財務24、委外結算財務財務25、委外核銷財務財務26、質量管理來料報檢單倉庫文員自動審核27、來料檢驗單品管品質主管28、產品報檢單倉庫文員自動審核29、產品檢驗單品管品質主管30、發退貨報檢單品管品管31、發退貨檢驗單品管品質主管32、其它報檢單倉庫文員品管33、庫存管理采購入庫單倉庫文員倉庫主管34、產成品入庫單倉庫文員倉庫主管35、其他入庫單倉庫文員倉庫主管36、銷售出庫單倉庫文員倉庫主管37、材料出庫單倉庫文員倉庫主管38、其他35、出庫單倉庫文員倉庫主管39、補料業務PMCPMC40、調撥申請單PMC倉庫主管41、調撥單PMC倉庫主管42、盤點單財務財務43、領料申請單PMC倉庫主管44、組裝拆卸單PMCPMC45、形態轉換單PMCPMC46、不合格品記錄單品管品管47、不合格品處理單品管品管48、月末結賬財務財務49、物料清單物料清單資料維護工程文員工程經理50、相關檔案存貨檔案工程文員工程經理51、生產訂單生產訂單手動輸入PMCPMC52、生產訂單自動生成PMCPMC53、生產訂單整批處理PMCPMC54、已審核生產訂單修改PMCPMC55、需求規劃基本資料維護PMCPMC56、MRP計劃作業PMCPMC57、MRP36、計劃維護PMCPMC58、人力資源人員管理人資人資59、部門管理人資人資60、存貨核算核查全部單據是否審核財務財務61、正常單據記賬財務會計財務會計62、特殊單據記賬財務會計財務會計63、暫估成本錄入財務會計財務會計64、結算成本處理財務會計財務會計65、產成品成本分配財務會計財務會計66、恢復記賬財務會計財務會計67、生成憑證財務會計財務會計68、月末結賬財務會計財務會計69、固定資產資產組編輯財務財務70、資產增加、減少財務財務71、原值增加、減少財務財務72、部門轉移財務財務73、計提折舊財務財務74、月末結賬財務財務75、應付款管理應付單據錄入財務76、應付單據審核財務財務77、付款單據錄入財務78、付款單據審核財務財務79、核銷處理財務財務80、應付沖應收（應付）財務財務81、匯總損益財務財務82、制單處理財務財務83、月末結賬財務財務84、應收款管理應收單據錄入財務85、應收單據審核財務財務86、收款單據錄入財務87、收款單據審核財務財務88、核銷處理財務財務89、應收沖應付（應收）財務財務90、匯總損益財務財務91、制單處理財務財務92、總賬填制憑證會計93、出納簽字出納94、審核憑證財務主管95、記賬財務主管96、月末結賬財務主管97、98、