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1、科技有限公司倉庫作業管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX科技有限公司文件編號版本版次A/0文件名稱倉庫管理規定生效日期頁 碼2/8發行/變更履歷文件編號版次發行/變更內容日期修改人A/0初版發行XXXX科技有限公司文件編號版本版次A/0文件名稱倉庫管理規定生效日期頁 碼3/81.目的： 為規范公司物流運作，加強原材料、半成品、完成品的庫存管理，理順和完善庫存物資收、發、存管理流程，避免在庫發生不足或超儲積壓、防止物料流失、造成不必要的浪費,提高倉庫管理質量以及管理水平，高效發揮物流在公司生產運營中作用，2、特制訂本細則。2.范圍：適用于本公司物流部所轄的原材料、半成品、成品、包材和工具輔料倉庫的進倉、出倉、貯存、保管等業務的運作，料卡、單據、料帳、報表的編制管理。3.職責和權限：3.1財務部負責對物流日常工作進行監督。3.2采購部負責根據采購訂單采購物資并通知廠家退不合格物資。3.3倉庫負責物資收發存管理，監督采購計劃的執行情況，不合格物資的清退和及物資數量判定情況。3.4質檢部負責物資的到貨檢驗，及不合格物資的鑒定。3.5生產車間負責根據每日生產計劃或訂單領取物料，并按定額領料及生產現場不合格品退庫工作。4.作業內容： 4.1 原/副資材的入庫原副資材入庫所涉人員包括：公司采購人員（或供應商業3、務人員或送貨人員）、品管員、倉庫管理員及其它相關人員；原副資材入庫前必須具備經批準的【采購訂單】，資材管理員憑【采購訂單】及送貨單或發票辦理入庫手續；倉庫管理員經核對送貨單或發票后，認真點收物料品種、名稱、規格、型號、數量等項目，如有差異及時復核，有疑問，并應立即向公司上游負責人反饋并作妥善處理；若發現不符，要求送貨方重新填寫送貨單或標簽，否則拒絕收貨；對于供應商通過快遞公司或第三方物流送貨的，原則上必須有送貨單隨貨同行到達我司，若送貨單填寫錯誤或無法提供送貨單的，由我采購員代填送貨單與倉管員完善交接手續。4.1.4資材經清點入庫后，倉管員應當日登記入帳、定點(位)存放,并立即填寫報檢單報檢，4、委托品檢員進行檢驗，報檢單填制必須完整體現以下內容：委托部門、品名、物料編碼、規格 、單位、數量、日期等；或把送貨單復印在報檢單背面；【報檢單】為一式二聯，受檢完后品質委托書按聯分發（如：倉庫存根、品管存根）；4.1.5檢檢員判定物料合格后加蓋合格印章及貼上合格月份標簽，不合格物料貼上（紅色）不合格標簽，并通知采購部,同時開具【退貨單】辦理退貨事宜；4.1.6對檢驗合格的物料，由倉庫管理員在半個工作日內從待檢區移至合格品區，擺放在相應的貨位，倉管員做好存卡登記，并將報檢單附注在送貨單上，辦理入帳；對于不合格產品，不入庫、不做賬。4.1.7對沒有列入采購計劃的產品不準入庫；4.1.8對于待檢和不5、合格物料必須采取隔離措施，以防誤用。4.1.9 嚴禁易燃易爆/易腐蝕物品進入倉庫;因體積過大或重量過重不宜進倉，而直接搬運到現場的物資、設備，倉管員應到存放地點核對驗收。因生產急用而來不及進倉，即由使用部門領走的材料、設備，事后倉管員應督促購物經手人、領用部門在1個工作日內到材料倉庫辦理進倉和領料手續。XXXX科技有限公司文件編號版本版次A/0文件名稱倉庫管理規定生效日期頁 碼4/84.2 出庫：對于合格品出庫時，必須依據“先入先出”原則方可出庫；物料必須辦理入庫手續后才能正常發料使用；出庫時生產物料員憑經主管審批過的【領料單】方可領料，倉管員嚴格按【領料單】上的原材料申請的數據出庫；倉管員核6、對無誤方可發料。由發料人、領料人在領料單上簽名確認。領料單一式三聯，第一聯（材料倉庫聯）材料倉庫自存，第二聯（財務聯）、第三聯由領用者保存。部分不能分拆的資材，可先按實際包裝數量出庫，在領料單上注明實際所出庫的數量；領料單的填制內容必須同收料單保證完整、一致；不良廢棄品的處理由倉庫提出申請，經理批準后方可執行；禁止廢品收購者出入車間，廢品由倉管清理，點數后由本部門相關人員和廢品收購者辦理相關手續進行處理；非正常領料（包含質檢、技術、采購、售后等）來領料、借料時，報財務部審核，必須憑執行副總經理或授權人簽字審批的領料單領料，如果沒有相關手續的領料單，倉庫拒絕發貨。4.2.9若車間生產過程消耗過大7、而造成材料不夠，生產車間需填寫退料/補領單，經部門主管和計劃人員審核后，辦理領料。補料領用手續同領料過程。XXXX科技有限公司文件編號版本版次A/0文件名稱倉庫管理規定生效日期頁 碼5/84.3 日常管理：倉庫管理員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢，分別建賬反映。必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入臺賬，做到日清日結，確8、保臺賬中物料進出及結存數據的正確無誤。做好各類物料和產品的日常核查工作，倉管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。4.3.4采購部門必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送相關上級領導及財務人員，上級領導部門對各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。要定期對貯存的物品實施點檢,流動物品要在三個月內實施點檢,長期在庫品每半年點檢一次,點檢過程中發現資9、材品質異常情況要及時通報品管部處理.4.3.6貯存的物品有效期規定依規定管理,無規定的原則上貯存期限為一年,長期在庫及過期的原材料投入前需申請品管部再次檢查或技術部檢討，合格的判定使用,不合格的通報品管部處理.倉庫內嚴禁煙火，嚴禁明火作業，配置必備的滅火器材，庫管員人員下班后關、鎖門窗與電源開關，做好安全、防火、防盜、防塵、防潮工作，發現異常情況立即向部門主管匯報。4.3.8每月定期檢查庫存物品的存儲時間，對于超期物品，要及時上報處理。4.3.9倉庫應裝置溫濕度計，保證室內溫度在18-28之間，濕度在30%80%之間，確保倉庫環境不受潮.4.3.10倉管員應隨時搞好倉庫的5S,保持良好的作業環10、境； 對于一些特殊的材料如化學材料、易生銹腐蝕的物品需保管在特殊場所(溫濕度有嚴格管理)；退貨產品不能再次出貨或生產；搬運人員應選用能正常使用的搬運工具(如:叉車、手拖車)來搬運原材料/半成品,在搬運過程中應小心輕放防止產品變形損壞; 資材應按機種、品名、規格等分類擺放，堆放要整齊，便于計數和出庫； 4.3.15 倉庫管理要做到“二齊”（擺放齊，庫容齊），“三清”（材質清，數量清，規格清）； 4.3.16 認真做好盤點工作；日常發料隨時點，庫存產品經常點，保持帳、卡、物一致；4.3.17 在庫的資材必須標示清楚，標示齊全，字跡清楚，以便資材的發放和追溯；嚴禁閑雜人員進入倉庫4.4.盤點管理原資11、材倉管每月底盤點一次，由財務部門共同參與，并由倉管填制【出入結存總匯】表并簽字，財務部復核后，報至總經理，財務部及倉管存根各1份，報表的內容必須同實物一致、完整； 4.5原材料車間退倉管理4.5.1車間合格物料退倉4.5.1.1車間任務完工后剩余的合格物料近期不用，不需報復檢退倉的，由車間物料員擺放整齊、做好包裝、貼好物料標簽、合格證，標簽上要詳細填寫物料編碼、物料名稱、規格型號、單位數量、供應廠商、日期等內容，并在標簽備注欄填寫“合格退倉”， 由車間物料員填寫退倉單退倉到倉庫，XXXX科技有限公司文件編號版本版次A/0文件名稱倉庫管理規定生效日期頁 碼6/8庫管員檢查標簽、合格證填寫準確無誤12、，則簽收退倉、登記存卡、傳遞退倉單到帳務員處，帳務員記帳。對于無標識、無合格證的退倉物料，庫管拒絕接收。4.5.1.2車間對于無合格證、狀態不明或長期積壓的物料退倉時，車間需重新報檢，經檢驗合格，標簽、合格證齊全方可辦理退倉，對于檢驗不合格的，按來料不合格退倉流程辦理退倉。4.5.2車間不合格物料退倉4.5.2.1車間在生產過程中，發現物料屬供應商的原因不合格時，經檢驗判定不合格后，將其擺放整齊、做好包裝、貼上標簽、不合格標記，標識上要詳細填寫物料編碼、物料名稱、規格型號、單位數量、供應廠商、日期等內容，并在標簽備注欄填寫“來料不合格退倉”，由車間填寫退倉單，并在退倉單上備注“來料不合格退倉”13、退倉到不格品待處理區，庫管員檢查標簽、退倉單填寫準確無誤，則簽收退倉，傳遞退倉單到帳務員處記帳，對于手續不全的，庫管員拒絕接收；對于車間退倉到不合格待處理區的供應商不合格物料，倉管員即時通知采購員要求供應商辦理退貨，退貨給供應商時按來料不合格流程辦理退貨手續，并將退貨單傳遞給帳務員記帳。4.5.2.2對于車間生產過程中，由于車間生產原因造成物料不合格，且無法返修需報廢的，由車間填寫報廢申請單，經審批同意后，車間攜報廢申請單辦理報廢退倉手續，庫管員清點簽收，將報廢物料擺放到廢品倉，并將單據傳遞給帳務員記帳。4.6半成品入庫/出庫的管理4.6.1半成品入庫： 4.6.1.1倉庫收到生產完成的半成品14、，倉管員根據交庫的“半成品入庫單”核定半成品的存貨編碼、品種、 名稱、規格、型號、數量、質檢員檢驗合格簽名等項目認真核對驗收。4.6.1.2因生產急用而來不及進倉，即由使用部門領走的半成品，事后倉管員應督促購物經手人、領用部門在1個工作日內到倉庫辦理進倉和領料手續。4.6.1.3經驗收合格，倉管員辦理入庫手續。若驗收不合格應及時通知生產部門（單位）處理。4.6.2 半成品出庫的管理4.6.2.1每天生產車間接到生產訂單或生產計劃后，根據生產計劃要求產品品種、規格數量，填寫領料單領取物料。4.6.2.2各車間、部門領用物資，須持有該部門負責人審批的領料單和生產通知單辦理領料手續4.6.2.3倉管15、員根據生產產品數量與領用材料數量符合本公司材料消耗定額后方可發料。發料時由發料人、領料人在領料單上簽名確認。領料單一式三聯，第一聯（倉庫聯）周轉倉庫自存，第二聯（財務聯）、第三聯由領用者保存。4.6.2.4若領料單請領材料生產車間無法一次領用，可分次領用，發料員于領料單上注明。4.7成品驗收入庫：4.7.1倉庫根據經核實簽名確認的車間產品成品入庫單認真核對入庫產品的規格、型號、級別、數量、質檢確認簽名無誤后方可辦理入庫手續。如果產品名稱、規格、數量不符，應立即通知車間負責人更改，倉管員無權擅自更改。4.7.2倉庫員應指揮入庫車輛按指定地點卸車，指揮裝卸工按產品規格、包裝形態的特點，盡可能同類成16、品一并堆放。力求整齊、穩固、防漏，避免因倒塌、受潮而造成產品毀損，包裝霉爛。不聽從安排亂卸、亂堆、亂放者，倉管員有權要求返工，合乎要求才予以簽收。4.7.3為準確反映每日庫存量，使銷售開票、調撥、備貨等工作順利進行，倉庫每日應分別在上午9：30前將前一天日報表交財務、統計和銷售部。4.7.4倉管員收到經確認的生產訂單、進倉單，應及時按產品編碼、數量準確錄入帳冊匯總，以保證數量的準確性。XXXX科技有限公司文件編號版本版次A/0文件名稱倉庫管理規定生效日期頁 碼7/84.8成品發貨、監裝、放行4.8.1發貨發貨前，倉管員或銷售發貨員應先核對財務開立送貨單、加工單內容是否一致：日期、購貨單位、產品17、名稱、數量、財務人員確認印章無誤后，通知裝卸工裝車發貨。4.8.1.2發貨單據內容任何人不得擅自更改。發貨后由發貨人、裝卸工共同在加工單或送貨單全稱簽名，加工單、送貨單“客戶”聯交回客戶，倉庫保存聯由倉庫保存并作手工記帳依據。4.8.1.3發貨后，發貨人應立即逐筆在帳冊上登記發貨日期、發貨數量、送貨單號碼，結算出存貨數量余額。4.8.1.4貨物出廠時，送貨人員（客戶）應將加工單、送貨單交保安，保安確認無誤后，方可放行。4.9 成品退貨的管理4.9.1貨物已出廠，客戶要求退貨，須經經理審批方可辦理退貨4.9.2倉庫憑已審批的退貨單及時會同檢驗人員對退回的產品作出鑒定。4.9.3退貨產品經檢驗人員檢驗確認后，由相關部門主管或經理確定處理方法。5 相關文件和記錄： 5.1 倉管員崗位職責說明書 5.2 送貨單5.3報檢單5.4退貨單5.5領料單5.6退倉單5.7報廢申請單5.8 成品入庫單5.9 進倉單5.10物料標示卡5.11退料/補領單XXXX科技有限公司文件編號版本版次A/0文件名稱倉庫管理規定生效日期頁 碼8/8采購訂單6附件：資材出入庫管理流程供應商送貨資材入庫接收 檢驗員檢查NGOK入庫采 購通知供應商不 適 合 品 倉管 理臺帳記錄臺帳記錄生產 出庫退貨臺帳記錄End庫存 確認臺帳記錄