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1、集團公司質量管理權責作業實施要點制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 質量管理制度一 目的為保證本公司質量管理制度的推行，并能提前發現異常、迅速處理改善，逐步提高產品質量，特制定本細則。二 質量管理的權責 （一） 總經理室為本廠質量管理的領導部門。工藝部門為全廠質量管理的技術部門。（二） 本廠實行“部門內部控制，相關部門監督”的質量管理原則。（三） 各項質量標準與檢驗規范由工藝部門制訂，由總經理室發布。（四） 部門內部質量控制措施由各部門制訂、發布。報總經理室備案。（五） 總經理室制訂對各部門的質量管理考核措施并組織2、落實。（六） 質量異議的最終裁決由總經理負責。三 工藝部門應制訂下列質量文件：(一)原材料及外協加工配件質量標準及檢驗規范；(二)在制品質量標準及檢驗規范；(三)成品質量標準及檢驗規范；（四）工序操作標準；四 質量文件的修訂(一)各項質量文件若因機械設備更新技術改進流程改善市場需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。(二)工藝部門每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量管理實際情況會同有關部門檢查各項標準及規范的合理性，進行修訂。 五 產品質量確認下列情況要求質量確認：(一)批量生產前的質量確認。(二)客戶要求質量確認。(三)客戶來圖來樣。六 質量管理作業實施要點A 進料檢驗作業實施要點(3、一)需用部門依照檢驗標準進行檢驗，并將進料廠商、品名、規格、數量等，填入檢驗記錄表內。(二)判定合格，即將進料加以標示合格，辦理入庫手續。(三)判定不合格，即將進料加以標示不合格，填妥檢驗記錄表及驗收單內檢驗情況。并即將檢驗情況通知采購部門，由其依實際情況決定是否需要特采。1.不需特采，即將進料加以標示退貨，并于檢驗記錄表、驗收單內注明退貨，由倉儲人員及采購單位辦理退貨手續。2.需要特采，由綜合部經理批準，將進料加以標示特采，并于檢驗記錄表、驗收單內注明特采處理情況，辦理入庫或扣款等有關手續。(四)檢驗時，如無法判定合格與否，則請工專業人員會同驗收，會同驗收者需在檢驗記錄表內簽章。(五)檢驗時4、，抽樣應隨機化，并不得以個人或私人感情認為合用為由，予以判定合格與否。(六)回饋進料檢驗情況，將供應商交貨質量情況及檢驗處理情況登記于該供應商交貨質量記錄卡內，每月匯總制作供應商質量月報表報總經理室。 B 制程質量管理作業實施要點(一) 操作人員依操作標準操作，且于每一批的第一件加工完成后，必需經過有關人員實施首件檢查，等檢查合格后，才能繼續加工，各組組長實施隨機檢查。 (二)檢查站人員依檢查標準檢查，不合格品返修后經檢查合格才能繼續加工。(三) 發現質量事故應追查原因，立即處理，并制定防范措施防止再發。 C 成品質量管理作業辦法實施要點(一)加工完成的成品要經過成品檢驗合格后，才能入庫或出貨5、。(二) 依成品檢驗標準實施檢驗，判定不合格批則退回車間返修，返修后仍需再經成品檢驗。(三) 庫存的成品出庫必需抽驗，以確保產品質量，避免質量變異的產品送交客戶，發現質量變異即調查原因，并通知生產單位返修后再出庫。同時制定措施防止再發。(四) 每批產品入庫時，成品管理人員應將質量與包裝檢驗結果填報成品檢驗記錄表，經主管批示后交車間。 D 客戶抱怨處理作業實施要點一 客戶抱怨的分類(一)申訴：這種抱怨是客戶對產品不滿，或要求返工、更換、或退貨，于處理后不需給予客戶賠償。(二)索賠：客戶除要求對不良品加以處理外，并依契約規定要求本公司賠償其損失，對于此種抱怨宜慎重且盡速地查明原因。(三)非屬質量抱6、怨的市場抱怨：客戶刻意找種種理由，抱怨產品質量不良，要求賠償或減價，此種抱怨則非屬本公司責任。 二 客戶抱怨處理流程實施要點(一)客戶抱怨由銷售部受理，先核對是否確有該批訂貨與出貨，并經實地調查了解(必要時會同有關單位)確認責任屬本公司后，即填妥抱怨處理單通知綜合部調查、分析。(二)成品倉庫調查成品檢驗記錄表及有關此批產品的檢驗資料，查出真正的原因，如無法查出，則會同有關單位查明。(三)查明原因后，會同有關部門，針對原因，提出改善對策，防止再發。(四)會同有關單位，對客戶抱怨提出處理建議，經總經理核準后，由銷售部答覆客戶。(五) 將資料回饋有關部門并歸檔。 E 市場質量調查作業實施要點(一)銷售部以郵寄或拜訪的方式，請客戶填寫產品質量調查表。(二)調查表內的調查項目，即產品的質量特性，例如性能、規格、外觀，以及產品價格等。 (三)整理調查資料，銷售部門把客戶的質量要求通知有關部門。(四)分析調查資料，確定本廠的質量要求是否太嚴、太松，以改善產品質量，及開發新產品。