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1、公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級管控作業(yè)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級管控作業(yè)管理制度1.目的對本公司范圍內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、評價(jià)與評價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對其實(shí)施控制，以減少或避免不期望的事件發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。2.適用范圍本制度適用于本公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)活動、服務(wù)過程中的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理職責(zé)總經(jīng)理是“兩個(gè)體系”建設(shè)第一負(fù)責(zé)人；總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級管控小組，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大的風(fēng)險(xiǎn)清單。成立“兩個(gè)體系”創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各級組織、人2、員職責(zé)；要求各級組織成立本部門“兩個(gè)體系”創(chuàng)建機(jī)構(gòu)；審核、簽發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查管理制度；對“兩個(gè)體系”建設(shè)提供人力、資金支持；定期召開會議、組織檢查“兩個(gè)體系”創(chuàng)建進(jìn)度；定期開會研究“兩個(gè)體系”創(chuàng)建過程中存在的問題，及時(shí)組織解決；3.1.8組織相關(guān)人員對重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審核；組織重大隱患治理。3.2 安環(huán)部職責(zé)安環(huán)部負(fù)責(zé)組織本公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組，確定較大及重大的風(fēng)險(xiǎn)，提出重大事故隱患的整改方案，并對全公司的危險(xiǎn)源的控制進(jìn)行監(jiān)督。協(xié)助總經(jīng)理檢查、部署、落實(shí)“兩個(gè)體系”開展工作；負(fù)責(zé)具體制定、修訂風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查管理制度；負(fù)責(zé)制定“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案；負(fù)責(zé)確定風(fēng)3、險(xiǎn)分級管控的辨識、評估、分級方法的確定；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培訓(xùn)各基層風(fēng)險(xiǎn)管控人員，掌握有關(guān)要求、方法；負(fù)責(zé)考核“兩個(gè)體系”進(jìn)度及質(zhì)量要求；負(fù)責(zé)“兩個(gè)體系”有關(guān)資料、表格、臺賬、清單的匯總、審核、反饋；負(fù)責(zé)各部門風(fēng)險(xiǎn)類型、管控措施、管控分級上報(bào)資料的審核、反饋；定期向“兩個(gè)體系”領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)創(chuàng)建情況；匯總較大以上風(fēng)險(xiǎn)，對公司較大以上危險(xiǎn)點(diǎn)定制風(fēng)險(xiǎn)告知牌；負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的完善；負(fù)責(zé)重大隱患治理方案的制定；及時(shí)完成“兩個(gè)體系”領(lǐng)導(dǎo)小組部署的其他工作。3.3車間職責(zé)協(xié)助分管經(jīng)理，檢查、部署、落實(shí)本車間“兩個(gè)體系”開展工作；負(fù)責(zé)確定本車間“兩個(gè)體系”創(chuàng)建人員名單；負(fù)責(zé)培訓(xùn)本車間風(fēng)險(xiǎn)管控人員，掌握有關(guān)要求、4、方法；負(fù)責(zé)考核本車間“兩個(gè)體系”進(jìn)度及質(zhì)量要求；負(fù)責(zé)本車間“兩個(gè)體系”有關(guān)資料:設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動清單、風(fēng)險(xiǎn)評級和分級等表格、臺賬、清單的匯總、審核、反饋；負(fù)責(zé)本車間風(fēng)險(xiǎn)類型、管控措施、管控分級的審核；定期向“兩個(gè)體系”領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)本車間創(chuàng)建情況；負(fù)責(zé)匯總本車間較大以上風(fēng)險(xiǎn)，在較大以上危險(xiǎn)點(diǎn)張貼風(fēng)險(xiǎn)告知牌；負(fù)責(zé)本車間存在的重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的完善、管控；參與本車間重大隱患治理方案的制定。具體指導(dǎo)本車間各班組風(fēng)險(xiǎn)管控的開展；及時(shí)完成“兩個(gè)體系”領(lǐng)導(dǎo)小組部署的其他工作。各部門、分子公司、班組對所轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識評價(jià)，并實(shí)施控制。3.4班組職責(zé)協(xié)助分公司領(lǐng)導(dǎo)，檢查、部署、落實(shí)本班組“兩個(gè)體5、系”開展工作；負(fù)責(zé)確定本班組“兩個(gè)體系”創(chuàng)建人員名單；負(fù)責(zé)培訓(xùn)本班組風(fēng)險(xiǎn)管控人員，掌握有關(guān)要求、方法；負(fù)責(zé)考核本班組“兩個(gè)體系”進(jìn)度及質(zhì)量要求；負(fù)責(zé)本班組“兩個(gè)體系”有關(guān)資料:設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動清單、風(fēng)險(xiǎn)評級和分級等表格、臺賬、清單的識別、匯總、審核、反饋；負(fù)責(zé)本班組風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源的分解，確定各作業(yè)活動的作業(yè)步驟、設(shè)備設(shè)施的檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)類型、后果、管控措施、管控分級的具體編制；定期向本分公司匯報(bào)本班組“兩個(gè)體系”創(chuàng)建情況；負(fù)責(zé)匯總本班組較大以上風(fēng)險(xiǎn)；對本班組、崗位存在的重大風(fēng)險(xiǎn)提出管控措施的完善建議；參與本班組、崗位重大隱患治理方案的制定；及時(shí)完成車間部署的其他工作。4.工作程序6、4.1總則危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)依據(jù)：DB37/T 2882-2016 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則；DB37/T 2883-2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則；DB37/T 2971-2017 化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則；GB 6441 企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)；GB/T 13861 生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼；GB18218 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識公司制定的職業(yè)健康安全管理制度及技術(shù)規(guī)范。危險(xiǎn)因素的分級原則危險(xiǎn)因素按以下原則進(jìn)行分類：I級： 要立即采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素；II級：近期要采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素；III級：將來要采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素；IV級7、：不需要采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素。4.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的組織和管理4.2.1 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作在安全員的指導(dǎo)下開展工作。4.2.2公司成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組，由各部門負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、電氣、儀表、維修等特種作業(yè)人員、員工代表等人員組成。各部門應(yīng)成立由專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的評價(jià)小組在部門負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下進(jìn)行工作，同時(shí)應(yīng)鼓勵(lì)其他員工參與危害和影響的確定。公司應(yīng)通過各種途徑使風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作小組成員接受必要的培訓(xùn)，使其具備熟悉工藝技術(shù)、安全健康管理知識、法律法規(guī)要求知識、常用危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法和技巧能力。4.3 危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍應(yīng)包括： 規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段； 常規(guī)8、和非常規(guī)作業(yè)活動； 事故及潛在的緊急情況； 所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動； 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程； 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品； 工藝、設(shè)備、管理、人員等變更； 丟棄、廢棄、拆除與處置； 氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。4.4危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來三種狀態(tài)：正常、異常、緊急a.正常狀態(tài)指正常生產(chǎn)時(shí)狀態(tài)B.異常狀態(tài)指生產(chǎn)活動中開車、停車、檢修等情況下的危險(xiǎn)因素與正常狀態(tài)有較大不同的狀態(tài)c.緊急狀態(tài)指生產(chǎn)活動中出現(xiàn)意外可能造成重大危害的狀態(tài)危險(xiǎn)源辨識實(shí)施 依據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，對潛在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷和管理缺陷等危害因素進(jìn)9、行辨識，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。 辨識危險(xiǎn)源可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。4.5危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法4.5.1 評價(jià)人員應(yīng)根據(jù)所確定的評價(jià)對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種危害識別方法，包括：安全檢查表、工作危害分析、預(yù)先危害性分析、危險(xiǎn)與可操作性研究（HAZOP）等，各種識別方法的應(yīng)用簡介參照附錄5。4.5.2 在選擇識別方法時(shí)，應(yīng)考慮：活動或操作性質(zhì)；工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；危害分析的目的；所分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模；潛在風(fēng)險(xiǎn)度大小；現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源；信息資料及數(shù)據(jù)的有效性；10、是否符合法規(guī)或合同要求。4.5.3 各部門應(yīng)首先制定安全檢查表（SCL）對作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行危害識別，對工作活動、工藝操作等采用工作危害性分析（JHA）。各單位也可結(jié)合自身的實(shí)際情況采用其他的識別方法。各種識別方法的應(yīng)用簡介參照附錄5。4.5.4危害識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的步驟按崗位劃分作業(yè)活動作業(yè)活動的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段劃分，或者將以上方法結(jié)合起來進(jìn)行劃分。如：開車、停車、設(shè)備檢修、突然斷電、斷水、機(jī)泵跳閘、正常操作、物料搬運(yùn)、藥劑配制、取樣分析、進(jìn)入受限空間作業(yè)、儲罐內(nèi)部清洗作業(yè)、吊裝、動火、承包商現(xiàn)場作業(yè)等。作業(yè)活動清單見下表序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活11、動內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動頻率備注識別設(shè)備設(shè)施的危害可按下列順序：廠址：地質(zhì)、地形、周圍環(huán)境、氣象條件等；廠區(qū)平面布局：功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等；建構(gòu)筑物；生產(chǎn)工藝流程；生產(chǎn)設(shè)備、裝置、化工、機(jī)械、電氣、特種設(shè)備等；作業(yè)場所：粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高低溫；工時(shí)制度、女工保護(hù)、體力勞動強(qiáng)度等；管理設(shè)施、急救設(shè)施、輔助設(shè)施等。識別危害之前可先列出擬分析的設(shè)備設(shè)施清單，見下表序號設(shè)備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注4.6 識別危害根源和性質(zhì)4.6.1 在進(jìn)行危害識別時(shí)要考慮以下問題：存在什么危害（傷害源）誰（什么）會受到危害傷害怎樣發(fā)生4.6.2 評估人員應(yīng)通過現(xiàn)場12、觀察及所收集的資料，對所確定的評估對象，識別盡可能多的實(shí)際的和潛在的危害，包括：1）人的不安全行為，包括不采取安全措施、錯(cuò)誤動作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（制造危險(xiǎn)狀態(tài)）；2）設(shè)施的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷；3）環(huán)境缺陷：可能造成職業(yè)病、中毒的環(huán)境與條件，包括物理的（噪音、振動、濕度、輻射），化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體、氧化物等）以及生物因素；4）管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法的管理。4.6.3 在進(jìn)行危害識別時(shí)，要充分考慮發(fā)生危害的根源及13、性質(zhì)：1）火災(zāi)和爆炸；2）沖擊和撞擊；3）中毒、窒息、觸電及輻射；4）暴露于化學(xué)性危害因素和物理危害因素的工作環(huán)境；5）人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的適宜度、重復(fù)性工作等）；6）設(shè)備的腐蝕、缺陷；7）有毒有害物料、氣體的泄漏；8）對環(huán)境的可能影響等。4.6.4 危害識別應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼倪\(yùn)作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康及環(huán)境影響，包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響，丟失、廢棄與處理活動等。同時(shí)也應(yīng)考慮異常（包括啟動、關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開始/結(jié)束及其他非預(yù)期運(yùn)行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（如火災(zāi)、爆炸、泄漏、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染）14、。4.7 評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和影響評價(jià)小組應(yīng)對所識別的危害事故、事件加以科學(xué)評價(jià)，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧瑥亩扬L(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可以容忍的程度，具體步驟包括：4.7.1 決定所識別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴(yán)重，重點(diǎn)考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時(shí)間以及對本公司形象的影響（參考附錄1），如同時(shí)涉及到兩個(gè)方面，以高分為準(zhǔn)；4.7.2 評價(jià)發(fā)生危害事故事件的可能性有多大，重點(diǎn)考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異常或緊急狀態(tài)發(fā)生）、現(xiàn)場有否控制措施（包括個(gè)人防護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn)）、事件或事故一旦發(fā)生，是否發(fā)現(xiàn)或15、察覺，同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（參考附錄2）；4.7.3 評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，并決定其風(fēng)險(xiǎn)的大小以及是否可以容忍的風(fēng)險(xiǎn)（參考附錄3），風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果可分為以下幾種：稍有危險(xiǎn)（LS=13）輕度危險(xiǎn)（R=48）顯著危險(xiǎn) （R=912）高度危險(xiǎn)（R=1516）極其危險(xiǎn) （R=2025）注：R=LS危險(xiǎn)性或風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性分值）L發(fā)生事故的可能性大小（發(fā)生事故的頻率）S一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。4.7.4 各部門對本部門的生產(chǎn)過程中所識別的危險(xiǎn)因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對中等以上的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)安環(huán)部。4.7.5 安全員16、組織公司評價(jià)小組對各部門上交的危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合分析，確定本公司范圍內(nèi)的重大及較大的風(fēng)險(xiǎn)，編制重大風(fēng)險(xiǎn)清單下發(fā)至各部門。各部門建立各部門的風(fēng)險(xiǎn)清單。風(fēng)險(xiǎn)分級 選擇適用的評價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級后，應(yīng)確定相應(yīng)原則，將同一級別或不同級別風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低的原則劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)示，實(shí)施分級管控。4.8 風(fēng)險(xiǎn)控制4.8.1 風(fēng)險(xiǎn)程度的大小是制定何種控制措施的依據(jù)，各部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施（見附錄4）4.8.2 重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施：需通過工程技術(shù)措施和（或）技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定控制該類風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定方案。屬于經(jīng)常17、性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，不需要通過工程技術(shù)措施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來的文件,文件中應(yīng)明確規(guī)定對該種風(fēng)險(xiǎn)的有效控制措施，并在實(shí)踐中落實(shí)這些措施。各部門對評價(jià)的較大及以上的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行討論并制定出風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并檢查落實(shí)。4.9風(fēng)險(xiǎn)控制措施，一般采取以下措施：工程技術(shù)措施、管理措施、教育培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施。4.10 常規(guī)性的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)每年一次，在每年底前進(jìn)行；非常規(guī)活動的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)在活動開始之前進(jìn)行（如拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開停車、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等）。4.11 安全員每年一次對危18、險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的應(yīng)用效果進(jìn)行檢查和評審。4.12參與危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的主要人員應(yīng)受過專業(yè)培訓(xùn)，具有一定的知識和經(jīng)驗(yàn)。4.13當(dāng)產(chǎn)生下列情況時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行辨識與評價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào)安全員。a.新工藝、新設(shè)備技改、技措項(xiàng)目b.法律、法規(guī)更新c.有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識d.相關(guān)方要求e.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整5.記錄安全檢查分析表（SCL）工作危害分析記錄表（JHA）作業(yè)活動清單設(shè)備設(shè)施清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺賬清單重大風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單危險(xiǎn)源登記臺賬附錄1：評價(jià)危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）表附錄2：危害發(fā)生的可能性（L）及頻率表附錄3：風(fēng)險(xiǎn)矩陣表附錄4：安全風(fēng)險(xiǎn)等級判定19、準(zhǔn)則（R值）及控制措施附錄5：危害識別及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法簡介附錄1： 評價(jià)危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）表等級法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)損失（萬元）停工環(huán)境污染、資源消耗公眾形象5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡10部分裝置（2套）或1套關(guān)鍵裝置、設(shè)備停工a） 公司外嚴(yán)重污染；b） 大量使用不可循環(huán)利用的物質(zhì)；c） 產(chǎn)生排放大量的有毒有害污染物廢棄物。行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)4潛在違反法規(guī)喪失勞動5102套裝置停工、或重要設(shè)備停運(yùn)a) 公司內(nèi)嚴(yán)重污染；b) 中等量使用不可循環(huán)利用的物質(zhì)；c) 產(chǎn)生排放中等量的有毒有害污染物廢棄物。本地區(qū)內(nèi)影響3不符合公司的安全生產(chǎn)方針、制度、規(guī)定截肢、骨折、聽 力喪失、慢 性病251套裝20、置停工、或設(shè)備停運(yùn)a) 公司范圍內(nèi)中等污染；b) 中等量使用可循環(huán)利用的物質(zhì)；c) 產(chǎn)生排放少量的有毒有害污染物廢棄物。周邊范圍影響2不符合公司操作程序、規(guī)定輕 微受傷、間 歇不 舒適2受影響不大，幾乎不停工a) 裝置范圍污染；b) 少量使用不可循環(huán)物質(zhì)；c) 產(chǎn)生排放很少量的有毒有害污染物廢棄物。公司影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工a) 沒有污染；b) 少量使用可循環(huán)利用的物質(zhì)；c) 不產(chǎn)生排放有毒有害污染物廢棄物。形象沒有受損注：如同時(shí)涉及到兩個(gè)方面，以高分為準(zhǔn)。附錄2： 危害發(fā)生的可能性（L）及頻率表等級標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施；危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系21、統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測；在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)防護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等）；未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行；危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過監(jiān)測；過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測；現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行；過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。附錄3： 風(fēng)險(xiǎn)矩陣表 嚴(yán)22、重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025附錄4： 安全風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則（R值）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級應(yīng)采取的行動/控制措施實(shí)施期限20-25A/1級極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15-16B/2級高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理4-8D/4級輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理1-3E/5級稍有危險(xiǎn)無需采用控制措施需保存記錄附錄5：危害23、識別及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法簡介：1.工作危害分析（JHA）是一種較細(xì)致地分析工作過程中存在危害的方法，把一項(xiàng)工作活動分解成幾個(gè)步驟，識別每一步驟中的危害和可能的事故，設(shè)法消除危害。1.1 分析步驟（參照附表）：a）把正常的工作分解為幾個(gè)主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，用3-4個(gè)詞說明一個(gè)步驟，只說做什么，而不說如何做；作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對這一項(xiàng)工作的知識進(jìn)行分析。b) 對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自己提出問題，比如操作者會被什么東西打著、碰著；他會撞著、碰著什么東西；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等；c)24、 識別每一步驟的主要危害后果；d) 識別現(xiàn)有安全控制措施；e) 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；f) 建議安全工作步驟。2.安全檢查表分析（SCL）是基于經(jīng)驗(yàn)的方法，分析人員列出一些項(xiàng)目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素。安全檢查分析表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有：a）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定b) 國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況c) 系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施d) 分析人個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料2.1 分析步驟a）建立安全檢查表，分析人員從有關(guān)渠道（如內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南）選擇合適的安全檢查表25、。如果無法獲取相關(guān)的安全檢查表，分析人員必須運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考制定檢查表；b) 分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個(gè)人的理解，通過回答安全檢查表中所列的問題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和操作等各方面與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的地方，記下差異；c) 分析差異（危害），提出改正措施建議。2.2分析要點(diǎn)a）安全檢查分析表分析的對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動。故此所立檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動。b) 用安全檢查表分析時(shí)既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。如：超壓排放；閥門等按裝方向；安全閥額定壓力；溫度、壓力、黏度等工26、藝參數(shù)的過度波動；防火涂層的狀態(tài)；管線腐蝕、框架腐蝕、爐膛超溫、爐管爆裂、水冷壁破裂；儀表誤報(bào)；泵、閥、管、法蘭泄漏、盤管內(nèi)漏；反應(yīng)停留時(shí)間的變化；防火、安全間距、消防道路與裝置和儲罐的距離；報(bào)警連鎖；防爆電器防爆問題、裝置區(qū)的非防爆問題；消防器材的數(shù)量；儀表誤差；安全設(shè)施狀況；作業(yè)環(huán)境等，在識別危害都應(yīng)考慮到。c) 檢查項(xiàng)目列出后，還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程的規(guī)定。檢查項(xiàng)目對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可能不只一個(gè)。應(yīng)該知道達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。d) 列出標(biāo)準(zhǔn)之后，應(yīng)列出達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果，如中毒、窒息、機(jī)械傷害、物體打擊、火災(zāi)、爆炸、淹溺、高處墜落、觸電、灼傷等。e) 根據(jù)后果的嚴(yán)重性和發(fā)生的可能性判別風(fēng)險(xiǎn)的大小分級管控，制作清單臺賬，匯總填寫安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控一企一冊。f) 根據(jù)評價(jià)的結(jié)果制定控制措施，控制措施不僅要列報(bào)警、消防、監(jiān)測、檢查、檢驗(yàn)等耳熟能詳?shù)目刂拼胧€應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。