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1、建設(shè)工程公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理規(guī)定編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理規(guī)定1 目的和范圍1.1 規(guī)范物資進(jìn)場、施工過程和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，以防止未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的物資投入使用，工程轉(zhuǎn)序/交付，確保工程產(chǎn)品滿足合同和法律法規(guī)要求。1.2 適用于物資進(jìn)場、施工過程和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2 定義2.1 物資指構(gòu)成工程實(shí)體所需的原材料、半成品、成品、構(gòu)配件及工程設(shè)備。2.2 施工過程指施工中的工序作業(yè)、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部（子分部）工程。2.3 最終產(chǎn)品指施工完成的單位（子單位）工程。2.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)2、劃指滿足國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定以及質(zhì)量監(jiān)督、監(jiān)理（建設(shè)）單位要求，策劃編制的物資進(jìn)場檢驗(yàn)計(jì)劃、工藝試驗(yàn)計(jì)劃和隱蔽工程驗(yàn)收計(jì)劃。2.5書面檢驗(yàn)通過對提供的物資質(zhì)量保證資料、試驗(yàn)報告等進(jìn)行審核，作出合格與否的定性判斷。2.6外觀檢驗(yàn)對物資的品種、規(guī)格、標(biāo)志、外形尺寸等進(jìn)行直觀檢查，看其有無質(zhì)量問題。2.7實(shí)測檢驗(yàn)借助檢驗(yàn)和試驗(yàn)的設(shè)備和儀器等，按規(guī)定的方法對物資進(jìn)行所要求的定量的測定。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作的監(jiān)督管理。3.2 采購中心 負(fù)責(zé)集中采購物資質(zhì)量證明資料的收集、驗(yàn)證，并按規(guī)定發(fā)放。3.2.2 負(fù)責(zé)物資狀態(tài)標(biāo)識的制定及其執(zhí)行情況的檢查。3.3 分（子）公司 負(fù)責(zé)本單位3、檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作的組織和實(shí)施。3.4 項(xiàng)目部3.4.1 負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收劃分，編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃；3.4.2 負(fù)責(zé)物資進(jìn)場、施工過程和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，做好相應(yīng)記錄，并行使簽證評定權(quán)；3.4.3 負(fù)責(zé)與監(jiān)理（建設(shè)）單位、質(zhì)量監(jiān)督部門質(zhì)量檢驗(yàn)業(yè)務(wù)的聯(lián)系和協(xié)調(diào)。4 工作流程4.1 檢驗(yàn)方法 書面檢驗(yàn) 外觀檢驗(yàn) 實(shí)測檢驗(yàn)4.2 檢驗(yàn)依據(jù)4.2.1 國家現(xiàn)行的法律、法規(guī)；4.2.2 國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范；4.2.3 設(shè)計(jì)文件；4.2.4 工程承包合同；4.2.5 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。4.3 一般規(guī)定 從事工程檢（試）驗(yàn)工作的人員必須按行業(yè)規(guī)定持證上崗。 工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)所需監(jiān)視、測量裝置必須經(jīng)過校驗(yàn)處于合格狀4、態(tài)。4.3.3 委托檢測的試驗(yàn)必須送至有資質(zhì)認(rèn)可和計(jì)量認(rèn)證的檢測單位進(jìn)行。 需要劃分單位工程的項(xiàng)目，項(xiàng)目部進(jìn)行單位工程劃分，應(yīng)主動征求監(jiān)理（建設(shè)）單位或工程所在地質(zhì)量監(jiān)督部門的意見，必要時以書面形式取得認(rèn)可，項(xiàng)目部據(jù)此收集、整理資料和組織驗(yàn)收。 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)單位工程的劃分和監(jiān)理、監(jiān)督部門的要求，組織相關(guān)人員分階段地編制物資進(jìn)場檢驗(yàn)計(jì)劃、工藝試驗(yàn)計(jì)劃、隱蔽工程驗(yàn)收計(jì)劃，由項(xiàng)目總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）審批后實(shí)施。檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃在實(shí)施過程中應(yīng)進(jìn)行動態(tài)管理。4.4 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施 物資進(jìn)場檢驗(yàn)和試驗(yàn).1 根據(jù)物資進(jìn)場安排，由項(xiàng)目部對進(jìn)場物資進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫物資進(jìn)場檢查表，檢驗(yàn)的內(nèi)容主要有（但不僅限于）：5、 a)核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號，核驗(yàn)數(shù)量及外觀質(zhì)量。b)核驗(yàn)合格證、質(zhì)量保證書、商檢證、檢測報告等出廠質(zhì)量證明文件。質(zhì)量證明文件原件必須加蓋生產(chǎn)單位公章；復(fù)印件（抄件）必須加蓋供方單位印章，注明原件存放單位、提供物資的數(shù)量及復(fù)印人（抄件人）簽名，并可追溯。c)屬于全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，核驗(yàn)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證，原件必須加蓋生產(chǎn)單位公章，復(fù)印件必須加蓋供方單位印章并注明原件存放單位及復(fù)印人簽名，并可追溯。d)屬于3C認(rèn)證產(chǎn)品，核驗(yàn)生產(chǎn)企業(yè)中國國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志和工廠代碼，原件必須加蓋生產(chǎn)單位公章。復(fù)印件必須加蓋供方單位印章并注明原件存放單位及復(fù)印人簽名，并可追溯。.2 檢驗(yàn)6、合格后，向監(jiān)理（建設(shè)）單位提交物資進(jìn)場報審表，經(jīng)監(jiān)理(建設(shè))單位檢驗(yàn)合格方可用于工程上。.3 凡涉及到結(jié)構(gòu)安全及使用功能的重要物資如鋼材、水泥、磚類、砂石、防水材料、高強(qiáng)螺栓連接副、防火涂料等各專業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須復(fù)驗(yàn)的、以及設(shè)計(jì)、建設(shè)（監(jiān)理）單位有要求復(fù)驗(yàn)的物資，項(xiàng)目部應(yīng)指派取樣員按規(guī)定的方法在監(jiān)理（建設(shè)）單位見證下取樣，送有資質(zhì)的單位進(jìn)行檢試驗(yàn)。.4 因施工急需來不及檢驗(yàn)或驗(yàn)證的物資，在可追溯的前提下，由使用單位辦理緊急放行報告，報項(xiàng)目總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）審批，并經(jīng)得監(jiān)理（建設(shè)）單位同意后，方可放行使用。使用后仍需進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格時，及時追回和更換。4.4.1.5 項(xiàng)目7、部要做好對物資的標(biāo)識、堆放和記錄管理，做好物資質(zhì)保資料的交接。4.4.2 施工過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.4.2.1 測量復(fù)核用于工程的測量基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線、標(biāo)高和測量控制點(diǎn)，項(xiàng)目部要定期做好復(fù)核工作。 4.4.2.2 工序交接執(zhí)行工程項(xiàng)目實(shí)施過程管理規(guī)定，上工序自檢合格后，填寫工序交接檢查表，報質(zhì)量員、監(jiān)理（建設(shè)）單位和下道工序檢查認(rèn)可。4.4.2.3 隱蔽工程依據(jù)隱蔽工程驗(yàn)收計(jì)劃，對需要隱蔽的項(xiàng)目，施工班組自檢合格后，填寫隱蔽工程驗(yàn)收記錄表，經(jīng)質(zhì)量員認(rèn)可后，向監(jiān)理（建設(shè)）單位提交隱蔽工程申請。4.4.2.4 工藝試驗(yàn)依據(jù)工藝試驗(yàn)計(jì)劃，對需要進(jìn)行工藝試驗(yàn)的項(xiàng)目如：如涉及到結(jié)構(gòu)安全的鋼筋焊接試件、混凝土試8、塊、砌筑砂漿試塊、高強(qiáng)螺栓摩擦面試件等的檢驗(yàn)，應(yīng)由項(xiàng)目取樣員在監(jiān)理（建設(shè)）單位見證下取樣、送檢；混凝土塌落度檢測、管道吹掃、試壓、絕緣電阻測試等現(xiàn)場試驗(yàn)，應(yīng)由施工專業(yè)人員，在質(zhì)量員、監(jiān)理（建設(shè)）單位在場的情況下，按現(xiàn)行規(guī)范和設(shè)計(jì)文件規(guī)定進(jìn)行有效的測試，并填寫相關(guān)記錄。.5 檢驗(yàn)批和分項(xiàng)工程依據(jù)單位、分部、分項(xiàng)工程劃分表，每一檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程施工完成后，在施工班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由質(zhì)量員、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員，按施工規(guī)范要求進(jìn)行評定，填寫相應(yīng)的質(zhì)量驗(yàn)收記錄表，報監(jiān)理（建設(shè)）單位簽字驗(yàn)收。4.4.2.6 分部（子分部）工程依據(jù)單位、分部、分項(xiàng)工程劃分表，分部（子分部）工程施工完畢后，在施工單位9、自檢合格的基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目經(jīng)理組織技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量員等相關(guān)人員按規(guī)范要求進(jìn)行評定，填寫相應(yīng)的質(zhì)量驗(yàn)收記錄表，報監(jiān)理（建設(shè)）單位簽字驗(yàn)收。對地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)等重要分部工程，必要時通知公司質(zhì)量、技術(shù)部門參加驗(yàn)收。4.4.3 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)單位、分部、分項(xiàng)工程劃分表，單位（子單位）工程完施工畢后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件及施工合同，對工程進(jìn)行檢查評定，填寫質(zhì)量控制資料核查記錄、單位工程安全和功能檢驗(yàn)資料檢查及主要功能抽查記錄、單位工程竣工驗(yàn)收記錄、單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄，填寫施工單位工程質(zhì)量竣工報告，經(jīng)公司質(zhì)量管理部門審核認(rèn)可后，提交建設(shè)單位10、。項(xiàng)目部配合建設(shè)單位完成建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案工作。4.4.4 不合格品的控制檢驗(yàn)和試驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格，按不合格品管理程序予以處置。5 記錄5.1 單位、分部、分項(xiàng)工程劃分表（XX ZL 14-XXXX/C-1）5.2 物資進(jìn)場檢驗(yàn)計(jì)劃（XX ZL 14-XXXX/C-2）5.3 工藝試驗(yàn)計(jì)劃（XX ZL 14-XXXX/C-3）5.4 隱蔽工程驗(yàn)收計(jì)劃（XX ZL 14-XXXX/C-4）5.5 物資進(jìn)場檢查表（XX ZL 14-XXXX/C-5）5.6 緊急放行報告（XX ZL 14-XXXX/C-6）5.7 工程質(zhì)量報驗(yàn)、驗(yàn)收記錄5.8 建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案記錄6 相關(guān)文件6.1 工程項(xiàng)目11、實(shí)施策劃管理程序6.2 工程項(xiàng)目實(shí)施過程管理規(guī)定6.4 不合格品管理程序附件1：物資進(jìn)場檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理流程圖附件2：工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理流程圖附加說明：本規(guī)定由質(zhì)量技術(shù)部起草并負(fù)責(zé)解釋。本規(guī)定于XXXX年11月26日發(fā)布，自XXXX年11月26日起實(shí)施。自實(shí)施之日起原工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序（XX TX 14-2005/B）同時廢止。主題詞：檢驗(yàn) 試驗(yàn) 管理規(guī)定擬 稿：質(zhì)量技術(shù)部 校 對：XXX 打 印：XXXXXXX年十一月二十六日印 共印16份單位、分部、分項(xiàng)工程劃分表（XX ZL 14-XXXX/C-1）工程名稱： 編號：序號單位（子單位）工程名稱分部（子分部）工程名稱分項(xiàng)工程名稱檢驗(yàn)批名稱12、備注編制人： 年 月 日 審批人： 年 月 日物資進(jìn)場檢驗(yàn)計(jì)劃（XX ZL 14-XXXX/C-2）工程名稱 ： 編號：序號物資名稱檢驗(yàn)方法現(xiàn)場抽樣數(shù)量備注編制人： 年 月 日 審批人： 年 月 日工 藝 試 驗(yàn) 計(jì) 劃（XX ZL 14-XXXX/C-3）工程名稱： 編號： 序號試驗(yàn)內(nèi)容執(zhí)行時間（起、止）檢驗(yàn)人員/檢測機(jī)構(gòu)備注編制人： 年 月 日審批人： 年 月 日 隱 蔽 工 程 驗(yàn) 收 計(jì) 劃（XX ZL 14-XXXX/C-4） 工程名稱： 編號：序 號驗(yàn) 收 項(xiàng) 目驗(yàn) 收 人 員備注編制人： 年 月 日 審批人： 年 月 日物資進(jìn)場檢查表（XX ZL 14-XXXX/C-5）編號：工13、程名稱物資名稱規(guī)格型號進(jìn)場數(shù)量附件：名稱頁數(shù)編號1、 出廠合格證2、 廠家質(zhì)量檢驗(yàn)報告3、 廠家質(zhì)量保證書4、 商檢證5、 進(jìn)場復(fù)驗(yàn)報告6、 備案情況7、物資外觀質(zhì)量1、符合設(shè)計(jì)、規(guī)范及合約要求2、不符合設(shè)計(jì)、規(guī)范及合約要求檢驗(yàn)結(jié)論同意向監(jiān)理（建設(shè)）單位提交物資進(jìn)場報驗(yàn)申請附件資料不齊全，重新補(bǔ)充提交 不合格，按不合格品進(jìn)行處置檢驗(yàn)員簽名檢查時間緊急放行報告（XX ZL 14-XXXX/C-6） 編號：使用單位（簽章）工程名稱使用部位物資名稱規(guī)格型號數(shù)量放行原因： 報告人： 年 月 日審批意見： 審 批： 年 月 日檢驗(yàn)結(jié)果： 經(jīng)辦人： 年 月 日處置情況：經(jīng)辦人： 年 月 日物資投入使用向監(jiān)理（建設(shè)）單位遞交報審表按工程進(jìn)展情況，組織物資進(jìn)場附件1：來不及檢驗(yàn)常規(guī)檢驗(yàn)編制物資進(jìn)場檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃辦理物資緊急放行報告物資進(jìn)場檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理流程圖會同監(jiān)理（建設(shè)）單位見證取樣按不合格品處置NONOY附件2:工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理流程圖合同要求、法律法規(guī)要求、公司要求 項(xiàng)目部編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格質(zhì)量驗(yàn)收記錄整理簽證合格不合格按不合格品處置檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格不合格單位工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)重新檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格合格合格質(zhì)量驗(yàn)收資料整理和移交