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1、塑膠公司倉庫作業及物資領發管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的 通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。 二、范圍倉庫工作人員三、職責 倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、整理和防護工作； 倉庫管理員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作協調； 品管部和倉庫管理員共同負責對物料不良品處置方式和廢棄物品處理工作； 四、倉庫作業指導書 倉庫主要的作業分為入庫，出庫，保管三大部分。 1.入庫 1.1物資到公司后倉庫管理員依據清單上所列2、的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可填寫入庫單入庫并及時錄入電腦。庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。 1.2倉庫管理員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 a） 未經總經理批準的采購。 b） 與請購單不相符的采購物資。 c） 與要求不符合的采購物資。 1.3 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，倉庫管理員要到現場核對驗收，并及時補填入庫單。 1.4 物資入庫后，需按不同客戶、類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到二齊、三清、四號定位。 a） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b） 三清：材料清、數量清、規格標識清3、。 c） 四號定位：按區、按排、按架、按位定位（貨架進行編號）。 2.出庫 2.1 對于生產部門領料的話根據BOM表（生產部主管審核通過領料單據）照單發料，然后登記進銷存帳或錄入電腦。 2.2 對于發貨的話按照業務部開出的出貨單或經其審核的出庫單備貨發貨并及時登記進銷存帳或錄入電腦。 2.3出庫必須根據入庫時間嚴格遵守先進先出的倉庫管理制度原則。2.4 送貨后“收貨確認單”或“退貨單”需要按流程要求由送貨人員先給倉庫人員確認登記后，每月定期交給業務或財務做帳及成本核算。3保管 3.1 保持倉庫整齊整潔，每天下班前需將責任區打掃干凈后方可離開，每周六對貨架進行打掃清潔一次。3.2 合理安排倉庫庫4、容，給每種物料貼上明確的標簽，采取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點倉庫（參照倉庫盤點流程表），檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查找原因（收發錯誤，合理損耗等等），做一張盤點盈虧匯總表，第一時間匯報給上級，得到確認后及時更改賬面數字，以做到帳卡物相符。 3.3 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置. 3.4 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫。 3.5 生產技術部測5、試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。 3.6需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。五 物資的領發倉庫管理制度 1.庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上部門經理（主管）或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。 2.領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，由部門經理確認后交采購人員由總經理批準后及時采購。常用物資由庫管員6、控制保證備有安全庫存，低于安全庫存及時申請采購。 3.任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。 4.以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具由領用人和部門經理或主管簽字。領用后需回收的物品（如模具部用的銅塊由領用人負責保管，外加工后需送回庫管員確認后，才可使用，用完后再送回倉庫回收，庫管人員需確認回收物品必須與原領用的物品為同一物品，若領用后物品丟失或損失需由領用人填寫損失報告單，經部門經理確認后，根據物品的價值由相關責任人酌情進行賠償）。5.“領用單”上特別需要注明工具產品名稱及規格，以便于后續識別進行工具入庫作業。 6. 7、已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續。 7發現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。 六 安全與制度 1.每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，檢查貨物是否入庫，異常情況及時處理和報告。 2.門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。 3.倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。 4.高空作業需要使用作業車，并注意安全。 5.保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全. 6.上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得擅自離開崗位等。 7.倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目8、及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。 8.對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。 9.倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。 七 獎懲規定1獎勵 1.1 嘉獎：對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”，獎勵50元。 2.2小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，獎勵100元。 3.3大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”，獎勵500元。 2. 懲罰 2.1通報批評：對9、于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予“書面警告”處分，不予以罰款。 2.2 警告：對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予“警告”處分。罰款50元。 2.3 小過：對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予“小過”處分，罰款100元。 2.4 大過：對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，罰款500元，數額巨大的根據公司財產損失的30%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任。 2.5 對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，對其進行解聘或調整崗位。3考核制度 1. 由品管部，生產部，采購部，業務部，財務部各部門經理或主管（必須兩個部門聯合）進行考核(參照倉庫考核表)。2. 考核每月一次，不定日期進行抽查，并做好記錄。3. 考核內容為倉庫物品是否整齊整潔，是否擺放指定位置，賬面清楚是否與實物型號，數量相符（參照倉庫考核表）等。4. 評定標準:按倉庫考核表進行考核，80分以上則通過，通過記嘉獎1次，3次通過記小功，年終盤點通過記大功，反之，若1次不通過通報批評，2次不通過記警告，3次不通過記小過，全年考核6次不通過記大過。