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1、煙草專賣公司工程投資項目管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 本質要求：加強基建工程監督和管理，保證質量和安全，保證基建及維修工程工作法制化、規范化。第一條 基建及基建維修工程立項（一） 各部門、單位根據市局（公司）的總體規劃及自身實際工作的需要，于每年初編制基建及維修工程項目預算，報市局（公司）投資預算管理委員會通過，省局（公司）投資預算管理委員會審批；（二）新建項目的申請報告由市局（公司）統一行文向項目的立項審批機關申報；（三）根據省局（公司）投資預算管理委員會批準的已列入年度預算的投資內容，各部門、單位預算2、在1萬元以上的項目報市局（公司）備案回復，10萬元以上項目由市局（公司）轉報省局（公司）備案回復；（四） 因業務重組及政策規定必須增加或因自然因素導致突發事件而必須立即實施，未列入年度預算投資的基建維修項目。由實施單位提出書面申請，經市局（公司）辦公會議批準后先立項，再履行預算調整手續。第二條 基建及維修工程的實施管理（一） 新建基建項目方案設計和監理單位的選擇，采用邀請招標的方式確定；（二）總投資額在10萬元以下的工程項目由市局（公司）通過基建會議的形式確定施工單位。10萬元以上（含10萬元），30萬元以下的工程項目及單位工程采用邀請招標的方式確定施工單位。30萬元以上（含30萬元）的工程項3、目，根據國家、部委、省局（公司）有關規定，公開招標，確定施工單位；（三）對于專業性較強且具備技術含量或與前期工程關聯性較大的如電器、供水、消防等工程項目總投資在30萬元以下的，通過基建會議的形式確定施工單位；（四）公開招標、邀請招標由市局（公司）基建管理部門統一組織實施；監察、審計、財務等部門參加。新建基建項目必須有檢察機關全過程參與監督；（五）基建維修項目在1萬元以內的，由基建管理部門根據資產使用部門填報的資產維修申請單的批準內容簽發基建安裝維修通知單，基建維修項目在1萬元（含1萬元）以上必須簽定合同；（六） 預付工程款的支付：按照合同簽訂的時間，由投資方工地代表填寫付款申請單連同合同書及發4、票一起報基建管理部門審核，財務科復核，分管領導核定，主要領導批準后即可付款；（七）按規定預付的進度款必須完備每道程序并開具國家正式發票；（八）基建維修工程原則上不預付款，其中總投資超過5萬元的基建維修項目必須留10%的質保金；（九） 竣工結算付款：工程竣工后，在出具正式決算審計報告前，工程付款不超過合同總金額（扣除甲供材料款項）的80%。審計結束按終審金額，余款（扣除質保金后）一次性付清，保修金按合同規定時間到期付清；（十）工程圖紙會審，投資方工地代表取得設計施工圖后，要組織人員認真審核圖紙，將圖紙中存在的問題或疑問以書面形式匯總。并召開圖紙會審會議，做好會議記錄，由設計單位負責解答并以書面形5、式回復認定，將圖紙上的問題解決在開工前；（十一） 設計變更與工程簽證，按照國家部委、行業和市局（公司）辦公室（基建辦）制度的程序和規定辦理；（十二）隱蔽工程記錄，正常隱蔽工程驗收由施工管理人員負責，重要結構及特殊部位隱蔽工程驗收應有基建負責人和分管領導到現場，同時辦理隱蔽工程記錄和工程驗收單，（上述驗收監理人員必須到現場參與驗收）；（十三）投資方工地代表必須建立詳細施工日記；（十四）投資方工地代表在施工過程中要督促、檢查監理工程的工作質量，并定期召開協調會；（十五） 施工管理人員負責對施工單位工序交接前后質量檢查的核實工作并做好記錄，以確保工程質量；（十六） 投資方工地代表負責對工程施工過程中6、產生的圖、文資料按檔案管理的要求收集、整理，確保“痕跡”管理；（十七）工程開工前嚴格審查施工單位的施工組織設計中有關安全保障措施，并與施工單位簽字確認；（十八）工程開工前要依據職業健康安全管理手冊、程序文件和相關管理制度，對施工管理人員進行安全教育培訓。第三條 基建及維修工程的竣工驗收。（一） 新建工程竣工后實施單位先履行消防、規劃、防雷、安全、環保等專項驗收；（二） 在各專項驗收合格后，由實施單位編制竣工驗收報告，并上報項目驗收申請，由市局（公司）組織驗收。投資額超過300萬元的項目，由省局（公司）組織驗收；（三）基建維修項目在項目完工后由實施單位會同基建管理部門組織驗收，并填寫基建維修項目7、驗收記錄表；（四）項目具體驗收程序和辦法參照國家和行業有關規定執行。第四條 基建及維修工程的審計和備案（一）基建及基建維修總投資預算在1萬元以上項目，竣工驗收通過后，工程決算審計由市局（公司）審計部門負責；（二）對總投資在100萬元以上的項目采用異地審計的方式，由市局（公司）上報省局（公司）審計處，進行審計決算；（三）所有基建及基建維修項目在合同中必須約定：審減率超過10%的，其超過部分的審計費由施工單位承擔；（四）基建維修工程要加強過程資料完整性管理，對于隱蔽項目及部位采用照片、錄像加記錄的形式建立備案資料，備案工作由基建管理部門負責。未履行備案手續的維修工程一律不得驗收和投入使用；（五）新建項目按照國務院建筑工程質量管理條例、安徽省建筑市場管理條例等有關規定進行工程檔案歸檔和備案。同時報送一份完整的工程資料到市局（公司）檔案室存檔。