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1、建筑工程有限公司項目部費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及報銷規(guī)定編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 四川xx建筑工程有限公司工程項目部費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及報銷規(guī)定第一章 伙食費(fèi)報銷規(guī)定第一條 根據(jù)公司福利費(fèi)及福利性補(bǔ)助項目和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，項目員工每人每天伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15元，每月根據(jù)員工就餐記錄計算，項目部員工原則上應(yīng)該在食堂就餐；每天購買的肉類、蔬菜等用品，必須有炊事員驗收簽字，建立臺賬進(jìn)行登記備查。食堂應(yīng)每月公布伙食費(fèi)開支節(jié)超情況，及時調(diào)整伙食質(zhì)量。第二條 每月伙食費(fèi)的報銷由項目部綜合部負(fù)責(zé)填寫“項目部伙食費(fèi)補(bǔ)助表”，經(jīng)項目經(jīng)理（指揮長）審批后財務(wù)予以列2、銷。在項目部食堂接待客人的費(fèi)用由綜合部提供“項目部食堂客飯開支審批表”，經(jīng)項目經(jīng)理審批后列銷，簽字手續(xù)要齊全。第二章 差旅費(fèi)報銷規(guī)定 第三條 項目部員工休假差旅費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),四川、重慶地區(qū)每月補(bǔ)助1000元/人;在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑票控制報銷。其他地區(qū)根據(jù)路途遠(yuǎn)近控制報銷路費(fèi)。第四條 員工因公出差的，比如到公司開會、培訓(xùn)和其他地區(qū)公務(wù)出差的，須經(jīng)項目部經(jīng)理（指揮長）審批。未經(jīng)審批私自外出的，視同曠工處理，不予計發(fā)工資和報銷差旅費(fèi)。第五條 因公出差需乘坐飛機(jī)出行的，機(jī)票費(fèi)用須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報銷飛機(jī)票，未經(jīng)批準(zhǔn)的，只能按硬臥票價報銷。第六條 出差員工應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選擇火車或汽車作為交通工具，并嚴(yán)格按照公司規(guī)定標(biāo)3、準(zhǔn)乘坐交通工具。乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)見下表：交通工具及職務(wù)火車（含高鐵、動車、全列軟席列車）輪船（不包括旅游船）飛機(jī)其他交通工具（不包括出租小汽車）項目經(jīng)理(指揮長)火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車一等座，全列軟席列車一等軟座二等艙經(jīng)濟(jì)艙憑據(jù)報銷項目副經(jīng)理(部門負(fù)責(zé)人)火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車二等座，全列軟席列車二等軟座二等艙經(jīng)濟(jì)艙憑據(jù)報銷項目其他員工火車硬席（硬座、硬臥），高鐵/動車二等座，全列軟席列車二等軟座三等艙經(jīng)濟(jì)艙憑據(jù)報銷第七條 未按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。第八條 住宿費(fèi)是指出差員工因公到項目部以外地區(qū)(包括出差期間入住賓館、招待所，下同）發(fā)生的住宿費(fèi)最高4、不得超過以下標(biāo)準(zhǔn)：第九條 境內(nèi)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/天）：地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)項目經(jīng)理(指揮長)項目副經(jīng)理(部門負(fù)責(zé)人)項目其他員工特區(qū)300260200省會城市260200160一般地區(qū)200150120第十條 出差員工應(yīng)住單間或標(biāo)準(zhǔn)間的，不得住套間。第十一條 出差員工應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)，選擇安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的賓館住宿。第十二條 因參加會議需要入住會議主辦單位指定酒店,導(dǎo)致住宿標(biāo)準(zhǔn)超標(biāo)，經(jīng)核實情況屬實的，總經(jīng)理批準(zhǔn)可以憑有效發(fā)票據(jù)實報銷。第十三條 住宿費(fèi)需取得相應(yīng)有效發(fā)票及住宿明細(xì)單方可報銷。第十四條 因公出差市內(nèi)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。特區(qū)：80元/人/天；省會城市50元/人/天，一般地區(qū)30元/人/天，包干5、使用憑有效發(fā)票報銷。第十五條 因公出差伙食費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。特區(qū):100元/人/天;省會城市50元/人/天；一般地區(qū)40元/人/天，財務(wù)按包干標(biāo)準(zhǔn)報銷。第三章 辦公費(fèi)報銷規(guī)定第十六條 項目部日常辦公所需物品由各部門本著節(jié)約、適量的原則,根據(jù)需要填寫購買計劃、數(shù)量用途等，報項目經(jīng)理(指揮長)審批，由綜合部統(tǒng)一采購和登記發(fā)放，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自購買按自費(fèi)處理，財務(wù)不予以報銷。第四章 招待費(fèi)報銷規(guī)定第十七條 招待費(fèi)開支必須本著“必須、適度、節(jié)約”和內(nèi)外有別的原則。需發(fā)生招待時，必須提前向項目經(jīng)理（指揮長）提出書面申請， 說明招待原因、地點(diǎn)和金額，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可招待。電話請示的，事后要補(bǔ)辦簽字確認(rèn)手續(xù)。第十6、八條 對內(nèi)部或一般的外部來人，盡量安排在項目部食堂招待。根據(jù)來人的不同級別，按照不同的標(biāo)準(zhǔn)安排招待，項目部管理員應(yīng)做好了接待費(fèi)用的登記，一次一審批,財務(wù)作好賬務(wù)處理。第十九條 日常接待用品（酒、茶、煙），日常公雜品由管理員統(tǒng)一購買后，交綜合部專人保管并做好登記。項目部人員外出辦事需要領(lǐng)用時,到綜合部辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用人在登記簿上簽字。除經(jīng)項目經(jīng)理特殊批準(zhǔn)外，財務(wù)不再報銷個人購買的招待用品。第五章 車輛燃油及管理第二十條 車輛燃油及管理（一）為了解決車輛耗油發(fā)票問題，對行政車輛加油一律由公司綜合部統(tǒng)一購買IC加油卡，車輛需要加油時由司機(jī)到綜合部領(lǐng)取加油卡到指定的加油站進(jìn)行加油，加完油后將加油卡交7、回綜合部保管。購買加油卡前需提交資金申請經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行辦理，并開具增值稅發(fā)票，及時到財務(wù)報銷。（二）駕駛員應(yīng)及時查看加油卡的余額，當(dāng)IC加油卡的余額低于500元時，駕駛員應(yīng)及時綜合部匯報，以便及時充值加油卡。（三）駕駛員在每次加油后，需保留加油小票并簽名確認(rèn)后交綜合部保存?zhèn)洳椤＃ㄋ模┸囕v需遠(yuǎn)途行駛時，應(yīng)在出發(fā)前前往指定加油站加滿油料，方可出發(fā)行車。若因特殊原因需在異地行駛途中加油時，應(yīng)請求綜合部主管或項目經(jīng)理（指揮長）批準(zhǔn)。（五）駕駛員應(yīng)熟知各車輛使用油料的型號，若因駕駛員加油錯誤而造成車輛損壞者，由其本人承擔(dān)賠償責(zé)任。第二十一條 違規(guī)與事故處理（一）違反交通規(guī)則或發(fā)生事故，有下列情形之一8、的，駕駛員負(fù)擔(dān)全部責(zé)任：1、無照駕駛。2、未經(jīng)許可將車借于他人使用。（二）駕駛員或車輛借用人因違反交通法規(guī)，其罰款自行負(fù)擔(dān)。（三）各種車輛在公務(wù)途中有不可抗力發(fā)生事故，應(yīng)先急救傷患人員，并及時向行政部報告情況 。 （四）嚴(yán)禁無證人員駕駛項目部車輛，否則由其承擔(dān)全部責(zé)任。 （五）公司車輛交通違章處理的原則是：誰違章、誰處理、費(fèi)用自理。第六章 其他有關(guān)規(guī)定第二十二條 每月10日前綜合部必須把上月工資表報項目經(jīng)理（指揮長）審核簽字，12日前報公司總經(jīng)理審批，14日前提交財務(wù)向稅務(wù)申報，20日前發(fā)放工資。第二十三條 每月28日前，物資必須與財務(wù)進(jìn)行對賬，月末必須做到賬賬一致，不一致的要查明原因，并進(jìn)行9、調(diào)整。第二十四條 每月末物資點(diǎn)收發(fā)料等手續(xù)要辦理完畢，要及時入賬，做到成本真實完整；每年末要提前處理好點(diǎn)收發(fā)料等業(yè)務(wù)，上年度的發(fā)票要及時入賬，逾期列賬的后果自負(fù)。第二十五條 每月25日-30日要做好對下計價工作，對下計價單必須有施工隊負(fù)責(zé)人簽字并按上手印，驗工計價手續(xù)辦理完畢后合約部要及時送財務(wù)部，做到驗工計價真實完整。第二十六條 對于內(nèi)部招待，每次招待完后，3天內(nèi)生活管理員必須辦理好相關(guān)手續(xù)，由于自身原因逾期未辦理的后果自負(fù)；每月3號前必須把上月的員工伙食費(fèi)補(bǔ)助表連同內(nèi)部招待審批表匯總到財務(wù)列賬報銷，由于自身原因逾期未辦理的后果自負(fù)。第二十七條 機(jī)料部每月應(yīng)對庫存材料及固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，次月10、的3 日之前應(yīng)向財務(wù)提交庫存材料盤點(diǎn)表和上月材料消耗報表，每季度次月的3 日之前提交固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表。第二十八條 各類經(jīng)濟(jì)合同：合同分管部門在合同簽定后3 天之內(nèi)送財務(wù)部一份。第二十九條 合格的票據(jù)應(yīng)該符合以下條件：項目填寫完整，包括支出項目（需在開票單位的經(jīng)營范圍內(nèi)）、開票時間、收款人、付款人、開票人、數(shù)量、單價、金額大小寫、納稅識別號等發(fā)票預(yù)設(shè)各項內(nèi)容填寫完整；大小寫金額一致；加蓋財務(wù)專用章或者發(fā)票專用章；提供票據(jù)必須為報銷聯(lián)（發(fā)票聯(lián)）。第三十條 對于發(fā)票印章名稱和合同簽訂單位名稱不符的，該發(fā)票屬于第三方發(fā)票，必須換票；對于發(fā)票印章名稱和合同簽訂單位名稱相符，但和收款單位名稱不一致的情況，如11、果收款方是收款單位指定的個人，必須提供合同簽訂單位出具的委托書方可審核付款，如果合同單位變更導(dǎo)致收款單位名稱和合同簽訂單位或者發(fā)票印章名稱不一致的，必須提供工商管理部門的變更證明才有效,否則財務(wù)不予受理。第三十一條 當(dāng)年度的發(fā)票必須當(dāng)年列賬報銷，不能夸到下一年度，逾期列不了賬的后果自負(fù)；第三十二條 發(fā)票取得人員必須對發(fā)票逐張查驗，單張金額一千元以上發(fā)票需提供驗證資料,對鑒別出的假發(fā)票要拒收，并要求更換，確保發(fā)票的真實性，杜絕假發(fā)票入賬。第三十三條 對于發(fā)票摘要為總稱的，比如“食品、辦公用品”，必須提供明細(xì)并蓋上對方財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，否則財務(wù)不予受理。第三十四條 經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字的現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行蓋章的對賬單、銀行余額調(diào)節(jié)表,在次月5日前報公司財務(wù)部。第七章 附則第三十五條 本規(guī)定由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋第三十六條 本規(guī)定從發(fā)文之日起施行