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1、建筑材料公司原料倉庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的 規(guī)范原料庫的管理2 適用范圍 本制度可適用于但不限于機電備件,原輔料,辦公用品,廢舊物料,一般化學品等。3 職責 倉庫人員應嚴格遵守并執(zhí)行此文件的要求。4 入庫手續(xù) 4.1倉庫人員應對所入庫的物料根據(jù)供應商所提供的物料清單核對物料名稱、數(shù)量、外包裝、及其它應注意事項是否一致，并簽字予以確認。4.1.1對于機電設備備件應有相關申請人或指定代理人現(xiàn)場予以確認后倉庫人員方可簽字入庫。4.1.2原料、輔料及與生產具有關聯(lián)性的物料應根據(jù)相關流程對應檢驗的憑2、檢驗合格單入庫，對于不要求檢驗的（如包材、低值易耗品、工具類等）可直接入庫。本條所含范圍內的物料供應商均應提供相關質量檢驗出庫單。4.1.3倉庫人員對所發(fā)生的進入記錄應于發(fā)生事項后4小時內完成登記入帳，確保賬、物、卡的一致性。4.2 驗收中應注意的問題4.2.1倉庫收貨人員應確保所收物料100%點驗，如果包裝破損、標識不清、料號和和訂單號差異時及時通知相關采購、相關部門如報關公司解決，除非有采購的書面確認，否則應拒絕接受。4.2.2所有物料在接收時均要求供應商提供送貨單、出貨質檢單及采購訂單以便核查。4.2.3若有任何急用物料到達倉庫，倉庫人員應第一時間內通知申請人員。4.2.4化學品的接收應3、指定專人佩帶防護用品仔細小心搬運，專人維護，確保安全。4.2.5對于不能接收的應放至專門區(qū)域并加以標識，對于需要拍照取證的應及時拍照取證。5 存儲保管 5.1 存儲保管的原則：以物料的屬性、特點及用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的實際情況考慮區(qū)域的劃分和整合。確保物料先進先出、先失效的先出。 5.2物料堆放原則：在堆放安全、可靠、合理的前提下，根據(jù)物料的特點整齊劃一，必須做到查點方便，成行成列。 5.3倉庫物料的計量應國標通用的計量標準實行，目的是在于運用不同的計量方法確保物料計量的準確性、可靠性。對于散裝原料需要采購、倉庫和生產三部門同時進行計量并簽字確認，如有必要工廠保安在現(xiàn)場監(jiān)督計量過程。 4、5.4倉庫應做好與采購、生產、銷售環(huán)節(jié)的溝通，在保證生產供應合理的儲備前提下，力求減少庫存成本，并對物料的利用、積壓產品的處理提出建議。 5.5建立和健全非倉庫人員出入庫登記制度，入庫人員須經過倉庫人員的同意，并經登記后方可在倉庫人員的陪同下進入倉庫。進庫人員不得攜帶危險物品，不得在倉庫吸煙。 5.6機修、實驗用的物料應單獨存放，并標識清楚。 5.7 倉庫人員必須嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保障倉庫和庫存物料的安全。6 出庫管理 6.1出庫原則：按規(guī)定領用，節(jié)約用料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的程序。6.2.1機電設備備件的領出必須有申請人或指定代理人現(xiàn)場檢驗并簽5、字確認。6.2.2領用人領取物料時必須開具領料單并由部門主管簽字同意。領用部門、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、金額、申請人需填寫完整。嚴禁無單領料和白條領料。6.2.3備料完畢后，領料人當面確認無誤后雙方簽字確認。若發(fā)生填寫錯誤時則應及時作相應的更改。 6.3主料、輔料及包材的出庫6.3.1主料、輔料及包材的領用，由生產使用部門根據(jù)生產計劃開具領料單（領用部門、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、金額、申請人需填寫完整）。正常生產線上所使用的原材料為領班簽字，非正常生產用料需要領（發(fā)）雙方主管簽字同意，領用超過一定金額的須經總經理簽字批準。6.3.2倉庫發(fā)貨人在備料完畢后領料人核查無誤后雙方簽字確認。同時完成相6、應確認步驟（如在系統(tǒng)中依據(jù)單號點出實發(fā)數(shù)量等）6.3.3對于主料、輔料及包材，倉庫人員須保證所發(fā)物料是經過來料檢驗合格的。同時還應遵循先進先出、先過期先出的原則，生產或工程部門特殊要求的除外。6.3.4若領用工具、勞保用品，倉庫人員需根據(jù)公司的規(guī)定發(fā)出6.3.5若發(fā)生填寫錯誤的情況，則雙方須作相應的更改（如重開領料單或在系統(tǒng)中更改）6.3.6對于一切手續(xù)不全的領料事項，倉庫人員有權拒絕發(fā)貨，并視其情況報告相關部門處理。6.3.7發(fā)料人與領料人當場交清，防止差錯。所有發(fā)料憑證保管員應妥善保管，不可丟失。6.3.8化學品領用發(fā)料與領料雙方須特別小心,注意保護,及時妥善處理安全隱患。7退貨管理 7.7、1退供應商7.1.1如有需要退運供應商的物料,倉管員根據(jù)退運清單及時打包并開具裝箱單。7.1.2判定為不合格的物料,倉庫負責將不合格報告附在所退物料外包裝上并將其存放于物料隔離區(qū)。 7.2生產線退料7.2.1對于生產線退料,生產線領料人應填寫相應的退料單并取得相應人員的簽字。確保包裝物上標識清楚完整，然后把物料退至倉庫。7.2.2倉管員須檢查退料單是否取得相應人員的簽名并核對退料單，數(shù)量和規(guī)格正確并做相應手續(xù)。7.2.3倉管員將物料移至相應庫位并做更新倉庫數(shù)據(jù)。8借用 8.1如確有需要從倉庫借用物料，則必須填寫借據(jù)。對于公司以外的人員借用，則必須由借用人所在單位發(fā)確認函并加蓋公章予以確認。 8.2借據(jù)一式兩份，出借人（倉庫）、借用人各一份。9盤點 9.1每月月底，倉庫人員需對倉庫物料進行盤點，財務人員予以抽查或監(jiān)盤。對于盤點損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填寫，經財務核實，并報相關部門領導批準方可調賬處理，以保障財務賬、實物賬、流轉卡相符合。 9.2允許范圍內的磅差，合理的自然損耗所起的盤贏盤虧也應在相關欄目中列明，以便賬、物、卡一致。 9.3倉庫盈虧反映倉庫人員的工作質量，力求做到不出現(xiàn)差錯。10報廢 10.1過期或其他原因引起的報廢，報廢申請人須有檢驗部門的物料不合格檢驗報告，由相關人員簽名后方可在賬中清除。