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1、建筑涂料有限公司質量檢驗、監督管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 制度文件質量管理制度20xx年 月 日起生效文件號編制管理部審核批準版 次1日期20xx.3日期日期頁 數共7頁總 則第一條 為貫徹執行中華人民共和國質量法，加強質量監督和控制，提高產品質量和產品的競爭力，特制定本規定。第二條 本規定適用于天津xxxx建筑涂料有限公司。第一章 質量檢驗第三條 為保證產品質量，公司規定，對進入公司的原材料、包裝材料及生產的半成品、成品都必須進行質量檢驗。第一節 抽（取）樣管理第四條 原材料抽（取）樣（一） 原材料到2、達公司后，質量檢驗員根據采購工作流程中收貨程序執行檢 驗。（二）質量檢驗員到場應檢查貨物外包裝是否清潔，有無破損等現象并詳細記錄。（二） 質量檢驗員準備潔凈采樣器具、樣品盛裝容器及輔助工具，按待取樣品的狀態采取不同的取樣方法。（四）取樣應注意代表性，同一品種，同一批次應在不同單位包裝上取樣。 第五條 包裝材料抽（取）樣 （一）包材到達公司后，質量檢驗員根據采購工作流程中收貨程序執行檢驗。 （二）質量檢驗員到場后應檢查貨物外包裝是否清潔，有無破損等現象并詳細記錄，有文字內容的包裝材料應檢查文字是否符合規定。（三） 根據包裝材料的性質、特點選擇確定抽樣部位，其原則是最易出現質量問題的部位。 （四）3、同一品種、同一批次應在不同單位包裝上取樣。 第六條 半成品抽樣 半成品抽樣進行檢測并詳細記錄。第七條 產成品抽樣 產成品抽樣檢測，合格后，留樣保存并簽字。第二節 檢驗管理 第八條 所有檢驗必須填寫原始記錄（一） 原始記錄由質量檢驗員在操作時填寫，不得漏項，質量檢驗員對記錄數據的真實性負責。（二）檢驗過程中的各種原始數據及檢驗中與標準規定有差異的操作要詳細記錄。（三）各項結論都應記錄，注明“合格”或“不合格”。（四）每一批次的產品都應有一套完整的檢驗記錄，記錄檢驗項目的次序按 標準中編排的順序。（五）檢驗記錄必須編號并設立完善的編號格式。 （六）檢驗記錄的填寫：1、質量檢驗員必須如實填寫檢驗記錄4、，不允許任意更改。 2、填寫檢驗記錄一律用藍色或黑色鋼筆或圓珠筆填寫，字跡清晰工整、色調一致。 3、如記錄必須更改應在錯誤記錄上劃兩條水平線，但應能夠辨別出作廢記錄的內容，在錯誤記錄的上方填寫更正記錄，并加蓋更正者印章。（七）檢驗記錄的復核。 1、檢驗記錄填寫完畢，由填寫人檢查簽字后，再由質量檢驗主管指定的復核人復核，復核人對非原始性數據及非原始性數據計算處理的錯誤負責。 2、復核中發現的問題與填寫人協商解決。 3、復核人復核無誤后簽字，由填寫人送質量檢驗主管審核簽字。第九條 根據檢驗標準得出檢驗結果出具檢驗報告（一）所有檢驗品必須出具檢驗報告。（二）檢驗報告由主要操作者按檢驗記錄填寫，不得漏5、項，報告的填寫者對報告與原始記錄的一致性負責。 （三）每個批次的產品或報檢品都有一個檢驗報告（只有復檢時才會出現第二檢驗報告）報告中檢驗項目的次序按標準中的順序排列。 （四）檢驗報告的填寫。 1、質量檢驗員必須如實填寫檢驗項目、內容和結論要與原始記錄一致。 2、檢驗報告一律用藍色圓珠筆填寫，復寫時使用藍色復寫紙，字跡要工整，色調一致，各份都要清晰可辨，嚴禁涂改。 3、依據欄中填寫標準名稱和編號。 4、“部門”欄填寫報（送）檢部門，“編號”欄編號同檢驗記錄。 5、檢驗結果欄填寫三項內容：檢驗項目、檢驗結果、結論，檢驗結果盡可能用數字表達，文字表達要簡明，結論寫“合格”或“不合格”。 6、在報告單6、右下角加蓋相應的檢驗專用章，并在其上加蓋“合格”或“不合格”印章。 （五）檢驗報告的復核： 1、檢驗報告填寫完畢，填寫人應檢查、簽字，再由質量檢驗主管指定的復核人認真復核，復核人對不符合本管理制度的錯誤負責。 2、復核人在復核中發現的問題與填寫人協商。 3、復核人復核無誤后簽字，由填寫人送質量檢驗主管審核簽字。 （六）檢驗報告由填寫者及時發送給有關部門。 第十條 檢驗記錄及檢驗報告的保存 每月檢驗記錄及檢驗報告由質量檢驗人員按檢驗順序裝訂成冊，同時填寫月報表于下月5日前送質量管理室歸檔保存。 （一）保存期：檢驗檔案保存期為一年。 第三節 檢驗設備（儀器）管理 第十一條 檢驗儀器、設備應指定專人7、負責。 第十二條 負責儀器設備管理的人員負責儀器設備附件、備件及設備檔案、說明書等文件和物品的保管。 第十三條 檢驗儀器、設備的操作人員應服從儀器設備管理人員的安排，自覺愛護儀器設備，嚴格按照操作規程使用，并填寫使用記錄。 第十四條 使用人員在使用儀器、設備前后應進行全面檢查，發現異常情況，應及時通知儀器設備管理人員，必要時，報告質量檢驗主管，不得自行修理。 第十五條 儀器、設備出現故障，需要檢修時，由儀器設備管理人員提出，經質量檢驗主管批準后聯系檢修人員進行檢修。檢修時，儀器、設備管理人員應按要求填寫檢修記錄。 第十六條 計量儀器在購入、檢修后或接近檢定期時，由計量控制室聯系計量部門進行鑒定8、。 第十七條 非鑒定合格期內的計量儀器不準使用。 第十八條 儀器、設備的報廢，按有關規定執行。 第十九條 儀器、設備未經質量管理部經理批準，不準外借。 第四節 檢驗事故管理第二十條 下列情況均屬檢驗事故：（一）抽樣操作錯誤，造成樣品差錯。（二）原始記錄或檢驗報告不符合管理制度規定。（三）檢驗數據失真、漏檢、錯判。（四）檢驗中違章操作，造成檢驗儀器、設備損壞。（五）由于人為因素未及時完成檢驗任務，影響正常生產。 第二十一條 事故發生后，當事人或發現者應立即報告質量檢驗主管，同時做好緊急處理，防止事故擴大。 第二十二條 事故當事人要如實寫出事故報告。 第二十三條 質量管理部根據事故大小組織人員進行9、調查，查明原因，事故責任人，找出有效的防范措施，提出處理意見，上報公司批準，同時通知責任人本人，并通告質管部全體人員。第二十四條 事故發生后，故意拖延或隱瞞不報或說謊者，屢教不改者，從重處罰。第二章 質量監督管理第一節 質檢檔案的管理 第二十五條 質量檔案：公司在質量管理活動中直接形成的具有參考價值并整理歸檔的各種文字、圖表及原始記錄。 第二十六條 質量管理檔案的收集（一）經審批的內部質量標準。（二）上級及質量監督部門發來的質量管理方面的文件。（三）各種檢驗報告、檢驗記錄。（四）質量事故的處理意見。 第二十七條 質量管理檔案的使用（一）質量管理部內部人員使用檔案時，經質量管理室主管批準。（二）10、非質量管理部人員查閱檔案時，應請質量管理部經理批準，借閱人要保證檔案的完整性。第二十八條 質量管理檔案的銷毀 （一）上繳公司檔案室的檔案按有關規定執行。 （二）質量管理部自行保管的檔案由質量管理部經理批準銷毀，銷毀應2人以上進行并在備案單上簽字。第二節 質量事故管理第二十九條 質量事故的劃分 （一）輕微質量事故（二）一般質量事故（三）重大質量事故 第三十條 發現質量事故，事故第一發現者應立即向場地負責人和質量檢驗員報告，然后逐級上報。第三十一條 重大質量事故，質量管理部經理應在接到通知及時通知技術副總經理。第三十二條 質檢員和場地負責人應在24小時內寫出事故報告。第三十三條 發生質量事故后，生11、產部負責人、質量檢驗主管應立即親臨現場處理。第三節 質量投訴管理 第三十四條 用戶向我公司反應對產品質量的意見是公司獲得質量信息，了解產品潛在質量問題的重要途徑，各部門應正確理解及時反饋。 第三十五條 質量管理部任何人都有接待、記錄、傳達、呈報投訴的義務。第三十六條 收到用戶投訴后，質量管理部經理根據產生投訴的原因，確定問題的性質，及時組織調查處理，答復日期不得超過七天（自接到投訴之日起計）。第三十七條 對用戶質量投訴的答復以書面答復為主，如最終結論確認不屬產品質量問題，要向用戶解釋清楚，語氣要婉轉，意見要明確。第三十八條 確認屬于質量問題時，質量管理部應派人與用戶協商并將情況及時反饋，直至達到圓滿解決，涉及賠償問題應根據財務審批權限報批，同時按有關規定處理直接責任人。第三十九條 建立用戶投訴檔案，內容包括：品名、規格、批號、數量、投訴、編號，投訴單位（個人）電話、郵編、投訴日期，用戶主要意見，調查結果記錄，結論處理方法，答復日期用戶投訴處理人簽名。 第四十條 投訴檔案保存期為 年。 第三章 附則第四十一條 本規定由管理部會同有關部門制訂，經總經理批準后執行。第四十二條 本制度自頒布之日起施行。