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1、公司工程管理部巡視檢查管理制度附記錄表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 工程管理部巡視檢查管理制度一、目的:督查項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)“獨(dú)立、客觀、科學(xué)、公正、誠信”的開展工作。二、檢查：對所轄項目不定期循環(huán)檢查，要求全面檢查，填寫檢查記錄表。三、巡視：1、 每周必須到所轄項目巡視一次；2、執(zhí)行巡視記錄表，檢查不少于三十點(diǎn)。四、建設(shè)工程的合法性：檢查項目總監(jiān)及監(jiān)理機(jī)構(gòu)對項目的合法性是否檢查、對不合法行為是否采取有效（書面）措施。重點(diǎn)檢查：1、施工許可證；2、專業(yè)工程是否有施工許可證；3、是否辦理質(zhì)量和安全監(jiān)督；4、施工單位是否2、具備施工資格；5、施工人員的從業(yè)資格。一般檢查：1、計劃立項批文；2、投資許可證；3、規(guī)劃許可證；4、是否按規(guī)定招標(biāo)；5、參建單位是否有違章行為；6、總包、分包是否合法；7、其它。五、質(zhì)量控制： 重點(diǎn)檢查：1、預(yù)控函件份數(shù)；2、旁站是否按要求執(zhí)行，記錄份數(shù)；3、監(jiān)理日志；4、監(jiān)理人員的巡視檢查記錄、份數(shù)；5、質(zhì)量問題整改通知單份數(shù)、編號。一般檢查：1、預(yù)控計劃是否有；2、旁站監(jiān)理方案是否有；3、監(jiān)理資料B、C表；4、材料（成品、半成品）報審，是否見證送檢，多少次；5、隱蔽驗收是否及時，簽章是否規(guī)范；6、是否及時檢查質(zhì)量控制資料；7、質(zhì)量事故是否如實(shí)、及時上報；8、是否執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。（書面資料3、）；9、施工方案是否及時審批；10、工程驗收是否及時；11、圖紙及變更是否熟悉，現(xiàn)場測問；12、其它。六、安全文明施工： 重點(diǎn)檢查：1、預(yù)控函件份數(shù)；2、安全施工方案是否審批；3、安全檢查記錄份數(shù)；4、安全整改通知單份數(shù)。一般檢查：1、預(yù)控計劃是否有；2、現(xiàn)場安全警示牌；3、安全事故是否及時處理；4、文明施工預(yù)控函件份數(shù)；5、現(xiàn)場是否封閉管理；6、現(xiàn)場防火有無預(yù)控函件；7、易燃易爆物品管理有無預(yù)控函件；8、有無防暑、防毒預(yù)控函件；9、其它。七、進(jìn)度控制： 重點(diǎn)檢查：1、預(yù)控函件份數(shù)；2、工期滯后有無采取措施，函件份數(shù)；3、進(jìn)度控制圖是否上墻。 一般檢查：1、各階段的進(jìn)度預(yù)控點(diǎn)是否明確；2、預(yù)控4、計劃是否有；3、工程形象進(jìn)度；4、工程是否按計劃進(jìn)行；5、工期滯后有無原因分析。八、投資控制： 重點(diǎn)檢查：1、預(yù)控函件份數(shù)；2、進(jìn)度款是否按合同審批；3、進(jìn)度款是否在一周內(nèi)審批完成，未完成是否向業(yè)主，承包商發(fā)函說明；4、節(jié)約投資的合理化建議；5、確認(rèn)的函件份數(shù)。 一般檢查：1、階段投資控制點(diǎn)是否明確；2、預(yù)控計劃是否有。九、現(xiàn)場辦公：重點(diǎn)檢查：1、工程會議紀(jì)要是否按時發(fā)出；2、上班是否佩帶上崗證；3、“獨(dú)立、客觀、科學(xué)、公正、誠信”是否上墻；4、平面圖、進(jìn)度控制表、晴雨表、崗位職責(zé)、組織機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生值日表是否上墻。一般檢查：1、辦公室是否整潔、衛(wèi)生；2、是否有穿拖鞋、短褲上班，打電腦游戲、打電話5、聊天、上網(wǎng)等不良行為；3、上工地是否戴安全帽，女同志有無穿高跟鞋；4、工地是否有配合細(xì)則；5、監(jiān)理細(xì)則是否按要求編寫；6、技術(shù)參數(shù)是否按要求編寫；十、資料管理：重點(diǎn)檢查：1、資料收發(fā)是否及時，歸檔分類是否清楚；2、合同收集是否完善；3、資料按規(guī)定簽字蓋章；4、是否按資料管理制度上報公司。 一般檢查：1、A表簽字是否規(guī)范； 2、B表擬制是否標(biāo)準(zhǔn)；3、C表填寫是否及時、完全；4、資料、收發(fā)是否規(guī)范；5、工地的規(guī)程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否滿足工程需要。十一、設(shè)計變更： 重點(diǎn)檢查：1、所有的工程變更，總監(jiān)須填寫變更處理記錄表；2、不允許在設(shè)計變更上簽章；3、專業(yè)監(jiān)理工程師是否在相關(guān)圖紙上標(biāo)明變更的編號、內(nèi)容。 6、一般檢查：所有工程變更是否匯總登記。十二、經(jīng)濟(jì)技術(shù)簽證： 重點(diǎn)檢查：1、簽證的時限是否符合規(guī)定；2、簽證單是否有專業(yè)監(jiān)理工程師（監(jiān)理員）和總監(jiān)簽章；3、簽證匯總表是否在當(dāng)月28日上報公司、業(yè)主；4、未簽證事項是否已發(fā)函件說明。 一般檢查：1、簽證的依據(jù)、條件附加資料是否完善；2、有無離開工地的監(jiān)理人員繼續(xù)簽證的行為；3、監(jiān)理人員簽名是否在相應(yīng)位置；4、各種文件資料是否按規(guī)定蓋章；5、經(jīng)濟(jì)簽證是否獨(dú)立登記。十三、考勤： 重點(diǎn)檢查：1、監(jiān)管多項目的專業(yè)監(jiān)理工程師，是否在當(dāng)日上班的工地考勤；2、總監(jiān)不清楚的無故不上班（離崗）的人員，按曠工記錄。 一般檢查：1、請假是否有批準(zhǔn)的假條；2、因公外出是否請7、示總監(jiān)；3、總監(jiān)外出考察一天以上，是否請示工程管理部；4、考勤表是否當(dāng)天記錄；5、是否按時上下班。十四、廉潔： 重點(diǎn)檢查：1、檢查監(jiān)理人員的廉潔行為，未經(jīng)批準(zhǔn)不得接受業(yè)主額外補(bǔ)助；2、有無接受施工單位或材料供應(yīng)商不適當(dāng)?shù)难缯垼?、有無推薦施工單位或材料供應(yīng)商；4、有無在施工單位或材料供應(yīng)商中兼職。 一般檢查：1、有無接受業(yè)主的額外補(bǔ)助；2、未經(jīng)總監(jiān)允許不得與材料推銷員攀談現(xiàn)象；3、有無接受施工單位或材料供應(yīng)商的饋贈；4、有無索、拿、卡、要；5、是否安排親屬朋友在承建商中任職；6、其它方面的廉潔。十五、其它： 重點(diǎn)檢查：1、當(dāng)月監(jiān)理費(fèi)總監(jiān)是否催收；2、業(yè)主投訴是否及時得到整改；3、公司和工程管理8、部的整改意見是否及時落實(shí)。 一般檢查：工程會議是否按規(guī)定召開。 十六、巡檢記錄表須項目總監(jiān)簽字，項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)、工程管理部各存一份，并報總工辦備案存檔。十七、對本處各個項目進(jìn)行考核評比：1、考核評比后，根據(jù)得分排隊，并作為考核項目總監(jiān)績效的依據(jù)；2、考評結(jié)果報總工辦。十八、考核（由公司總工辦負(fù)責(zé)）：1、巡檢次數(shù)是否滿足要求，檢查巡檢記錄；2、對工地是否全面了解；3、對工地存在的問題，是否下發(fā)整改通知，多少份；4、公司下發(fā)的整改通知是否及時整改；5、業(yè)主提出的問題是否及時落實(shí)。工程部檢查（巡視）記錄表 表-1序號項目檢 查 內(nèi) 容檢查結(jié)果有（是）無（否）1項目合法性施工許可證是否有2專業(yè)工程是否有9、施工許可證3是否辦理質(zhì)量和安全監(jiān)督4施工單位是否具備施工資格5施工人員的從業(yè)資格6質(zhì)量控制總體預(yù)控計劃是否有7月預(yù)控計劃是否有8旁站監(jiān)理細(xì)則（方案）是否有9施工組織設(shè)計（方案）是否審批10是否組織圖紙會審11圖紙及變更是否熟悉，現(xiàn)場測問12旁站是否按要求執(zhí)行，記錄是否真實(shí)、齊全、及時填寫13監(jiān)理人員的巡視（旁站日志）檢查記錄每天一份14主要材料（成品、半成品、設(shè)備）進(jìn)場報審的簽章是否合法，是否見證送檢15是否及時制止使用禁用的建筑材料16隱蔽驗收是否及時，簽章是否規(guī)范17隱蔽及分項分部驗收時是否核查了相關(guān)的施工技術(shù)資料18是否檢查和參與垂直度觀測、沉降觀測與各專業(yè)測試、檢查記錄19是否督促檢查10、承建商執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)20重大質(zhì)量隱患，項目總監(jiān)是否及時下達(dá)停工令21質(zhì)量事故是否如實(shí)、及時上報22各項工程驗收是否按規(guī)定進(jìn)行23專業(yè)監(jiān)理工程師對有關(guān)部門提出的整改是否簽認(rèn)24安全管理安全施工方案是否審批、并督促實(shí)施25檢查安全大檢查的記錄26專項安全檢查是否進(jìn)行，檢查記錄27預(yù)控計劃是否有28是否檢查現(xiàn)場安全警示牌及“三寶”、“四口”29安全事故是否及時處理30現(xiàn)場是否督促封閉管理31對重點(diǎn)部位、環(huán)節(jié)是否實(shí)行旁站32對安全防護(hù)用品是否進(jìn)行檢查、不合格的是否禁用；33是否根據(jù)檢查情況，分階段簽付安全文明施工措施費(fèi)34是否督促承包商辦理安全竣工評價手續(xù)項目監(jiān)理機(jī)構(gòu) 工程管理部 項目總監(jiān) 年 月 日11、檢 查： 記 錄： 工程部檢查（巡視）記錄表 表-2序號項目檢 查 內(nèi) 容檢查結(jié)果有（是）無（否）35進(jìn)度控制分部工程的進(jìn)度預(yù)控點(diǎn)是否明確36是否有項目控制網(wǎng)絡(luò)圖分析37月預(yù)控計劃是否有38記錄與工程形象進(jìn)度是否相符39工期滯后有無原因分析和采取措施40進(jìn)度變化是否調(diào)整控制計劃41工程停工和半停工，項目總監(jiān)是否及時上報工程部和公司42工程進(jìn)度款是否按合同約定審批43投資控制進(jìn)度款是否在一周內(nèi)審批44是否有節(jié)約投資合理化建議。有，加分；無，扣分。45預(yù)控計劃是否有46對于不合法事件是否發(fā)函督辦或上報47監(jiān)理函件滿足20份以上均不扣分是否向業(yè)主發(fā)出質(zhì)量預(yù)控函件48是否向施工單位發(fā)出質(zhì)量預(yù)控函件4912、是否發(fā)出質(zhì)量問題整改通知50是否發(fā)出質(zhì)量方面的其它函件51是否發(fā)出安全方面的預(yù)控函件52是否發(fā)出文明施工、防火、防爆、防暑、防毒等方面的預(yù)控函件53是否發(fā)出安全問題的整改通知單54是否發(fā)出安全方面的其它函件55是否發(fā)出業(yè)主進(jìn)度方面的預(yù)控函件56是否發(fā)出施工單位進(jìn)度方面的預(yù)控函件57進(jìn)度滯后是否發(fā)出催促函件58是否發(fā)出投資方面的預(yù)控函件59是否發(fā)出已簽和未簽的簽證說明函件60是否發(fā)出有關(guān)合同管理方面的函件61是否發(fā)出協(xié)調(diào)及其它方面的預(yù)控函件62是否發(fā)出工程驗收的預(yù)控函件63其它方面的函件64監(jiān)理工程師是否發(fā)函15份以上，質(zhì)量、安全須滿足10份以上，監(jiān)理員10份以上，質(zhì)量、安全滿足8份以上項目監(jiān)理13、機(jī)構(gòu) 工程管理部 項目總監(jiān) 年 月 日檢 查： 記 錄：工程部檢查（巡視）記錄表 表-3 序號項目檢 查 內(nèi) 容檢查結(jié)果有（是）無（否）65考勤監(jiān)管多項目的監(jiān)理人員是否在上班的工地考勤66考勤是否有失實(shí)，不實(shí)追究總監(jiān)責(zé)任67請假是否有批準(zhǔn)的假條68總監(jiān)外出考察一天以上，是否請示工程管理部69考勤表是否當(dāng)天記錄，檢查考勤表70廉潔有無接受施工單位或材料供應(yīng)商不適當(dāng)?shù)难缯?1有無推薦施工單位或材料供應(yīng)商72有無在施工單位或材料供應(yīng)商中兼職73有無擅自接受業(yè)主的額外津貼74有無接受施工單位或材料供應(yīng)商的饋贈75有無索、拿、卡、要76是否安排親屬朋友在承建商中任職77現(xiàn)場辦公及工作紀(jì)律工程會議紀(jì)要是否14、在一個工作日內(nèi)發(fā)出78上班是否掛工作牌79圖表是否按辦公管理制度上墻80工地是否有配合細(xì)則81監(jiān)理規(guī)劃是否有82辦公室是否整潔、衛(wèi)生83是否有穿拖鞋、短褲上班,打電腦游戲、打電話聊天、上網(wǎng)等不良行為 84上工地是否戴安全帽，女同志有無穿高跟鞋85監(jiān)理細(xì)則是否按要求編寫86監(jiān)理工作設(shè)計文件技術(shù)參數(shù)是否按要求編寫87有無與材料推銷員攀談現(xiàn)象88項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員分工是否明確89有無違反治安條例的現(xiàn)象項目監(jiān)理機(jī)構(gòu) 工程管理部 項目總監(jiān) 年 月 日檢 查： 記 錄：工程部檢查（巡視）記錄表 表-4序號項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果有（是）否（無）91資料管理資料收發(fā)登記是否規(guī)范,歸檔分類是否清楚92合同收集是否完15、善93監(jiān)理員簽名在相應(yīng)位置94專業(yè)監(jiān)理工程師是否在相應(yīng)位置簽章95總監(jiān)或其代表是否在相應(yīng)位置簽章96是否每月按資料管理制度28日報公司97A表簽字內(nèi)容是否規(guī)范98B表是否按規(guī)定統(tǒng)一格式99C表填寫是否及時、完全100監(jiān)理月報是否編寫101設(shè)計變更管理總監(jiān)須填寫所有設(shè)計變更的指令102不允許在設(shè)計變更上簽章103監(jiān)理人員是否在相關(guān)圖紙上標(biāo)明變更的編號、內(nèi)容，抽查104所有工程變更是否匯總登記105經(jīng)濟(jì)簽證簽證是否超合同規(guī)定的時限或配合細(xì)則106簽證單是否有監(jiān)理人員、總監(jiān)和業(yè)主代表簽章107簽證匯總表是否當(dāng)月28日上報公司、業(yè)主108簽證依據(jù)條件及附加資料是否完整109經(jīng)濟(jì)簽證是否獨(dú)立登記110其它當(dāng)月監(jiān)理費(fèi)總監(jiān)是否催收和收回111業(yè)主投訴是否及時得到整改112公司和工程部的整改意見是否及時落實(shí)113公司及工程部布置的工作是否按時完成114項目機(jī)構(gòu)人員是否團(tuán)結(jié)友愛，互相幫助 115是否積極學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平116業(yè)主反饋意見項目監(jiān)理機(jī)構(gòu) 工程管理部 項目總監(jiān) 年 月 日檢 查： 記 錄：