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1、公司倉庫作業流程及員工考核管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、教育培訓與考核制度：1、 任職要求：倉管員、文員（賬務）、倉管班長需高中或中專以上學歷，一年以上相關工作經驗；送貨員/分包員需初中以上學歷，一年以上相關經驗。2、 員工考核：2.1、部門內每年6月、12月對全體人員舉行考核一次，送貨員表現優異者可考慮轉為倉管員，倉管員與賬務考核合格且日常表現優異者可升為中級、高級倉管員，或表現特別優秀者根據情況有晉升的機會；2.2、考核依據：按資材課績效考核表來執行（在職時間的長短30%，日常工作的績效30%，執2、行力與服從性30%，其它10%）。3、 在試用期內表現較差或工作不積極者，將會試用不合格轉部門或不予錄用。正式員工考核不及格者將會給予警告降級或勸離等處罰。4、 為了給大家更多的學習及晉升的機會，公司與部門不定期舉行的各種培訓及例會，所有人員必須勇躍參加，在培訓考核不及格者給予兩次重考的機會，若仍不及格者記申誡一次。二、作業流程規范：1、原料倉收貨、入庫作業： 1.1、供應商到料后將由保安或采購通知原料倉庫，原料倉收到來料通知后，原料倉管員攜帶搬運工具（叉車或推車等）至出貨平臺收貨，須嚴格按照“物料收貨SOP”來進行作業,核對清楚單據簽收后必須及時將送貨單交與助理錄ERP及收發表等賬務處理； 3、1.2、待品檢檢驗合格后，倉管員須檢查物料是否已全部貼好標簽及蓋合格章，若OK后再把物料從待檢區移至物料區域，必須嚴格按庫位擺放； 1.3、物料入庫時必須把原物料放置于舊物料外面或上面，以利于先進先出的發料原則，且必須在物料卡上做了登記記錄，若是新物料須新增一個物料卡片。 2、代工來料的收、發作業： 2.1、生管對所需委外代工產品，開具工單領料單至原料倉，倉管人員根據領料單的需求給予發放物料，并將備好的物料拉至缺貨平臺協助代工商裝貨； 2.2、代工廠商在加工完成后，開具送貨單到公司，由原料倉負責對代工品的接收動作， 原料倉倉管員在核對清楚單與物的一致性后，給予簽收并拉至倉庫暫放； 2.3、原料4、倉收完貨后第一時間電郵通知生管/制造及品保，支會相關的制造人員到倉領料，制造物料人員到倉拿料時不需領料單，但需要與倉管員交接并核對。3、原料防護及保管作業：3.1、所有庫存物料必須有維麒物料標簽及物料卡標識，且物料卡的數據必須與實物相符，物料卡上必須有有效的可追溯性的收發記錄；3.2、庫存物料必須保持卡/賬/收發表數量一致，隨時抽空巡環盤點；3.3、品保有針對性的對原材料規定保質期限，當庫存時間超過保質期時，原料倉管每月盤點后整理一次給QC進行重檢，以確保庫存物料都是良品的狀態；3.4、庫存的所有物料必須有包裝完好，并放置于指定的區域，分：輔材/溫控倉/原料倉/半成品倉/化學品倉等；3.5、原5、材料的堆放高度不得超過2米，貨架物料不得超過頂層的1米，搬運時物料不得超過1.5米，防爆膜等必須用專用運輸車搬運；3.6、消防通道、安全通道嚴禁占放任何物品/工具，倉庫設有溫控點檢表，必須每周點檢一次。4、原料發貨、退倉作業：4.1、制造的物料人員須持工單/領料單/超補單等有效的單據到原料倉領取物料（生技人員領取打樣的材料時需經業務主管簽字生效），倉庫人須憑單作業，嚴禁任何無單據的情況下借料/偷拿等情況；4.2、所有物料的發放均須由倉管員憑單發放，禁止任何人員口頭借料或非倉管人員自行到倉取料；4.3、原料倉收到車間的工單批量領料時，須及時給予備料，備料時須核對清楚料號、品名、規格、數量等，發料6、時必須按先進先出的發料原則，且邊料必須優先發放。備完后放置于備料區并通知制造物料員到倉領?。?.4、所有工單必須是由生管開具且有經理簽字生效，領料單須有相關主管簽名，超補單須有協理簽名并由生管生成工單領料單，若無以上有效單據則拒決發料或接到資材課長通知后才可發料/借料；4.5、制造過程中若有發現不良品需退/換料，均須有品管確認并開具單據后才，可憑單給予辦理相關退/換料手續，所有不良品均由品管確認后由品管部門全權處理；4.6、對于車間暫借料，在工單結單后需退倉的，按“退料管理流程”作業。5、化學品的庫存管理及收/發作業： 5.1、化學品應設有獨立的存放區域，且必須有二次容器，配備防靜電、防雷設施7、； 5.2、庫存必須配備易于取用的干粉滅火器材，且消防通道保持暢通。必須注意防火/通風，遠離高溫，溫度控制在2015每天點檢一次； 5.3、化學品須有專人保管，收/發作業時必須配戴好防護手套，防毒口罩等；5.4、化學品在做物料轉移動作時不得疊放，必須保持平穩。生產領用完后，空桶/罐必須統一回收，不得隨意丟棄。6、成品入庫及打包作業： 6.1、制造在工單完成后，打印好成品入庫單，且在物料人員把單與成品核對清楚后，將產品拉至成品倉入庫，且須在規定入庫時間內入庫（除7點至8點，16點半至17點以外的時間）； 6.2、物料人員將成品拉至成品倉后，倉管員應優先給予辦理收貨，物料與倉管員雙方一起核對產品與8、實物的數量、標簽、包裝、標示，及是否有經品管檢驗且加蓋合格章，確認無誤后物料人員方可離開，若有問題須退回返工或即時糾正并作登記； 6.3、倉管員在收完貨后應即刻打包作業，按“成品包裝SOP”來進行作業，打包完后及時將單據交給助理賬務處理； 6.4、成品打包裝箱后必須打印成品標簽貼于外箱的左上角，張貼整齊一致，貼完標簽后入庫至貨架且必須按庫位擺放整齊，整理時須將原庫存放置于新入庫成品的上面或外面，以便發貨時先進先出的管控。 7、成品管理及發貨作業： 7.1、所有庫存成品，必須嚴格按貨架的庫位進行整頓，且擺放整齊，盡量不超出貨架。同一料號的成品盡量放置于同一區位，若大批量庫位不夠時可放部分于暫置區9、，但不得超過兩過地方； 7.2、所有庫存成品的庫位大標識必須與庫位的成品類別一致，所有成品必須有顯目的標識，外箱標識的料號與數量必須與箱內實物一致，不得有混料、錯料、數量不符等現象且擺放整齊； 7.3、在收到生管的送貨單后及時備貨，按“發貨SOP”來進行作業，必須嚴格執行“先進先出”的嚴則； 7.4、待品管檢驗OK后，將合格的貨品與單再次核對一遍后，按要求填寫交接表，并與貨品一起拉至出貨平臺與司機/送貨員一起交接并裝車，裝貨須嚴格執行：“輕拿輕放，下重上輕，下大上小”的嚴則作業。8、庫存盤點作業及報表制作： 8.1、每月的最后一周日為月盤點日（具體時間以公司盤點計劃為準），屆時原料倉、 成品倉10、制造車間對在庫/在線物料/半成品/成品/輔材等進行清點作業，具體盤點事項及流程按“盤點作業流程”來執行； 8.2、倉庫盤點準確率：原料倉為98.5%，成品倉為99%（貴重物品準確率100%），盤點后未達成的單位或個人須寫檢討及改善措施，嚴重或再犯者將記申誡處理，連續兩個月準確率達標或100%則記表揚以上獎勵； 8.3、每月成品倉/原料倉助理在盤點過后做出相關的月報表、盤點統計表并存檔； 8.4、資材主管在盤點后根據盤點報表作出原料/成品/在制品月報表，庫存分析表，呆滯分析表等相關報表，并知會相關部門； 8.5、每月盤點后的次周三組織盤點會議，對盤點異常進行檢討及改善分析，對庫存狀況/呆料明細11、等做出處理方案。三、作業管理制度： 1、所有作業所發生的賬務必須在30分鐘內完成（含收發表、ERP賬及相關報表等）； 2、來料在品管檢驗OK后必須在當天內完成入庫作業，原料倉在接到領料單后必須在15分鐘內給予辦理發料動作，若有多人領料時按先到先發的原則進行作業； 3、所有成品、原料在發料時必須按“先進先出”的原則進行發料作業； 4、在發生任何品質問題時必須再次復核兩遍確認清楚后，再執行反饋或匯報的動作； 5、在做完成一單作業/動作（料品收、發作業，報表、郵件等）前/后，必須再次復核一遍單據或資料等，確認無誤后再繼續； 6、凡事做到先執行再匯報的工作方式，對上級所安排的工作須決對性的服從。四、612、S工作： 1、原料倉及成品倉自行安排值日表，值日人員負責區域的6S管控，工作內容包括：每天至少清掃兩次，拖地一次，下班必須把各垃圾桶里的垃圾丟棄垃圾站。 2、每月最后一周星期五11點至12點為6S清掃日，屆時全體動員，對倉庫區域進行全面清理一遍，包括：貨架抹一遍，地拖一遍，庫存整理一遍，區域規劃及標識管理檢查一遍。 3、各人的辦公桌各自整理，每天自己抹一次及桌面物品隨時保持整齊，文件件有標示且按序擺放，電腦不用時處于待機狀態。 4、嚴禁任何物品占放消防通道，在過道暫放貨物時須及時移開，非正在作業狀態時過道禁放任何物品，以免堵塞通道影響貨物轉移工作的暢通。五、獎懲：1、觸及到公司規章制度中的獎懲13、管理中的，按公司制度執行；2、收到公司內部其它部門投訴或因個人工作不當給公司造成損失等事例，以教育為主，第一次口頭警告或申誡處理；2、被客戶投訴或因個人工作不當流出公司不良品等被客服投訴，第二次重復觸犯公司制度或工作屢次未達標完成，記申誡或小過以上處罰；3、個人工作失誤對公司造成重大財產損失，或在職上班時間多次觸犯公司/部門制度，或長時間工作不達標不能完成上級指定的工作者，記大過處分，嚴重者勸退或工作調整處理；4、在職期間表現突出，執行力強能積極配合上級分配的工作，日常工作/盤點/賬務等能持續不出問題者，給予小功以上的獎勵，綜合管理能力強可考慮晉升等。六、相關文件：收貨SOP、退料管理流程、成品包裝與入庫SOP、成品發貨SOP、成品分包SOP、盤點作業流程。