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1、公司崗位風險評價管理制度附作業條件危險性評價表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1目的危險、有害因素識別、風險評價與風險控制，是安全標準化管理工作的核心。為對公司生產作業活動中可能存在的危險有害因素進行識別和風險評價，根據評價結果，有針對性地采取風險預防和控制措施，使風險達到可接受的程度，確保生產活動安全進行，保障員工生命安全、身體健康，有效預防和控制生產事故，特制訂本制度。 2 適用范圍本制度適用于公司下列活動的危險、有害因素識別和風險評價及控制管理：1）規劃、設計和建設、投產、運行等階段；2）常規和非常規活動；32、）事故及潛在的緊急情況；4）所有進入作業場所的人員的活動；5）原材料、產品的運輸和使用過程；6）作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；7）丟棄、廢棄、拆除與處置；8）企業周圍壞境；9）氣候、地震及其他自然災害等。3 引用標準和相關文件危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ3013-2008）重大危險源辯識（GB18218-2009）生產過程危險有害因素分類與代碼（GB/T13861-2009）關于開展重大危險源監督管理工作的指導意見（安監管協調字200456號文）省重大危險源監督管理指導意見（暫行）（蘇安監200971 號2009年3月20日）重大危險源監管等級評估分級實施導則的通知 3、（ 蘇安監2009144 號 2009年7月）4 職責與分工4.1 依據風險評價準則，從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度，定期和及時對作業活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價分析。4.2 公司建立風險評價組織，組織成員由本公司各級管理人員和基層班組長骨干組成。1）總經理（或分管副總）負責組織生產活動中危險、有害因素風險識別、評價、更新和控制管理工作。負責審批危險、有害因素識別和風險評價結論。2）安全部負責編制危險、有害因素識別和風險評價表，指導各職能部門（基層單位）開展危險、有害因素風險識別、評價，負責各職能部門（基層單位）風險評價記錄的審查與控制效果有效性驗證。建立、4、更新重大危險源檔案，定期進行風險信息更新。3）各職能部門（基層單位）分別負責分管區域生產活動的危險、有害因素的識別、評價、更新和控制管理。4） 各級員工應積極參與所從事生產活動的危險、有害因素的識別、評價工作。主動參加公司和部門組織的相關培訓，掌握基本分析評價方法，能自行評價。4.3 施工部門（單位）到基層單位從事某項工作時，風險評價和控制以施工部門（單位）為主，基層單位為輔一起討論、分析，評價與分析的人員簽字也應包括兩部門人員。審核審定由施工單位管理人員、負責人員進行。4.4 同一個項目涉及多個部位作業的（如設備、電氣、儀表、幾個施工單位等），由各部門自行分析評價后，項目負責人進行匯總。5內5、容與要求5.1風險分級管理1）風險評價依據本制度附錄風險評價方法進行分級。2）各部門負責對所轄范圍內所有的直接作業、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價。3）作業風險：重大風險作業由所在部門負責人初審簽字，經安全部負責人復審簽字后，報公司領導批準；較大風險作業由所在部門負責人初審簽字后，報安全部審核批準；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業由所在部門負責人簽字審核批準。4）崗位（裝置、部位等）風險：重大風險和較大風險所在的崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關鍵裝置按照關鍵裝置重點部位管理制度進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應由所在部門采取隔離、6、防護、制定操作規程等措施降低風險。5）風險評價職責（1）項目規劃、設計前應由有資質的機構從事設立安全評價。（2）項目的建設應由項目組進行風險分析并做好風險控制記錄。（3）項目投產運行后，常規和非常規活動風險由各車間進行分析并做好風險控制記錄，關鍵、重要裝置或系統的開停車風險由生產部分析并做好風險控制記錄。（4）工藝變更應由技術部做好風險分析并做好控制記錄。（5）設備、設施新增或拆除由設備部負責組織分析，并做好風險控制記錄。（6）事故及潛在緊急情況的風險由所在車間進行評價分析，并做好控制記錄。（7）進入作業場所的人員活動，均由所在車間進行作業風險分析，并做好控制記錄。（8）作業場所的設施設備的風7、險應由據部門進行分析，并做好控制記錄。（9）人為因素，包括違反操作規程和安全生產規章制度的風險應由所在部門進行分析，并做好控制記錄。5.2風險評價方法選擇1）直接作業環節的風險評價宜采用工作危害分析（JHA）。2）崗位、部位、裝置等風險評價方法宜采用工作危害分析（JHA）和作業條件危險性分析（LEC）。3）重要設備、關鍵設備的風險評價宜采用安全檢查表法（SCL）。4）新生產工藝線路的設計評價方法宜采用：預先危險性分析（PHA）、危險與可操作性研究（HAZOP）。5）失效模式與影響分析（FMEA）、故障樹分析（FTA）、事件樹分析（ETA）等其它評價方法。5.3 風險評價準則1）有關安全生產法律8、法規；2）設計規范、技術標準；3）本公司安全管理標準、技術標準；4）本公司安全生產方針和目標等。 具體風險評價參照附錄風險評價方法進行。5.4 風險評價實施步驟1）生產副總主持風險評價活動，成立評價組織。組織成員由有安全評價工作經驗和安全和安全管理經驗豐富的人員組成。2）危害辯識，實施現場檢查、識別危險、有害因素。3）通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。4）根據評價結果，提出控制措施。5）得出評價結論。6）風險評價應從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：火災、爆炸；中毒、窒息；有毒有害物料、氣體的泄漏；高溫等異常環境；人機工程因素（指人員、設備、工作9、環境合理匹配、使設備、環境適應人的生理、心里特征，從而使操作簡便準確、失誤少）；電擊、觸電及電弧燒傷；物體或人員高處墜落；機械傷害；噪聲；設備的腐蝕、缺陷；潛在危險及其變異；其它5.5 確定重大風險1）依據有法律法規的要求2）風險發生的可能性和嚴重性3）公司的聲譽和社會關注度等5.6風險控制內容1）選擇風險控制措施時應考慮：（1）控制措施的可行性和可靠性（2）控制措施的先進性安全性（3）控制措施的經濟合理性及公司的經營運行狀況（4）可靠的技術保障及服務2）風險控制措施應包括并按如下順序：（1）工程技術措施，實現本質安全（2）管理措施，實現規范管理（3）教育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識10、（4）個體防護措施，減少職業傷害3）風險控制管理根據風險評價結果及經營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。對于確定的重大風險項目，需建立檔案，內容包括：（1）風險評價報告及技術結論（2）評審意見（3）隱患治理方案，包括資金概算情況等（4）時間表和負責人（5）竣工驗收報告5.7風險信息更新不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患，定期評審或檢查風險控制結果。風險評價的頻次為每年一次，當下列情況發生時，公司應及時進行風險評價：a) 新的或變更的法律法規或其他要求；b) 操作變化或工藝改變；c) 新建、改建、擴建、技改項目11、；d) 有對事故、事件或其他信息的新認識；e) 組織機構發生較大變動。 5.8重大危險源 5.8.1重大危險源的辯識：按照重大危險源的辯識GB18218-2009規定，識別公司生產區域范圍內的重大危險源。公司現有重大危險為： 。5.8.2重大危險源的管理執行重大危險源管理制度5.9風險管理的宣傳和培訓 安全部定期對從業人員進行風險培訓，培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等。不斷增強從業人員的風險意識，使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。6 風險控制6.1根據風險評價結果及經營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將12、風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。6.2 公司選擇風險控制措施時須考慮：可行性、安全性、可靠性。6.3 公司選擇風險控制措施時應包括：工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施。6.2安全部應將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。6 附則6.1 本制度從發布之日起實施。6.2 本制度由安全部負責解釋。附錄：風險評價方法風險評價方法術語風險：發生事故的可能性及后果結合。風險（R）可能性（L）后果（S）風險評價方法風險評價方法的選擇作業活動選用方法頻率備注直接作業活動工作危害分析法（J13、HA）作業活動前各類檢維修作業崗位、部位、裝置1）工作危害分析法（JHA）2）作業條件危險性分析（LEC）每年一次各生產工序或過程關鍵、重要設備安全檢查表法（SCL）每年一次對公司生產起關鍵作用的設備、設施新建裝置危險與可操作性研究（HAZOP）建設前按工序進行分析評價工作危害分析法（JHA）及風險等級判定3.1工作危害分析法（JHA）流程選定作業活動分解工作步驟識別每個步驟的潛在危害和后果控制措施風險分析定期評審3.1.1從作業活動清單中選定一項作業活動，將作業活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。3.1.2作業步驟應按實際14、作業步驟劃分，佩戴勞動防護用品、辦理作業證等不必作為步驟分析，可將其列入控制措施。3.1.3作業步驟只需說明做什么，而不必描述怎么做。作業步驟的劃分應建立在對工作觀察的基礎上，并應與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。3.1.4識別每一步驟可能發生的危害，對危害導致的事故生發后可能出現的結果及嚴重性也應識別。識別現有安全措施，進行風險評估，如果這些控制措施不足以控制此項風險，就提出建議的控制措施，3.1.5如果作業流程長，作業步驟多，可按流程將作業活動分幾大項。每一項為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟。3.1.6對采用工作危害分析的評價單元，其每一個步驟均需判定風險等級15、，控制措施首先針對風險等級最高的步驟加以控制。3.1.7頻繁進行的類似作業，可事先制定標準的工作危害分析記錄表。3.2 風險級判定輕微或可忽略風險值（LS=1-3）；可接受風險值（LS=4-8）；中等風險值（LS=9-12）； 較大風險值（LS=15-16）重大風險值（LS=20-25或L、S單項為5）風險評價表 可能性 L嚴重性 S123451123452246810336912154481216205510152025風險等級判定準則及控制措施風險度（R）等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25重大風險 (1級)在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估立刻整理15-16較16、大大風險（2級）采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改912中等風險（3級）可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通1-2年內治理48可接受風險（4級）可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理4輕微或可忽略的風險（5級）無需采用控制措施，但需保存記錄事件發生的可能性(L)判斷準則等級標 準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施危害的發生不能被發現（沒有監測系統），或在正常情況下經常發生此類事故或事件。4危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未作過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當。危害常發生或在預期17、情況下發生。3沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等)，或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統）或曾經作過監測，或過去曾經發生、或在異常情況下發生類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有效執行，或過去偶爾發生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件事件后果嚴重性（S）判別準則分數人員傷亡程度財產損失、設備設施毀壞事故持續時間法規及規章制度符合狀況環境破壞形象受損程度5死亡一次事故直接經濟損失在50萬元及以上部分裝置（2套）或設備18、停工違反法律、法規和標準造成周邊環境破壞重大國際國內影響4喪失勞動能力一次事故直接經濟損失在25萬元及以上，50萬元以下2套裝置停工、或設備停工潛在地違反法規和標準造成作用區域內環境破壞行業內、省內影響3截肢、骨折、聽力損失、慢性病一次事故直接經濟損失在10萬元及以上，25萬元以下1套裝置停工或設備不符合公司或危化行業的安全方針、制度、規定等作業點范圍內受影響全市影響2輕微受傷、間隙不舒服一次事故直接經濟損失在10萬元以下受影響不大，幾乎不停工不符合公司的安全操作程序、規定設備、設施周圍受影響公司及周邊范圍1無傷亡無損失沒有停工完全符合無影響無受損安全檢查表分析（Safety Checklis19、t Analysis SCL）4.1 安全檢查表分析方法是一種經驗的分析方法，是分析人員針對將分析的對象，列出一些項目，識別一般工藝設備和操作有關的已知類型的危害，設計缺陷和事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目，再以提問的形式把檢查項目按系統的組成順序編制成表，以便進行檢查和評審。4.2 檢查項目列出之后，還應列出與之對應的標準。標準可以是法律法規有規定，也可以是行業規范標準或本企業有關工藝操作規程，安全規程等。列出標準后，還應列出不達標準可能導致的后果。4.3R、 L、S的數值同JHA分析法5 作業條件危險性分析（LEC法）對具有潛在危險性的作業條件，影響危險性（D）的主要因素20、有3個： 發生事故或危險事件的可能性， 暴露于這種危險環境的情況， 事故一旦發生可能產生的后果。D = L E C 式中： D 作業條件的危險性，L 事故或危險事件發生的可能性，E 暴露于危險環境中的頻率，C 發生事故或危險事件的可能結果。 （1）發生事故或危險事件的可能性（L）如下表：分數值事故發生的可能性10完全會被預料到6相當可能3不經常，但可能1完全意外，很少可能0.5可以設想，很不可能0.2極不可能0.1實際上不可能（2）暴露于危險環境的頻率（E）如下表：分數值暴露于危險環境的頻繁程度10連續暴露于潛在的危險環境6每日工作時間內暴露3每周一次或偶爾暴露2每月暴露一次1每年幾次暴露0.21、5非常罕見的暴露（）發生事故或危險事件的可能結果（C）如下表：分數值事故造成的后果100大災難，10人以上死亡40災難，數人死亡15非常嚴重，1人死亡7嚴重，嚴重傷殘3重大，有傷殘1輕傷，需救護（）危險等級劃分（D）如下表：危險性分值危險程度320極度危險，不能繼續作業160-320高度危險，需要立即整改70-160顯著危險，需要整改20-70比較危險，需要注意20稍有危險，可以接受6 預先危險性分析（PHA）對項目各工藝環節中評價單元存在的危險、有害因素進行預先危險性分析，強調盡可能覆蓋整個系統，涉及所有存在的危險類別、危險狀態、存在條件、事故后果等，特別適用于工程初步設計階段的概略分析。其22、主要功能有：大體識別與系統有關的主要危險；鑒別產生危險的原因；估計事故出現對系統產生的影響；對已經識別的危險進行分級；提出消除或控制危險性的措施。6.3分析步驟l 對系統的生產目標、工藝過程以及操作條件和周圍環境進行充分地調查了解；l 收集以往的經驗和同類生產中發生過的事故情況，分析危險、有害因素和觸發事件；l 推測可能導致的事故類型和危險程度；l 確定危險、有害因素可能產生后果的危險等級；l 制定相應的安全措施。6.4危險性等級劃分按導致事故危險、危害的程度，根據可能導致的后果，將相關的危險、有害因素劃分為四個危險等級，如下表所示。危險性等級劃分級別危險程度可能導致的后果安全的不會造成人員傷23、亡和系統破壞。臨界的處于事故的邊緣狀態，暫時不至于造成人員傷亡、系統破壞或降低系統性能，但應予以排除，并采取控制措施。危險的會造成人員傷亡或系統破壞，必須立即采取防范措施。災難性的造成人員重大傷亡或系統重大破壞的災難性事故，必須予以果斷排除，并進行重點防范。7識別危害（危險源）方法7.1 依據企業職工傷亡事故分類標準（GB644186）識別1）按物的不安全狀態識別 將物的的不安全狀態歸納為：防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設備、設施、工具附件有缺陷；個人防護用品用具(防護服、手套、護目鏡及面罩、呼吸器官護具、聽力護具、安全帶、安全帽、安全鞋等)缺少或有缺陷；生產（施工）現場環境不良等四大類24、。2）按人的不安全行為識別將人的不安全行為歸納為：操作錯誤，忽視安全，忽視警告；造成安全裝置失效；使用不安全設備；手代替工具操作等13大類。7.2 按導致事故和職業危害因素的直接原因識別根據生產過程危險和有害因素分類與代碼(GB/T13861-2009)的規定，將生產過程中的危險、危害因素分為：人的因素，物的因素，環境因素，管理因素等4大類。1）人的因素：心理、生理性危險、有害因素，行為性危險、有害因素共2類。2） 物的因素：物理性危險和有害因素，化學性危險和有害因素，生物性危險和有害因素共3類。3）環境因素：室內作業場所環境不良，室外作業場所環境不良，地下（含水下）作業環境不良，其他作業環境25、不良共4類。4）管理因素：職業安全衛生組織機構不健全（包括組織機構的設置和人員的配置），職業安全衛生責任制不落實，職業安全衛生管理規章制度不完善，職業安全衛生投入不足，職業健康管理不完善（包括職業健康體檢及其檔案管理不完善），其他管理因素缺陷共6類。8各類分析表格8.1 工作危害分析記錄表（JHA）- 定性分析部門： 崗位：工作崗位工作任務分析人員分析日期審核人審核日期序號工作步驟危害主要后果控制措施12345注：作業人員分析并填寫本表，安全管理人員或作業單位負責人進行審核。工作危害分析表（JHA）- 定量分析部門： 崗位： 序號工作內容工作危害因素事件發生可能性(L)事件后果嚴重性(S)風險度控制措施128.3 安全檢查分析記錄表（SCL）部門： 崗位：序號檢查項目標準不符合標準的主要后果現有安全措施危害發生的可能性/L危害后果嚴重性/S風險度RLS建議改進/控制措施123458.4 作業條件危險性評價表（LEC）部門： 崗位： 序號工作步驟危害（人、物、作業環境、管理）主要后果以往事故發生頻率現有安全控制措施危害發生可能性/L暴露于危險環境的頻率/E危害后果嚴重性/C風險度D=LEC建議改進/控制風險措施12348.5 預先危險性分析評價表（PHA）系統或裝置潛在事故危險因素原因事件發生條件觸發事件事故后果危險等級防范措施