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1、建設(shè)公司鐵路工程質(zhì)量管理規(guī)定編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 工 程 質(zhì) 量 管 理 制 度為確保xxxxxx標(biāo)我項(xiàng)目管段全部工程達(dá)到國家、xxxx現(xiàn)行客運(yùn)專線工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)要求，一次驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，合同兌現(xiàn)率100%，確保部優(yōu)，力爭國優(yōu)。規(guī)范我項(xiàng)目管段工程質(zhì)量管理工作，提高工程質(zhì)量水平，根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、鐵路建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定及國家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)制定本制度。一、工程質(zhì)量管理責(zé)任制國務(wù)院國辦發(fā)（1999）16號“關(guān)于加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量管理的通知”、國務(wù)院279號令建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例將工2、程質(zhì)量放在工程建設(shè)工作的首位，并規(guī)定工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制有下列四個(gè)方面內(nèi)容：1.工程質(zhì)量行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。即對基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程質(zhì)量實(shí)行行業(yè)主管部門，主管地區(qū)行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人制度。如發(fā)生重大工程質(zhì)量事故，除追究當(dāng)事單位和當(dāng)事人的直接責(zé)任外，還要追究主管領(lǐng)導(dǎo)人在項(xiàng)目審批、執(zhí)行建設(shè)程序、干部任用和工程建設(shè)監(jiān)督管理等方面失察的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2.項(xiàng)目法人責(zé)任制。即對基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目按政企分開的原則組成項(xiàng)目法人，實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目法人責(zé)任制，由項(xiàng)目法人對工程質(zhì)量負(fù)總責(zé)。3.參建單位工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)人責(zé)任制，指勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位的法人，按各自職責(zé)對所承建項(xiàng)目的工程質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，因參建單位工作失誤導(dǎo)致重大工程質(zhì)量事故的，除3、追究直接責(zé)任人的責(zé)任外，還要追究參建單位法人的責(zé)任。4.工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。指項(xiàng)目工程質(zhì)量的行政領(lǐng)導(dǎo)人，項(xiàng)目法人、勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的法人，都要按各自的職責(zé)對其經(jīng)手的工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，如果發(fā)生重大工程質(zhì)量事故，不管調(diào)到哪里工作，擔(dān)任什么職務(wù)，都要追究相應(yīng)的行政和法律責(zé)任。根據(jù)國家和xxxx的規(guī)定，項(xiàng)目經(jīng)理是施工質(zhì)量的第一責(zé)任者，對所承包的工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任；總工程師對工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任、各級管理部門負(fù)責(zé)人對施工質(zhì)量負(fù)相應(yīng)的技術(shù)責(zé)任和法律責(zé)任。各級領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)負(fù)責(zé)人要按上述規(guī)定，進(jìn)一步明確自己的崗位責(zé)任，根據(jù)職責(zé)分工，制定出落實(shí)措施，把質(zhì)量管理的各項(xiàng)職責(zé)落實(shí)到實(shí)處。在此基礎(chǔ)上，各分部要結(jié)合4、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，建立縱向到底，橫向到邊的工作質(zhì)量保證體系，明確和細(xì)劃每個(gè)崗位的質(zhì)量職責(zé)，做到崗位職責(zé)明確，管理監(jiān)督到位，規(guī)章章制度落實(shí)，確保工程質(zhì)量。二、開工報(bào)告制開工報(bào)告制度是國家規(guī)定的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)程序中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。由施工單位按照規(guī)定的格式和內(nèi)容填寫申請開工報(bào)告，報(bào)建設(shè)單位審批后方可開工。批準(zhǔn)后的開工報(bào)告應(yīng)同時(shí)抄報(bào)主管上級一份。在申請開工之前必須按有關(guān)規(guī)定完成施工準(zhǔn)備工作，其主要內(nèi)容有：1.施工復(fù)測結(jié)束，測量放線準(zhǔn)確無誤；2.按規(guī)定完成了及施工圖現(xiàn)場核對;3.完成征地、拆遷，施工場地清理、平整、硬化達(dá)到規(guī)定要求：4.進(jìn)場人員、材料滿足施工需要;5.施工現(xiàn)場安全質(zhì)量措施、環(huán)境保護(hù)措施滿足5、要求;6.施工機(jī)具設(shè)備已按投標(biāo)承諾進(jìn)場，滿足施工需要，并且已安裝調(diào)試;7.完成了進(jìn)場材料檢驗(yàn)、水質(zhì)化驗(yàn)、配合比結(jié)果已確認(rèn)；8.項(xiàng)目管理計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、施工工藝及作業(yè)指導(dǎo)書已經(jīng)審批，施工方案、施工方法、工藝已確定并已向作業(yè)人員交底;9工程所涉及的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定通過鑒定或?qū)徟Ｈ⒃O(shè)計(jì)文件分級審核及施工圖現(xiàn)場核對制項(xiàng)目部及各分部收到設(shè)計(jì)文件后，應(yīng)按規(guī)定分級審查核對，并建立專門的文件審核記錄或臺帳，注明審核人員、日期及審核結(jié)果等；沒有經(jīng)過審核的圖紙不得用于施工。工程設(shè)計(jì)圖紙與定型圖紙、標(biāo)準(zhǔn)圖配套使用施工單位根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及施工需要補(bǔ)充施工詳圖（如根據(jù)規(guī)范和定型圖自行對復(fù)雜6、工程部位繪制的大樣圖等）。交付施工的圖紙應(yīng)有技術(shù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行校對核對，校對后方可使用。同時(shí)應(yīng)建立相應(yīng)的記錄或臺帳。各級技術(shù)負(fù)責(zé)人、主管工程師對審核后的設(shè)計(jì)文件、施工圖紙負(fù)責(zé)。四、變更設(shè)計(jì)批準(zhǔn)制變更設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)，根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際，提出變更設(shè)計(jì)報(bào)告及相應(yīng)發(fā)生的工程增減數(shù)量報(bào)建設(shè)單位（或監(jiān)理）審批同意后方可生效。同時(shí)建立變更設(shè)計(jì)記錄或臺帳。在未得到建設(shè)單位或監(jiān)理書面同意情況下，任何人不得隨意變更設(shè)計(jì)。五、測量雙檢制由工程部負(fù)責(zé)。開工前由建設(shè)單位（或設(shè)計(jì)單位）向我項(xiàng)目部辦理交接樁。交接記錄必須有書面記錄，雙方簽字。記錄應(yīng)作移交文件、妥為保存。交接樁工作完成后，工程不應(yīng)及時(shí)復(fù)測，對復(fù)測后確認(rèn)的問題及7、時(shí)向交樁單位書面報(bào)告，以求解決。施工測量和施工放線放樣必須堅(jiān)持雙檢。即兩個(gè)測量組分別測量或一個(gè)測量組分別用不同的方法測量，核對結(jié)果。測量記錄應(yīng)有正式記錄簿，記錄格式應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化，不得亂涂亂改，每次測量應(yīng)有主測人員簽字，注明日期、妥善保存。六、技術(shù)交底制由總工程師或主管工程師負(fù)責(zé)技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)貫徹整個(gè)施工過程。工程項(xiàng)目開工前，應(yīng)請建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)單位向施工單位進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)交底，并提供書面交底材料。項(xiàng)目部組織有關(guān)人員就工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)的內(nèi)容、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程特點(diǎn)、設(shè)計(jì)意圖、施工方案與要求、施工順序、工期、進(jìn)度安排、工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備物資供應(yīng)的安排、安全質(zhì)量措施以及整個(gè)建設(shè)項(xiàng)目的管理體制進(jìn)行技術(shù)交底。工8、程部根據(jù)施工需要負(fù)責(zé)向下一級或施工班組及有關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行技術(shù)交底，向作業(yè)隊(duì)的技術(shù)交底應(yīng)分批、分段進(jìn)行，其中內(nèi)容除提供必要的書面技術(shù)資料和圖表（如設(shè)計(jì)計(jì)算資料、圖紙、有關(guān)技術(shù)規(guī)定、操作程序、供需之間配合、施工工藝等）外，同時(shí)應(yīng)針對交底內(nèi)容提出其質(zhì)量安全措施。要求及注意事項(xiàng)。技術(shù)交底書格式應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、字跡，圖表應(yīng)清楚規(guī)范，有復(fù)核簽字、交接雙方簽字，施工技術(shù)部門建立發(fā)放臺帳。七、工程試驗(yàn)制及檢驗(yàn)儀器檢測制工程試驗(yàn)工作應(yīng)嚴(yán)格按集團(tuán)公司工程試驗(yàn)管理?xiàng)l例執(zhí)行。各級試驗(yàn)機(jī)構(gòu)必須獲得資質(zhì)等級和計(jì)量認(rèn)證，試驗(yàn)人員必須按有關(guān)規(guī)定經(jīng)過培訓(xùn)，考核后持證上崗，否則出具的檢測試驗(yàn)報(bào)告無效。工程試驗(yàn)包括材料試驗(yàn)。凡進(jìn)入工地的9、工程材料、半成品、成品、設(shè)備等按規(guī)定經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后方可使用。試驗(yàn)室實(shí)行總工程師技術(shù)負(fù)責(zé)制，建立人員崗位責(zé)任制和有關(guān)管理制度，試驗(yàn)儀器設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行鑒定和校驗(yàn)。檢測試驗(yàn)人員對出具的檢測試驗(yàn)報(bào)告負(fù)責(zé)。八、隱蔽工程檢查簽證制由工程部門負(fù)責(zé)，隱蔽工程在隱蔽前，必須經(jīng)過自檢合格，按規(guī)定格式填寫隱檢報(bào)告，并經(jīng)專職質(zhì)檢工程師檢查確認(rèn)合格后報(bào)監(jiān)理工程師檢查簽證，否則不得擅自隱蔽作業(yè)。鐵路建設(shè)項(xiàng)目的各類隱蔽工程檢查按xxxx規(guī)定的“程檢表5-46”的格式填寫。隱蔽工程檢查證必須齊全，作為竣工文件妥善保存。九工程質(zhì)量檢查制工程質(zhì)量檢查一般分為日常檢查和定期大檢查。日常檢查：一是指工序完成后，由班組長或領(lǐng)工員10、負(fù)責(zé)，按照上道工序未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得進(jìn)行下道工序的原則，對已完工序質(zhì)量進(jìn)行自檢、互檢、交接檢。二是指基層管理人員、技術(shù)人員在現(xiàn)場進(jìn)行日常檢查。檢查的主要內(nèi)容有作業(yè)人員是否按“規(guī)范”、“工法”、“驗(yàn)標(biāo)”及技術(shù)交底要求操作；質(zhì)量保證措施是否落實(shí)；過程質(zhì)量是否得到控制；工程質(zhì)量是否達(dá)到客運(yùn)專線驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。定期大檢查：經(jīng)理部每月組織有關(guān)部門參加的定期質(zhì)量大檢查。通過檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和指出存在問題，提出整改意見或措施，明確整改責(zé)任人和期限，完成整改后及時(shí)反饋或進(jìn)行復(fù)查。凡是以集團(tuán)公司名義施工的工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查通報(bào)應(yīng)抄報(bào)集團(tuán)公司安質(zhì)處。十、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報(bào)和簽認(rèn)制xxxxxx標(biāo)我項(xiàng)11、目管段，按照xxxx頒發(fā)的客運(yùn)專線鐵路工程質(zhì)量驗(yàn)收暫行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，在檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部驗(yàn)收的基礎(chǔ)上，對單位工程的質(zhì)量控制資料、實(shí)體質(zhì)量和主要功能以及觀感質(zhì)量進(jìn)行檢查評定。工程質(zhì)量驗(yàn)收評定結(jié)果是考核施工單位完成質(zhì)量指標(biāo)的根據(jù)。質(zhì)量驗(yàn)收評定工作必須堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，及時(shí)組織驗(yàn)收和填報(bào)驗(yàn)收記錄表，簽證人員應(yīng)對評定結(jié)果負(fù)責(zé)。各類質(zhì)量檢測報(bào)告、檢查驗(yàn)收記錄必須及時(shí)填寫，并嚴(yán)格履行責(zé)任人簽字確認(rèn)制度。十一、施工工藝流程設(shè)計(jì)制各工序施工前都必須編制施工工藝流程設(shè)計(jì)。實(shí)行施工工藝流程設(shè)計(jì)審批制，由項(xiàng)目總工程師審批后執(zhí)行。施工作業(yè)流程設(shè)計(jì)應(yīng)具有科學(xué)性、合理性、可操作性。應(yīng)將嚴(yán)格執(zhí)行和動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì)相結(jié)合，使其更有利于12、質(zhì)量的控制和工效的提高。十二、技術(shù)資料管理制度做好技術(shù)資料的準(zhǔn)備工作。技術(shù)書籍、技術(shù)資料及施工圖紙的收集及發(fā)放要建立登記發(fā)放臺帳。資料必須真實(shí)可靠，決不允許使用虛假資料和無效資料。做好各種質(zhì)量技術(shù)資料的收集、評定、整理及歸檔工作，保證竣工文件真實(shí)、完整。技術(shù)資料必須記錄詳實(shí)、收集全面、評定恰當(dāng)、整理完善、標(biāo)示明白、簽字及時(shí)、數(shù)據(jù)真實(shí)、歸類正確， 施工中的所有資料必須按類型、工點(diǎn)、歸類建立資料檔案，設(shè)置專人保管。文件圖紙收發(fā)應(yīng)建立登記簽收，資料的上報(bào)下達(dá)遞送均應(yīng)有簽收記錄，借閱資料必須進(jìn)行登記，避免丟失和錯(cuò)放。資料及工作移交時(shí)應(yīng)辦理移交手續(xù)。十三、工程日志記錄制度工程日志是記錄工程的原始資料之一13、，最終進(jìn)入竣工資料，應(yīng)按工程項(xiàng)目分別建立并編號，由領(lǐng)工員和主管施工的技術(shù)人員分別負(fù)責(zé)按規(guī)定內(nèi)容逐日詳細(xì)填寫，不得事后補(bǔ)填。工程日志填寫要每天按內(nèi)容要求進(jìn)行認(rèn)真填寫，做到字跡清晰整潔，均須使用不腿色的碳素墨水填寫，每月由總工程師組織檢查指導(dǎo)。工程日志薄填寫內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際情況確定，一般應(yīng)有以下內(nèi)容：（1）開竣工日期、施工勘測資料、工程進(jìn)度安排及上級有關(guān)指示。（2）施工方法，施工組織和機(jī)械化程度等情況。（3）每日完成的主要工程數(shù)量。（4）每日使用的主要材料規(guī)格、數(shù)量及其工地試驗(yàn)結(jié)果。（5）氣候情況。（6）各項(xiàng)圬工施工配料、拌和、測溫等結(jié)果。（7）施工中發(fā)生的問題、如變更設(shè)計(jì)、施工與設(shè)計(jì)不符情況14、，變更施工方法，工程質(zhì)量事故以及經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題及其解決辦法等。（8）檢查人員對施工的改進(jìn)意見及其他有關(guān)事項(xiàng)。對重要（有爭議）問題來不及形成決議但必須辦理的可根據(jù)記錄的工程日志，在負(fù)責(zé)人簽署意見后執(zhí)行，否則可不予執(zhí)行。十四、質(zhì)量信息管理制項(xiàng)目部各分部對相應(yīng)管理機(jī)構(gòu)發(fā)出的指令、整改要求的執(zhí)行情況和結(jié)果要及時(shí)反饋，形成制度，對耽誤時(shí)機(jī)、久拖不報(bào)的責(zé)任人要追究責(zé)任。十五、材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢測及儲存管理制項(xiàng)目部試驗(yàn)室、物設(shè)部必須按照設(shè)計(jì)文件，施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定，對建筑材料、砼、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)檢查，嚴(yán)禁使用不合格的材料、產(chǎn)品和設(shè)備。建筑材料、砼、構(gòu)配件、設(shè)備等未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的，禁止15、進(jìn)廠。試驗(yàn)室按規(guī)定對各種儀器設(shè)備進(jìn)行鑒定、校準(zhǔn)，并做好標(biāo)識。十六、關(guān)鍵崗位培訓(xùn)及持證上崗制項(xiàng)目部必須對工程的關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵工種嚴(yán)格執(zhí)行先培訓(xùn)后上崗的制度，特種作業(yè)人員必須持證上崗。項(xiàng)目部技術(shù)、管理負(fù)責(zé)人必須由咨詢單位組織培訓(xùn)；主要技術(shù)崗位由咨詢單位提出培訓(xùn)意見，由局組織培訓(xùn)；技術(shù)工人及操作人員由項(xiàng)目部組織培訓(xùn)。重要技術(shù)方案和關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)實(shí)施由咨詢單位組織培訓(xùn)；未經(jīng)過培訓(xùn)和培訓(xùn)不合格的人員不得上崗。十七、成品保護(hù)制項(xiàng)目部對已成型的結(jié)構(gòu)物制定防護(hù)措施，并組織實(shí)施，在竣工驗(yàn)收時(shí)落實(shí)工程的保修責(zé)任。十八、工質(zhì)量事故報(bào)告處理制凡在工程建設(shè)過程中由于責(zé)任過失造成工程質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)文件要求或達(dá)不到本工程采用16、的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，一般需返工、加固處理的均構(gòu)成工程質(zhì)量事故。工程質(zhì)量事故按鐵道建設(shè)工程質(zhì)量事故處理規(guī)定（鐵建設(shè)200348號）分為一般事故、大事故、重大事故和特別重大事故。工程質(zhì)量特別重大事故的調(diào)查處理按照國務(wù)院特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定辦理；工程質(zhì)量重大事故由建設(shè)單位調(diào)查并提出處理意見，由xxxx批復(fù)；工程質(zhì)量大事故由建設(shè)單位組織調(diào)查處理，并報(bào)xxxx備案；工程質(zhì)量一般事故由建設(shè)單位調(diào)查處理。發(fā)生工程質(zhì)量事故后，項(xiàng)目部必須立即上報(bào)。直接經(jīng)濟(jì)損失2萬元以下的一般事故報(bào)到公司一級，由公司（處）組織調(diào)查處理。2萬元以上的事故報(bào)到集團(tuán)公司，并同時(shí)報(bào)告建設(shè)單位或監(jiān)理，其中涉及設(shè)計(jì)問題的還應(yīng)同時(shí)通知勘察設(shè)計(jì)單位的工地代表，共同參加調(diào)查處理。事故調(diào)查處理必須按照“四不放過”（原因分析不清不放過；責(zé)任者及群眾未受到教育不放過；無整改防范措施不放過；責(zé)任人未受到處罰不放過）原則辦理，并提出事故調(diào)查處理報(bào)告，對有關(guān)責(zé)任人根據(jù)情節(jié)給予行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰，構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。十九、工程質(zhì)量獎(jiǎng)懲制 對工程質(zhì)量工作中做出突出貢獻(xiàn)的單位及有關(guān)人員應(yīng)給予榮譽(yù)或適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；對造成工程質(zhì)量事故或?qū)ζ髽I(yè)質(zhì)量信譽(yù)造成較大損害的有關(guān)責(zé)任人應(yīng)給予行政處分及經(jīng)濟(jì)處罰。