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1、公司財(cái)務(wù)、資本支出預(yù)算執(zhí)行作業(yè)管理流程制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 資本支出預(yù)算執(zhí)行作業(yè)流程圖A01申請(qǐng)單位財(cái)務(wù)單位執(zhí)行預(yù)算呈核表根據(jù)資本支出預(yù)算或?qū)嶋H需求擬定執(zhí)行預(yù)算呈核表單位主管簽核送財(cái)務(wù)單位審核及簽注意見依核決權(quán)限送呈簽核據(jù)以執(zhí)行預(yù)算下接固定資產(chǎn)請(qǐng)購作業(yè)執(zhí)行預(yù)算呈核表存檔備查執(zhí)行預(yù)算呈核表開 始A02 - 2固定資產(chǎn)請(qǐng)購作業(yè)流程圖A02 請(qǐng)購單位存檔備查執(zhí)行預(yù)算呈核表固定資產(chǎn) 4 請(qǐng)購單執(zhí)行預(yù)算呈核表上承資本支出預(yù)算執(zhí)行作業(yè)送采購單位據(jù)以辦理采購下接固定資產(chǎn)采購作業(yè)固定資產(chǎn) 2 請(qǐng)購單送財(cái)務(wù)單位據(jù)以安排2、資金調(diào)度固定資產(chǎn) 1 請(qǐng)購單送使用單位存查固定資產(chǎn) 3 請(qǐng)購單固定資產(chǎn) 1 請(qǐng)購單234填寫固定資產(chǎn)請(qǐng)購單依核決權(quán)限送呈簽核A03- 2固定資產(chǎn)采購作業(yè)流程圖A03采購單位送交供貨商2訂購單存檔備查送交請(qǐng)購單位存檔備查送會(huì)計(jì)單位據(jù)以計(jì)劃資金運(yùn)用4訂購單固定資產(chǎn) 2 請(qǐng)購單1訂購單3訂購單依核決權(quán)限送呈簽核1訂購單432根據(jù)核定之廠商填寫訂購單依采購管理合約采購作業(yè)辦理依采購管理進(jìn)口作業(yè)辦理國外采購 ?是是否否訂 約 ?依采購管理詢比議價(jià)作業(yè)辦理詢比議價(jià)固定資產(chǎn) 2 請(qǐng)購單上承固定資產(chǎn)請(qǐng)購作業(yè)A04- 2固定資產(chǎn)驗(yàn)收作業(yè)流程圖A04請(qǐng)購單位會(huì)計(jì)單位送請(qǐng)購單位 存盤備查送使用單位 存盤備查送會(huì)計(jì)單3、位登入財(cái)產(chǎn)目錄后存盤送交行政單位存查固定資產(chǎn) 2編號(hào)表固定資產(chǎn) 1編號(hào)表財(cái)產(chǎn)編號(hào)依采購管理應(yīng)付帳款作業(yè)辦理 2發(fā) 料 單固定資產(chǎn) 1編號(hào)表固定資產(chǎn) 2驗(yàn)收單送行政單位據(jù)以編制財(cái)產(chǎn)編號(hào)并存檔備查固定資產(chǎn) 3驗(yàn)收單固定資產(chǎn) 4驗(yàn)收單測試試車報(bào)告發(fā) 票 交貨文件送 貨 單固定資產(chǎn)驗(yàn)收 單1測試試車報(bào)告發(fā) 票 交貨文件送 貨 單 4發(fā) 料 單 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單固定資產(chǎn) 1驗(yàn)收單測試試車測試試車報(bào)告 4發(fā) 料 單 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單固定資產(chǎn) 1驗(yàn)收單單位主管簽核依采購管理數(shù)量驗(yàn)收不符作業(yè)辦理數(shù)量相符?是否填 單核對(duì)數(shù)量成立驗(yàn)收小組辦理會(huì)驗(yàn)通知采購辦理退貨依核決權(quán)限送呈簽核是否試 車 ?4、合 格 ?是否 固定 資產(chǎn)發(fā) 票 來自供貨商交貨文件送 貨 單請(qǐng)購單 32訂購單取自檔案A05 - 3固定資產(chǎn)調(diào)撥作業(yè)流程圖A05 撥出單位撥入單位會(huì)計(jì)單位行政單位 固定 資產(chǎn) 4 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單固定資產(chǎn) 1 移轉(zhuǎn)單固定資產(chǎn) 4 移轉(zhuǎn)單存檔備查固定資產(chǎn) 2 移轉(zhuǎn)單固定資產(chǎn) 1 移轉(zhuǎn)單變更財(cái)產(chǎn)目錄后存盤存檔備查 固定 資產(chǎn)固定資產(chǎn) 3 移轉(zhuǎn)單存放適當(dāng)位置存檔備查依核決權(quán)限呈核單位主管簽核單位主管簽核 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單固定資產(chǎn) 1 移轉(zhuǎn)單 4填固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單開 始因使用上需要經(jīng)協(xié)調(diào)后A07 - 2固定資產(chǎn)處分作業(yè)流程圖A06 使用單位行政單位會(huì)計(jì)單位據(jù)以入帳及更正財(cái)產(chǎn)目錄后存5、盤備查開 始填入原始成本、累計(jì)折舊、殘值及其它有關(guān)資料依核決權(quán)限送呈簽核填 單衣業(yè)務(wù)及事實(shí)需要處分固定資產(chǎn)時(shí)相關(guān)文件會(huì)相關(guān)單位取出相關(guān)文件 4 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單固定資產(chǎn) 1 減損單是依核決權(quán)限送呈簽核確認(rèn)并簽注意見存檔備查向稅捐稽征機(jī)關(guān)報(bào)備下接固定資產(chǎn)出售作業(yè)否否出 售 ?已達(dá)耐用年限 ?核準(zhǔn)文件固定資產(chǎn) 4 減損單存檔備查相關(guān)文件固定資產(chǎn) 3 減損單核準(zhǔn)文件固定資產(chǎn) 1 減損單是A08 - 3股份有限公司執(zhí)行預(yù)算呈核表專案名稱:專案編號(hào):編號(hào)工程/設(shè)備名稱規(guī) 格數(shù) 量外 購內(nèi) 購21 + 2預(yù)計(jì)支出金額核定預(yù)算金額差異說明備 注U.S$折合N.T$1A02-3申 請(qǐng) 單 位 財(cái) 務(wù) 單 位效益評(píng)估及可行性分析資 金 來 源 運(yùn) 用 分 析資 金 使 用 成 本附表A01 核準(zhǔn) 覆審 初審 制表 附表A04股份有限公司固定資產(chǎn)編號(hào)表 固定資產(chǎn)編號(hào)取得日期金 額 第 一 聯(lián) 會(huì) 計(jì) 單 位 第 二 聯(lián) 行 政 單 位 名 稱: - 品名規(guī)格: - 數(shù) 量: 單 位 : - - 備 注: - 核準(zhǔn)覆審初審制表 年 月 日 NO.A05-5