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1、公司輔料倉庫作業及盤點結賬管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的：規范公司輔料倉庫作業的流程管理，特制定本制度。二、適用范圍：適用于輔料倉庫作業管理，包括收發貨作業及倉儲管理等事務。三、職責及權限：3.1 輔料倉庫：負責輔料出、入庫及日常保管；相關手續、報表等資料的辦理及保管。3.2 輔料使用部門：負責輔料要求的提出（如重量、規格、性能等），領料的實施，對輔料使用中發現的異常及時反饋。3.3 輔料采購部：負責輔料采購信息的傳遞及入庫單據的審核。四、總則：41 倉庫布置411平面布置：應依產品的體積、重量、2、類別劃分儲放區，來貨區分物料使用頻率合理規劃放置，化學品類應先進先出原則。大而重的產品盡量靠近出口，以方便進出。412 立體布置：在不影響搬運的前提下盡量考慮空間的使用, 如儲物架,并將儲物架編號。物料標示管理化413 通道寬度應能保證產品進出無阻，通道上不能堆放物品。414 倉庫環境應能保持適當的溫、濕度并通風、干燥，絕對不能漏雨或滲水。4.2 倉庫應嚴禁煙火，謹防盜竊，并保持良好的照明條件若需明火作業，應做好相應的防護措施，并經過安全辦與主管的審批，方可進行作業。4.3 非倉庫人員未經倉管員允許禁止進入倉庫，特殊情況應在倉管員的陪同下方可入內。4.4 倉庫內及附近應配置相應消防設備，并于明3、顯處標識“消防設備”，并禁止在此處放置雜物。4.5 易燃易爆等危險性材料必須單獨存放，并于明顯處標識“嚴禁煙火”。4.6 各項材料按分類放置的原則擺放整齊。4.7 待入庫的材料應先放置在暫放區內，待檢驗合格后方可入庫或發料。4.8 未按規定辦理領料手續的一律不予發料，發料以“先進先出”為原則；特殊情況下，領料單位在領料后的次日上午下班之前將領料手續補辦齊全。4.9 當發生重大事故時，要在第一時間通知主管，并做出相應的補救措施。五、程序內容5.1 輔料申購 倉庫內需備安全庫存的材料，若達到極限庫存（明細見輔料安全庫存表），由倉庫人員自行申購補充。 不需備庫存的材料，由需求部門自行申購，由ERP申4、請，經過輔料倉庫確認無庫存后，將采購申購單轉至輔料采購辦進行采購。 輔料倉庫根據輔料的使用周期，采購周期和公司生產淡旺季等情況，每季度修訂一次輔料安全庫存表，并提報公司生產副總審核確認后報主管高層審批執行；各單位若需提報新輔料的安全庫存時，須以書面形式報至輔料倉庫確認，由輔料倉庫統一修訂輔料安全庫存表。 凡是有報備安全庫存的輔料，若超過3個月都未使用，且又無特殊情況的，將由輔料倉庫自動取消安全庫存資格。 相關呆滯物料防范和處理。化學、化工輔料、金屬材料，嚴格控制申購量。輔料倉庫于材料到期前6個月報警，并追蹤處理方案。專用輔料成本直接計入該訂單。所有來料加工訂單完成后1個月內，由相關業務確認來料5、的處理方式，超過1個月未處理的收倉儲管理費。倉儲費按照輔料采購總價的1%/月標準，從責任人或所在部門年終獎金中扣除。輔料倉庫于每月的5日提報需扣款明細，經部門經理確認后提報給會計部備案，并郵件通知相關責任人。每季度將各種呆滯輔料經相關部門確認不使用后進行盤活，或內部折價消耗或銷售處理。5.2 入庫 收料.1 常規輔料入廠后，收料人員必須依輔料申購單（以申購單收料，無單不予接收）的內容及輔料驗收標準，核對供方送來的物料名稱、規格和“送貨單”(送貨單必須加蓋送貨公司的公章，標準產品必須注明品牌或產地)并清點數量確認無誤后方可辦理收料入庫手續，無申購單的，一律不予辦理入庫手續。.2外協加工件送至設備6、部二級庫，由設備部工程師、倉庫收料人員依輔料驗收標準或其它加工要求共同進行質量及數量的驗收；由設備部二級庫倉管、設備部工程師在送貨單上簽字確認驗收結果；同時設備部二級庫辦理手工入庫，輔料倉庫憑二級庫手工入庫單和送貨單辦理進行一進一出管理。其它情況按倉庫正常流程處理。.3 所有輔料送貨一律先經輔料倉庫確認，對于堆放在使用單位現場的物料；由使用單位和收料人員依輔料驗收標準共同確認數量、重量、質量無誤后，輔料倉庫方可辦理入庫手續；同時非供方自行卸貨的，由使用單位負責卸貨。若未辦理入庫手續已將輔料使用的單位，在未接到采購部經理的指示之前，輔料倉庫一概不予補辦該手續。.4客戶輔料來料納入輔料倉庫管理范疇7、，由來料單位提供書面的客戶來料入庫申請單或工作聯系單（必須注明訂單號、工程名稱、寄存期限）交分管副總及以上審批確認后，交輔料倉庫按實物清點數量辦理入庫手續，入庫單價按0處理，入庫類型為“客戶來料入庫”，入庫庫存期限為來料單位向公司申請的庫存期限。客戶來料入庫的物料編碼和批次應與公司自有物料區分開，不允許混用。所有來料寄存物料應在寄存期限滿（工程訂單結束）后1個月內，由來料申請單位確認來料的處理方式，超過1個月未處理的按當月來料輔料行情總價的1%收倉儲管理費，如若無法向客戶收取，直接扣減來料申請人訂單提成并提報公司管理層和行政人事部。.5 如供方送來的材料與輔料申購單上所核準的內容不符時，收料人8、員應及時通知輔料采購員及倉庫主管；在未接到倉庫主管的通知前，一律不予辦理入庫手續；若接到倉庫主管的通知后，要在供應商送貨單上注明接受情況及原因方可辦理手續。.6 輔料倉庫在收料時，對產品外觀進行檢驗（如：軸承、機電產品無包裝或包裝不全）的一概拒收，材料依輔料驗收標準進行驗收，符合標準的方可辦理入庫手續；計量器具類，需經過品管部檢驗并貼有合格標簽方可辦理入庫。.7 對于倉庫人員無法識別質量要求或標準的物料，在入庫前需經相關部門的專業人員參與驗收簽字確認，發現不合格品時需通知輔料采購員退貨。.8 凡是對于有保質期要求的化學品物料（如：膠水等），在入庫前需查看相關的使用說明、生產日期、保質期等，如果9、相關資料不全或無法識別，則不能辦理入庫手續。.9 過磅。對于需過磅、點數、測壓力，檢驗生產日期、品牌的物料（如下表），輔料倉收貨時需要按如下標準進行抽查，并保留相關記錄備查。對于短交的此批量按最少數量結算。物料名稱物品規格單位物品類別抽查率水泥52.5R噸100%碎石10.-20噸100%碎石0-5噸100%機制沙0-5 噸100%鋼筋卷鋼噸100%水泥42.5R噸100%碎布25公斤/袋公斤20%預埋件M20 L=100/J-M20個100%預埋件套筒L=75mm S=35mm/壓扁件個100%河沙0-5噸100%密封膠長田瓶100%高分子密封膠611/卡夫特瓶100%密封膠免釘膠/300m10、l瓶100%密封膠587/300ml/大瓶瓶100%密封膠K-588/85g瓶100%密封膠封霸瓶100%工作皮鞋保質期兩年，超期鞋底會老化脫落雙100%槽鋼10#6米長/53KG/根（公差依據采購合同標準檢驗）根100%槽鋼8#/32KG（公差依據采購合同標準檢驗）根100%鋼板1200*4500*3mm片100%角鋼50*32*4*1740根100%角鋼40*40*4mm*6m根100%角鋼40*40*4*1700根100%角鋼5*63*63*6000根100%桁架筋L=4米 H=90mm根100%氧氣(壓力11.5-12兆帕瓶氣體20%乙炔壓力18-20兆帕瓶氣體20% 數量超交、短交處11、理原則.1 超交處理交貨數量超過訂貨量部分，以重量或長度計算材料的超交量在3%以下，由倉管在收貨時，在備注欄注明超交數量，經輔料采購課主管同意后方可辦理入庫，否則將超交部分退還給供應商，不予辦理入庫手續。.2 短交處理交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則；但經采購課主管或使用部門同意可不用補交的，倉管在收料時，在備注欄注明實際交貨數量，經采購員簽字認可后辦理入庫手續。 急用品收料緊急材料在無任何單據的情況下送至倉庫時，收料人員應先向采購人確認無誤后方可收料，但采購員必須在貨到的一個工作日內及時補辦手續，否則倉庫不予辦理入庫手續。5.3 保管 檢驗合格的材料應在當天整理歸位。材料擺放要遵守分類擺12、放的原則。易燃易爆等危險性材料必須單獨存放，要有醒目的警告標志。 怕受潮等材料禁止直接擺放在地板上，需要上架的必須上架。 嚴格遵守倉庫“6S”管理。 相互反應的化學品不可放置在一起. 倉庫帳物卡管理1、建立進出庫物料明細帳，對產品進出庫和庫存量進行登記，并對庫存產品進行標識。2、原則上，當日料帳，當日完成過帳，保證帳物相符。輔料倉庫因場地問題存放不下物料時，應與關聯部門確認堆放場地并做好標識，并在輔料ERP系統之外單獨建立臺賬加以管理，詳細記錄庫區庫位情況，每月底，輔料倉庫管理人員必須安排盤查清點。5.4 發料領料部門領用輔料前，通過輔料ERP系統填制完整領用物料明細，并生成輔料領料單，經部門13、領導簽審后到倉庫領料，由輔料發料倉管根據已審批的輔料領料單按品種、規格、數量等核對無誤后生成輔料出庫單并打印出來供領料人簽字后，方可辦理發料手續，若單據與實物不符時由領料部門負責出庫單的修改退換。因特殊情況無法打印ERP出庫單時可用手工單替代，但手工單僅視為借條處理，第二天領用人應及時將手工單領用聯傳統計錄入電腦單后，由領用人將電腦單傳給輔料倉庫（24小時內如果沒有辦理出庫手續，倉庫進行出庫處理）。 勞保用品的領用，依據勞動保護用品發放管理規定及輔料領料單，方可辦理發料手續。 直接放置在生產現場的材料，在材料驗收合格后，倉庫經辦人員負責跟蹤辦理領料手續。 輔料使用部門申購的材料，在到貨的一周內14、，必需辦理領料手續，將材料領走。否則，倉庫有權退貨，并提交行政人事部扣減申購部門的績效；若需作庫存，請辦理書面申報手續并經生產主管領導批準（采購周期長的輔料、設備部進口備件、金額較大外購件、計劃檢修的備件除外） 對于專門為某個業務訂單所采購的（有保質期的料物，購買時需要求供方提供物料的使用說明、有效使用期、產品特性等物質結構資料）,由該訂單業務員負責跟蹤該物料的使用狀況；在保質期內如果沒有使用完，則未使用完的部分納入訂單的成本，具體未使用完的數量由輔料庫提供；但在有效期內，該訂單未使用完，其他訂單如有需要用到，由業務員間自行協商，要使用的可轉移成本。 對于非為某個具體訂單采購的具有保質期的物料15、，輔料倉庫負責跟蹤有效期內的使用狀況；保質期一年的在到期前3個月，保質期兩年的在到期前6個月，向生產主管領導反饋；由其制定方案，在失效期前強制相關部門使用;對于在保質量期內沒有使用完的，由輔料倉庫提供具體明細，上報公司主管領導處理。5.4.8 非消耗品的輔料發料堅持“以舊換新”的原則，辦理發料手續，需以舊換新的輔料詳見文件“廢舊物料回收明細表”。 直接銷售出貨的材料，需有收款發貨通知書并經過部門領導及財務簽審后，方可開出庫單，辦理出庫手續。 輔料一經發出，輔料倉庫即在輔料ERP系統做出庫操作。在輔料系統中屬于一進一出的物料直接送往生產現場，倉庫將在辦理入庫同時也一起辦理出庫，出庫單會同時附上由16、領料單位收料人員和倉庫收料人員簽字確認的送貨單。5.5 調撥輔料倉管員依各單位經部門主管審核的輔料調撥單開調撥出庫單，辦理相關出庫手續。5.6 退料 已領用未用完需要退庫且合格的輔料（化工類輔料及非倉庫常規庫存的輔料除外），由原領用部門填制數量為負的輔料出庫單，報部門主管審批后，由輔料倉管清點確認品種、規格、數量無誤后可辦理退料。 對于檢驗不合格的材料退貨時，由檢驗或試用部門出具輔料使用報告經部門主管確認后，退還輔料倉庫并辦理退庫手續，輔料倉管員通知輔料采購辦，辦理退貨。5.7 期末盤點和結賬 定期盤點1、規定六個月做一次盤點，目的是查核帳面的數量與實物是否一致，以及呆料、廢料的增減情況。2、17、盤點時應區分出合格物料、呆料、廢料。3、盤點完成后，由倉管員對庫房中不正確的物料帳進行糾正；對不足安全量的物料由采購員辦理緊急訂購；由主管高層對呆料、廢料提出處理意見，并做出如何整理整頓的決定。 每個期末結賬前，領用部門將存放于車間的大宗輔料或金額較大的輔料進行盤點，在輔料ERP系統做在線輔料結存登記，經部門主管簽審后交至輔料倉庫，倉庫據此核對實存數量，單實相符后，倉庫做審核操作，財務監督實行抽盤。 每個期初，輔料倉庫根據上期的在線輔料結存登記單做本期在線輔料領用登記。 為保證在線輔料結存登記金額和在線輔料領用登記金額的一致，在這兩種操作之間不得做入庫操作。 為保證數據的準確性，除5.7.4條18、所述情況外，均采用入庫優先出庫原則進行操作。 結賬數據的發出與核對：.1每月？日（12月份為次年1月1日）之前，輔料倉庫審核發出本月出庫明細和在線明細（含單價和金額）數據。 .2每月？日（12月份為次年1月5日）之前，各工廠統計與輔料倉庫完成領用數據及在線數據的核對調整。.3次月？日（12月份為次年1月6日）之前，輔料倉庫審核發出本月出庫和在線數據的明細及調整數據。 每年年底進行全盤，本部門統計員負責監督盤點執行，并將盤點結果記錄于“輔料盤點表”，經部門主管審核后，送交財務。5.8 報廢 輔料倉庫建立舊工具臺帳。發料時，優先發放舊工具。（未按規定發放，發現一次處罰50元/筆）。 倉庫內報廢的常19、規生產物料，由倉管員填寫輔料報廢申請表并經相關技術人員、部門主管、財務審核，總額超過RMB1000.00元，必須由主管高層審批后辦理報廢。 個人工具類的報廢（鋼卷尺除外），由使用人填寫輔料報廢申請表并經本部門主管、設備部（或工程技術部）確認，方可交之輔料倉庫，辦理手續。 倉庫有帳務庫存的輔料報廢后，ERP出庫單位為：“報廢處理”；以舊換新的報廢輔料，在輔料ERP中備注“換領以舊換新輔料”；工廠新領或增領以舊換新的工具，在輔料ERP中備注“新領或增領輔料”，以便日后查詢。 倉庫應將報廢或已使用過的物料需加以區分放置及標示；5.9 工廠電動手動工具(如：手磨機、液壓叉車等)的管理：輔料倉按單位建立20、公司電動手動工具類的臺帳明細，并每月將工廠電動手動工具類的領用狀況反饋至各單位；各單位建立部門公用工具的臺帳，并主動和輔料倉核對數據是否有異常。輔料倉庫按固定資產管理辦法對新出庫工具進行標示后方可發放，并按編號、購入日期等建立出庫臺帳、報廢回收明細等。凡是各部門工具編號出現損壞后，各單位主動提報到輔料倉進行從新標示編號。工具類的報廢及領用需按及5.8.3要求執行。領用1年內（含）的工具無故丟失后按原價的100%追究責任單位的賠償，領用1年后丟失的按200元/臺由責任單位賠償；凡是出現工具無故丟失后責任單位主管另處罰50元/臺的管理責任。工廠各車間的液壓叉車只能作為車間內部的轉運工具，不能作為車21、間外的運輸工工具；禁止液壓叉車超出車間作業，違者一次罰款50元。對于包裝材料、生產輔料、樣品可超出車間作業。5.10 廢舊輔料的保管及出售回收的廢舊輔料由輔料倉庫按材質分門別類保管，存放在“廢舊物料回收區”并達到一定量時通知相關部門確認是否具有繼續使用價值，若無再利用價值，由輔料采購部門進行銷售。出售價由格輔料采購部門議定。輔料倉庫及財務部負責監督數量并填寫出庫單，出庫單需經輔料采購部門主管、財務審簽，方可辦理出廠。5.11 值班：為配合生產，輔料倉庫需安排人員夜間值班，其主要目的是針對突發設備事故，如維修機臺的品零配件等；夜間值班原則上不進行主輔料的發放，故生產單位需在白天及時做好領料計劃安排，避免值班人員因頻繁發料影響白天的工作，特殊情況需向本單位主管和倉庫主管報告原因才給予發料。6 支持文件： 輔料驗收標準 勞保用品發放管理規定 手動/電動工具發放管理規定 生產/生活用低值易耗品發放管理規定7 記錄7.1 輔料申購單7.2 輔料盤點表7.3 輔料入庫明細表7.4 輔料出庫明細表7.5 輔料報廢申請表