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1、投資開發公司工程質量及施工安全管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 目的為逐步完善項目工程管理制度，提高工程管理的程序化、標準化，指導參建各方完善管理流程，從而保證施工工期、工程質量，規范現場管理，特制定此制度。二、 定義及適用范圍2.1定義本項目工程管理工作是指從施工總承包單位進場后，工程從開工直到竣工驗收，整個施工過程中參建各方為保證工程順利完成，達到合同約定的目標，而進行的全方位、全過程、多層面的管理工作。2.2適用范圍本制度僅適用于（）投資開發有限公司項目的工程管理。三、 原則此制度為強制性標準，參2、建各方必須嚴格執行。四、 進度管理4.1工作流程首次計劃上報（1）總包單位在收到進場通知單后的7d內根據施工合同上報臨設施工進度計劃、施工進度總計劃以及基礎結構階段詳細施工計劃給業主項目發展部。（2）施工進度總計劃應明確關鍵線路上各重要節點的完成時間，里程碑節點完成時間與合同保持一致；基礎結構階段詳細施工計劃應細化到每一道施工工序上。（3）業主項目發展部在收到計劃3d內完成審核工作，經業主審批的計劃具有合約效力，總包單位須嚴格執行。中期計劃上報（1）根據項目發展的不同階段，總包單位提前7d左右上報主體結構階段詳細施工計劃、砌體結構階段詳細施工計劃、內、外墻工程階段詳細施工計劃。（2）中期計劃應3、具體到每道工序，經業主審批后嚴格執行，并具有合約效力。收尾階段計劃上報（1）收尾階段應先對問題進行統計，并記錄在收尾階段問題清單統計表1中。（2）針對收尾階段問題清單統計表1編制收尾階段施工計劃1，經業主審批后，通過逐一銷項的方法來完成計劃。（3）第一輪收尾階段問題清單統計表1中的問題處理完后，再進行第二輪的問題統計，并記錄在收尾階段問題清單統計表2中。（4）針對收尾階段問題清單統計表2編制收尾階段施工計劃2，經業主審批后，再通過逐一銷項的方法來完成計劃。（5）以此類推，直到完成收尾階段施工計劃N，把所有收尾問題都處理完畢為止。4.2月計劃和周計劃在各階段詳細計劃的指導下完成月進度計劃和周進度4、計劃的編制，并經業主審批后嚴格執行。4.3進度控制（1）由業主于每月5日前組織召開進度檢討會對月進度計劃完成情況進行檢討，每周在工程例會上對周進度計劃進行檢討。（2）工期滯后超過7d以上，各階段施工計劃根據實際進度情況進行動態調整，調整后的計劃須經過業主審批。（3）總進度計劃一經審批不允許調整，施工單位須確保各里程碑節點按時完成。4.4附件收尾階段問題清單統計表模板。五、 質量管理5.1測量及定位放線的監控由施工單位布設平面控制網和高程控制網，并向監理單位和項目發展部提交控制網數據。監理單位須對施工單位的定位放線情況進行嚴格核驗。項目發展部現場負責人應督促監理工程師組織場地測量控制點移交和保護5、工作。5.2 工程樣板的確認5.2.1需要定樣內容所有可見乙供材料均應確認樣板，包括砌體材料、鋼絲網和網格布、樓梯欄桿扶手和護窗欄桿、滴水線槽、管道井檢修門、煙道及止回閥、泵坑蓋板、水龍頭、開關面板、過線箱蓋、公共樓梯間踏步飾面、面磚勾縫劑等等。5.2.2材料樣板的確定（1）材料的報樣建筑設計上采用的材料，均要求及時報樣給業主，經業主確認后，作為施工時對照樣板。未送樣板或未經過樣板確認的材料不得使用在工程上，否則不予以認可。（2）材料的選樣樓梯踏步飾面、開關面板等裝修材料采用選樣制度，由施工單位按照設計師的要求，報送多種樣板，經業主確認后方能開始采購。（3）材料樣板的變更由于特殊的原因，樣板材6、料需要變更時，由施工單位以工作聯系單，說明變更原因，經業主批準后方能實施。5.2.3施工樣板的確定（1）需設計師確定的樣板（效果樣板）原則上，所有可見工程均須制作施工樣板由業主設計部確認。施工樣板確認由業主項目發展部組織，會同業主設計師、監理工程師、施工單位參加，對施工樣板提出修改意見，由監理工程師整理書面記錄，填寫樣板確認單，必要時附圖片資料，經業主設計師、項目發展部工程師簽字認可，并存檔。具體為室內欄桿扶手施工樣板、外墻面磚及勾縫劑施工樣板、屋面瓦施工樣板、室外欄桿施工樣板、外門窗施工樣板、外墻石材施工樣板、外墻涂料施工樣板以及其它運用在外立面上的施工樣板等等。施工單位根據設計風格的不同分7、別選擇不同的幾棟樓做外立面的施工樣板，外立面施工完成后再由業主設計師對施工樣板進行確認。（2）由項目發展部確定的樣板（工序樣板）業主項目發展部確認的樣板著重在一些施工質量控制交底方面，由業主項目發展部、監理工程師和施工單位參加，提出修改意見，由監理工程師整理書面記錄，填寫施工樣板確認單，主要有施工選材定樣（如一般部位鋼絲網和網格布）、鋼筋工程施工樣板、模板工程施工樣板、混凝土工程施工樣板、砌筑施工樣板、鋁合金門窗安裝施工樣板、鐵藝欄桿安裝施工樣板、外墻石材安裝施工樣板、屋面瓦鋪設施工樣板、外墻涂料、外墻面磚施工樣板、門窗塞縫施工樣板、防水堵洞節點處理施工樣板、防水工程施工樣板、抹灰施工樣板、水8、電預埋和開槽施工工藝樣板、以及交樓標準施工樣板等等。鋼筋、模板和混凝土工程施工樣板在結構0.000施工時安排。以上需要做施工樣板的分項工程應能反映出所含檢驗批的施工質量。5.3質量管理制度技術交底制度（1）各工種每道工序施工前必須進行施工技術與要求及驗收標準的交底。技術交底分三個層次，即項目發展部、監理工程師對施工單位技術負責人技術交底；施工單位內部對工長的技術交底；工長對具體施工班組的技術交底。（2）涉及到特殊材料和工藝的技術交底工作，需項目發展部牽頭組織，設計管理部、設計單位以及施工單位參加，進行交底。（3）要求技術交底有詳盡的時間及簽名記錄，業主項目發展部在日常的巡視監控過程中，隨時抽查9、交底記錄并詢問交底過程，如施工工人不能明確回答施工方法及要求的，要求施工單位限期整改并附相應懲罰措施。“封樣”及工程樣板房制度（1）施工單位施工前，必須在項目發展部指定區域，做出項目發展部所要求的分項工程施工樣板，經監理、項目發展部認可后方能進行大面積施工。施工單位必須按計劃將主要材料提交實物樣品，實樣經監理工程師及項目發展部批準后進行“封樣”，以備材料進場時的比對和驗收。（2）要求承包商先做標準房施工的工程樣板房（即交樓標準），由項目發展部負責組織各專業工程師（土建、結構、電氣、供排水等）、設計部以及設計院、營銷部、物業公司及施工單位等相關人員共同驗收。（3）工程樣板房的主要目的是：a.檢驗10、標準房在使用、功能、各工種之間施工及工藝配合（譬如結構預留空洞位置大小與電器設備安裝配合等）問題，及早發現問題，及早解決。b.檢驗承包商的施工質量及素質，提出存在問題，督促改善。c.確定交樓標準，為大面積施工做準備。（4）各相關部門參加樣板房匯審驗收后，要形成評審記錄，項目發展部負責督促有關單位整改。整改工作由項目經理負責，沒有達到整改要求標準的，嚴禁開展大范圍施工工作。5.3.3旁站監理制度（1）項目發展部對重要的隱蔽工程和關鍵工序（如土方回填、樁基工程、重要部位的砼澆灌、防水工程、裝修工程等）會同監理單位到施工現場進行檢查，并檢查其落實情況。對于需要旁站監理檢查項目，項目發展部各專業工程師11、應對旁站監理行為進行監督,如發現有應該旁站而沒有旁站的情況，按合同對監理單位進行處罰。（2）要求監理工程師采取平行檢查、抽查，巡檢、旁站的形式，根據有關規范、標準及有關工程建設合同對工程質量進行檢查。5.3.4工序控制制度（1）施工過程中的重要工序須經監理部及項目發展部聯合檢查認可后才能進行下道工序。項目執行會簽單制度，詳見各過程驗收會簽單，如關鍵工序的驗收沒有執行會簽單制度而直接進入下道工序施工的，對施工單位處以10000/次的處罰。（2）要求施工單位在每一工序檢驗批完成后，進行分項工程檢驗批驗收。（3）要求施工單位在各分部及單位工程完成后填寫工程驗收報驗單，并提交監理部審核。（4）在隱蔽工12、程施工完成后施工單位應先行自檢，自檢合格后，填寫隱蔽驗收資料，再通知監理部各專業監理工程師及項目發展部現場工程師進行隱蔽驗收，驗收合格后監理、項目發展部工程師簽字，需要時加蓋監理部公章。5.3.5聯合檢查和日常巡視制度（1）項目發展部每隔一周組織監理工程師、施工單位進行一次質量檢查，由監理工程師以工程質量整改通知單的形式要求施工單位限時整改。（2）項目發展部工程師須每天對施工現場進行巡視，對工程施工中的質量問題和安全隱患，如有必要，應向施工單位和監理單位發出工程整改通知書，要求施工單位限期整改。整改完成后，施工單位應有書面整改回復單回復，并報監理部、項目發展部復查。若未按時整改，按合同對施工單13、位進行處罰。5.4對施工材料的驗收凡進入現場的材料、設備均應嚴格執行材料報審制度，項目發展部各專業工程師應與監理工程師一道對進場材料、設備以及半成品、成品進行抽樣檢查（設計樣板對照）或抽樣送檢，監理工程師負責材料送檢監督。由于原則上重要的材料、設備均為甲供，因此監控方法主要是由項目發展部主管工程師牽頭組織監理工程師、承包商把好進場驗收這一關，監理工程師嚴格執行進場材料的審查，并結合現場施工情況，當發現不合格品或貨不對板（設計師確定的樣板）時堅決予以退貨。情況惡劣者予以處罰甚至取消承包、投標資格。5.5工程技術管理5.5.1圖紙管理（1）圖紙的發放：項目發展部負責監理單位及施工單位的圖紙發放工作14、。（2）圖紙的保管：施工單位應有專人負責統一保管圖紙，填寫工程圖紙清單，并定期進行整理。（3）圖紙會審及設計交底：工程開工前要先做好圖紙會審和設計交底工作。主要解決施工工藝上的問題，由項目發展部主持。圖紙會審中提出問題及處理意見要詳見會審紀要，匯總整理成正式文件，由業主、設計、施工等與會各方審核無誤后簽字蓋章。圖紙會審紀要一式四份（原件），業主、設計、監理、施工各執一份并作為設計補充文件及有效的結算文件。5.5.2技術方案評審施工過程中的分部分項工程施工方案在上報監理進行評審外，還應經過業主審批，否則不得實施。5.5.3工程資料（1）施工資料應與施工進度保持同步，施工單位在報驗收前，首先應上報15、相應的工程資料，并通過監理驗收，否則不予以現場驗收。（2）工程資料應不少于一式四份，如在各分部分項工程完成15天后還未上報經過施工單位自身審核及監理單位審批的工程資料給業主的話，業主將對施工單位處以2000元/天的處罰。5.6實測實量制度項目執行實測實量制度，要求施工單位做好以下幾點：（1）在主體結構施工階段，應先上報墻柱模板垂直度、平板模板標高的實測數據，并記錄到地產實測實量數據記錄表（模板分項）中，要求自測合格率為100%，監理工程師及業主項目發展部工程師對實測實量數據進行不少于20%比例的抽查，否則對鋼筋隱蔽工程將不予以驗收。（2）在砌體工程施工完成后，應上報砌筑工程的實測數據，并記錄到16、地產實測實量數據記錄表（砌筑分項）中，要求自測合格率為100%，監理工程師及業主項目發展部工程師對實測實量數據進行不少于20%比例的抽查，否則對砌體工程將不予驗收，施工單位不得開始抹灰工程施工。（3）在抹灰工程完成后，應上報抹灰工程的實測數據,并記錄到地產實測實量數據記錄表（抹灰分項）中，要求自測合格率為100%，監理工程師及業主項目發展部工程師對實測實量數據進行不少于20%比例的抽查，否則對抹灰工程將不予驗收，施工單位不得開始室內批白的施工。（4）施工單位應于每月5日之前完成相應階段的實測實量工作，并于每月10日之前完成整改工作，以配合公司每月于15日之前開展的實測實量檢查工作。（5）實測實17、量具體辦法參建地產工程質量實測實量操作指引。5.7附件地產實測實量數據記錄表（模板分項）地產實測實量數據記錄表（砌筑分項）地產實測實量數據記錄表（抹灰分項）工程圖紙清單工程質量整改通知書工程驗收報驗單樣板確認單施工樣板確認單驗收會簽單施工組織設計、施工方案報審表拆模申請表拆架申請表六、 施工安全管理6.1目標保證項目安全施工，提高安全管理預控能力，減少或杜絕重大人員傷亡及工程安全事故的發生，有效降低工傷意外率。6.2項目安全管理組織架構（1）項目發展部經理應在項目發展部內部組建項目安全管理小組，并擔任組長，同時確定安全主任主持日常安全管理工作。（2）項目發展部提出對監理單位和施工單位安全管理人18、員資格及崗位人數配置的具體要求，形成項目發展部、監理公司、施工單位的項目三級安全管理組織架構。（3）監理單位、施工單位根據項目發展部要求上報相關崗位及人員名單，經批準后，不得擅自更改，如需進行人員調整必須以書面形式報審。（4）項目安全管理組織架構示意圖 項目三級安全管理組織架構6.3項目安全管理內容6.3.1事前控制.1項目開工前的安全管控流程 項目開工前的安全管控流程.2項目開工前的安全管控（1）項目發展部應要求監理單位編制監理實施細則并進行審批，實施細則中應當明確安全監理的方法、措施和控制要點，以及對施工單位安全技術措施實施的檢查方案。（2）施工單位中標后項目開工前，項目發展部應要求施工單19、位在熟悉圖紙和施工現場情況后，有針對性地編制施工安全技術措施，通過其內部審核后填報施工安全技術措施審批表，經項目發展部及監理單位審批。（3）施工安全技術措施要根據工程特點以及所處的環境情況編寫，內容應包括項目安全生產目標、項目安全生產責任制、工傷事故應急處理方案、安全施工管理制度和施工現場及宿舍的安全實施細則。（4）項目開工前，項目發展部應協同監理單位監督施工單位進行安全技術措施交底，控制施工單位的安全交底質量，要求對所有進場施工人員均需進行分工種的安全技術措施交底；同時項目在施工過程中，各新進工種施工前，也應進行分工種的安全交底，形成安全技術交底記錄。交底記錄要求一式兩份，一份由施工人員自行20、留底，一份由施工單位備案，以備查驗。6.3.2事中控制6.3.2.1安全巡檢（1）項目發展部各專業工程師協同監理人員組織各施工單位相關負責人每隔一周定期對現場的安全生產狀況進行巡檢。在周工作例會上應對項目安全情況進行檢討。（2）項目發展部對檢查過程中發現的安全隱患向施工單位發出施工安全隱患整改通知書，責令其限期整改，并抄送監理單位，由監理工程師負責跟蹤施工單位的安全整改落實情況。（3）監理單位也應對檢查發現的安全問題向施工單位發放施工安全隱患整改通知書，責令其限期整改，并抄報項目發展部，由監理工程師負責跟蹤施工單位的安全整改落實情況。（4）如情節特別嚴重的應發出停工令，勒令施工單位停工整頓，工21、期不予順延。停工令必須由項目發展部經理簽發。（5）整改完成后，施工單位應及時將施工安全隱患整改報告書上報監理單位和項目發展部申請復查；如情節特別嚴重被勒令停工的，還應申報復工申請表，經復查合格后方可復工。6.3.2.2安全聯合檢查（1）安全聯合檢查由項目發展部每月定期組織，監理及所有施工單位的施工負責人和相關人員必須參加。（2）檢查內容包括安全生產管理資料和現場安全生產狀況等。（3）檢查過程中，每位參檢人員均需填寫項目現場安全施工檢查記錄表，所有存在的安全隱患由監理單位匯總形成記錄,記錄需發送給所有相關施工單位，并抄報項目發展部。（4）安全生產管理資料不齊全及存在安全隱患的整改要求和處理辦法參22、照6.3.2.1中的相關規定執行。6.3.2.3安全月度例會（1）安全月度例會由項目發展部組織監理單位、各施工單位定期召開，每月一次。（2）會議內容包括監理、施工單位對月度安全生產狀況進行自評，剖析本月安全管理的不足之處及改進辦法；項目發展部綜述安全聯合檢查及復查的情況，并對各單位的安全管控情況進行月度評價。（3）監理單位根據會議內容整理會議紀要，發送給與會各施工單位，并抄報項目發展部、地區公司發展管理部及安全生產領導小組。6.3.2.4公司安全檢查（1）發展管理部不定期對各施工項目現場的安全情況進行巡檢，輕微問題在現場通知項目發展部，由項目發展部安排落實整改。（2）發展管理部每月組織一次公司23、安全檢查，時間定于每月末，各項目發展部安全主任必須參加。檢查結果由發展管理部于次月初發布，并抄報地區公司安全生產領導小組。對于所發現施工現場安全隱患應以書面形式發給所查項目發展部，由項目發展部跟蹤落實整改事宜，整改方案及情況應以書面形式向發展管理部匯報。6.3.2.5安全專項方案報審（1）項目發展部在工程開工前以及工程施工的過程中，應不定期地組織監理、施工單位結合工程實際情況和施工組織設計中的安全技術措施，及時提出階段性的安全隱患控制重點，如高區轉換層的腳手架和模板工程、大型超高懸挑構件的支撐和防護、售樓區域周邊的嚴重安全隱患等。（2）在安全隱患控制重點確定后15天內，施工單位應分專題編制工程24、安全專項方案，并提交安全專項方案審批表，報。（3）各分包施工單位進場后，項目發展部應及時協同監理單位督促其制定與之相關的安全專項方案，并由監理單位跟蹤落實。（4）所有安全隱患重點項目必須在安全專項方案制定并通過審核后方可施工。否則將對所施項目勒令停工整頓，待手續補齊后方可施工，耽誤工期不予順延。6.3.3事后控制事故一旦發生，施工單位應按照政府相關制度、法規的規定，逐級上報、處理、建立工傷事故檔案、接受教訓、采取措施改進安全工作等以外，還應及時向業主項目發展部如實地匯報事故發生及發展的情況。6.4施工現場的安全管理標準項目發展部對施工單位提出具體的施工現場安全設施和安全生產狀況要求。參見地產施25、工安全管理制度。6.5地產施工現場形象標識地產施工現場形象標識的設置詳見地產項目施工現場形象標識系統強制執行標準。6.6附件施工安全技術措施審批表施工安全隱患整改通知書停工令施工安全隱患整改報告書復工申請表項目現場安全施工檢查記錄表安全專項方案審批表地產施工安全管理制度七、 工程例會（1）除非特別通知，項目例會時間為每周一下午13:45，地點在項目發展部現場會議室。從收到進場通知單起，到工程竣工為止，施工單位應派工程負責人及其他合適人員準時參加例會。（2）施工單位應于周一中午12：00之前以書面形式上報本周的工程周報，周報內容包括但不限于以下內容：a.上周總結（上周計劃、計劃完成情況、未完成原26、因分析及相應措施）；b.現場形象進度（附照片）；c.本周計劃（工程進度計劃、人員配置計劃、材料進場計劃等）；d.文件回應（即對我部或監理單位所發書面文件的回應）；e.需協調內容（即需我部、監理、總包、其它分包單位協調處理的事項）；f.其它事項。(3)未經我部會議召集人許可，不得遲到、早退或缺席。違反者，每遲到或早退一次罰款200 元人民幣，每缺席一次罰款500 元人民幣，并有如下規定：a.遲到者對到會前所有會議內容無條件確認；b.早退者對離會后所有會議內容無條件確認；c.缺席者對全部會議內容無條件確認。(4)請施工單位謹慎遵守會議紀律，并且會議期間的要求如下：a.請不要喧嘩，不要私下議論；b.27、請將手機開至振動狀態；c.請按會議主持人要求按順序發言，其他人發言時請不要打斷。(5)監理單位將就會議內容進行整理，并發放各與會單位。如施工單位對于會議紀要或其它共同討論形成的結論性文件有異議，應于收文后 2 個日歷天內以書面形式反饋。如未在此時間內反饋，我部認為施工單位已確認該文件內容。八、 文件管理(1)除非發生緊急情況，一般業務活動均應以書面形式發放。緊急情況下業主項目發展部可以發出口頭指令，但應在事后及時辦理書面認可。施工單位應務必注意文件收發簽字。(2)為方便文件收發，施工單位應指定文件收發人，并應經常與業主項目發展部保持聯系，主動索取有關文件，以利于業主項目發展部在 2 個日歷天內28、完成文件發放。除非施工單位特別聲明，任何現場管理人員均可代表施工單位簽收文件，只要其簽字收文，則文件即視為業已送達施工單位。原則上，施工單位所發出的所有書面文件均由業主項目發展部文員進行接收。(3)施工單位在收到業主項目發展部所發文件后應予核對，如有異議應于收文后 3 個日歷天內以書面形式反饋。如未在此時間內反饋，則視為施工單位已確認該文件內容。(4)為方便文件查閱，要求施工單位對所有上報文件按類別合理編號。(5)對于業主所發文件，施工單位不得以任何理由拒絕簽收。否則業主將視其為嚴重違約事件，并將對施工單位進行嚴厲處罰。如施工單位對文件內容有異議，可書面函告業主。九、 甲供物資管理相應管理規定參見合同條款工程物資管理辦法，甲供物資申請表見附件。十、 簽證管理詳細管理辦法參見合同文件內容，工程簽證管理工作程序，工程簽證單詳見附件。十一、 工程款支付具體工程款支付辦法參見合同條款，工程進度款申請表詳見附件。