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1、公司建筑鋼材、設(shè)備采購程序、標準及紀律制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物資采購管理制度一、類別1、本制度所指采購物資分類三類：A類：建筑鋼材、黑色金屬等。B類：設(shè)備（塔吊、施工升降機等大型設(shè)備等）及設(shè)備的配件等。除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定，或總經(jīng)理直接指示。2、與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的項目部及承包人分類2.1需求使用單位及承包人2.2主管部門3、物資需求（采購）計劃的分類3.1月度物資需求計劃3.2緊急物資需求計劃4、采購的方式分類4.1固定廠商、長期報價采購4.2即時詢價采購5、采購物資付款方式分2、為：5.1延期付款。5.2貨到后分期付款。5.3貨到憑發(fā)票報銷付款。6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。6.2采購付款的批準。二、職責1、公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負責1.1審議批準采購物資詢議價報告表1.2審議決定采取公開招標方式的采購事項。2、總經(jīng)理負責2.1采購合同的批準、簽訂。2.2采購付款的批準。三、程序1、物資需求計劃及發(fā)放程序1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫月度物資需求（采購）計劃。對于確實急需不能列入月度物資需求（采購）計劃的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫物資緊急需求計劃。1.2月度物資需求（采購）計劃和物資緊急需求計劃經(jīng)本單位負責人審3、核，所需物資主官部門審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，提報至需求物資的采購部門。2、物資采購審批程序材設(shè)部根據(jù)按照物資需求及發(fā)放程序匯總的月度物資需求（采購）計劃或物資緊急需求計劃，結(jié)合物資基準庫存量明細和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫物資采購審批表，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實施物資采購實施程序。3、物資采購實施程序3.1物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的物資采購審批表先核對采購內(nèi)容，查閱物資供應(yīng)商登記表臺帳和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商4、進行詢價。3.2對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。3.3采購經(jīng)辦人詢價、議價以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫采購物資詢價議價報告表，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定購貨合同，按合同審批程序各級審核后再進行采購。3.4召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準。4、采購物資驗收入庫工程程序4.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后，現(xiàn)場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。4.2檢驗或驗證合格后，由采購人員和現(xiàn)場或項目部填寫各類物資入庫驗收單，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資5、登記入庫。5、采購物資付款工作程序5.1采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑采購合同或采購物資詢價議價報告表，填寫借款單，經(jīng)付款審批流程批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。5.2采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑采購合同或采購物資詢價議價報告表，物資入庫驗收單，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審批流程批準后辦理報銷付款手續(xù)。四、規(guī)定與標準1、物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定1.1物資需求使用單位必須在月度物資需求（采購）計劃或緊急物資需求計劃上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。1.2所需物資需試用后方能結(jié)6、算付款的，物資需求單位應(yīng)在月度物資需求（采購）計劃或緊急物資需求計劃上注明相關(guān)事項。1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在月度物資需求（采購）計劃或緊急物資需求計劃上將所需物資的估計單價和金額情況列明。1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知材設(shè)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。2、物資采購規(guī)定2.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。2.2物資采購部門要嚴格遵守供應(yīng)商評價制度，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生7、產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好的單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有35家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。2.3對于采購單位提出的供應(yīng)商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出，并由會議做出決定。2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項。2.5若廠商報價的采購物資規(guī)格與物資采購審批表所列的規(guī)格略有不同8、或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在物資采購審批表上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。3、采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定3.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后，必須經(jīng)材料設(shè)備部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。3.2對于經(jīng)檢驗和驗證不合格的采購物資，材料設(shè)備部門必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。3.3材料設(shè)備部門要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式、方法進行規(guī)范和明確。3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場材料員辦理出庫9、手續(xù)。4、采購物資付款規(guī)定下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：4.1與采購合同或采購物資詢議價報告表規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。4.2材料設(shè)備部門和物資使用單位未在入庫驗收單上簽字的款項。4.3物資入庫驗收單中列出的采購物資的數(shù)量、品種與采購合同或采購物資詢議價報告表不符的款項。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在月度物資需求（采購）計劃或緊急物資需求計劃上注明相關(guān)事項。5、采購紀律規(guī)定5.1各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。5.2物資采10、購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。5.3采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序批準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。54采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。5.5采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。5.6為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。6、售后服務(wù)對于采購物資，材設(shè)部在簽訂購買合同時，要明確約定。6.1采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由材料設(shè)備部門負責聯(lián)系。6.2對于在使用過程中（質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由材料設(shè)備部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。