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1、電力公司工程質量獎懲考核管理制度（附質量管理考核表）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄1目的32范圍33引用標準及關聯文件34術語和定義35職責46管理內容和要求47考核58檢查與評價69附錄7XXXX有限公司 XXXX管理制度工程質量獎懲制度1 目的為確保韶關市xx電力有限公司廣東綜合利用發電項目（2350MW）工程質量管理體系運轉正常，規范工程質量管理活動，建設一流電廠，以過程中的精品來實現機組高水平達標投產、電力行業優質工程、中國建筑工程魯班獎的整體質量目標，韶關市xx電力有限公司設立工程質量獎勵基金，為保2、證其達到有效激勵、獎優罰劣的目的，特制定本質量獎懲制度。2 范圍本制度適用韶關市xx電力有限公司廣東綜合利用發電項目（2350MW）工程質量的獎勵和懲罰。3 引用標準及關聯文件3.1 火電機組達標投產考核標準(2006年版) 3.2 中國建筑工程魯班獎評選辦法（2000年版）3.3 韶關市xx電力有限公司基本建設管理制度3.4 韶關市xx電力有限公司企業標準編制管理規定3.5 韶關市xx電力有限公司廣東綜合利用發電項目（2350MW）工程施工合同3.6 韶關市xx電力有限公司廣東綜合利用發電項目（2350MW）工程監理合同3.7 工程施工組織總設計3.8 工程創優規劃、強制性條文執行計劃4 術3、語和定義4.l質量管理體系：承包商必須建立質量管理體系，以保證各質量要素得到有效控制，程序運轉正常，制度執行規范。4.2質量目標：工程質量目標明確并分解落實，為達到目標值所編制的技術措施、質量計劃必須在開工伊始得到落實。并通過交底，以求在過程中得到切實執行。4.3工程資源：所有工程資源投入，必先滿足工程的需要，人員資質、機具狀態、材料質量，應得到充分保證。特殊作業工序、特種材料供應均須得到有效控制。4.4工藝規范：加強施工現場工藝質量管理力度，嚴格遵循作業指導書、質量計劃、技術措施的工序質量要求進行作業，提高工藝規范率，防止質量通病，實現精品目標。4.5崗位培訓：健全質量教育培訓制度，及時安排4、管理、作業人員接受專業知識的培訓以及質量意識、理念的更新提高，特別是工藝規范上的再教育。質量培訓年度計劃應包涵此項內容。4.6質量檢驗：嚴格質量檢驗制度的執行，質檢人員持證上崗，質量檢驗及時，評定表、記錄資料詳實準確，并按統計要求及時上報統計報表。4.7不符合項處理：嚴格質量問題處理途徑，設備、材料、工藝不符合項處理程序分別設置，區別處理，并全部閉環管理。4.8工程實體質量：應符合設計、規范及驗評標準的要求，確保內在質量可靠、外觀工藝美觀、調試技術指標先進，單項工程達到小精品工程的要求。4.9成品保護：樹立成品保護意識，完善對成品的保護措施，加大對違章者的處罰力度。4.10工序交接：須嚴格履行5、工序交接手續，工序驗收未通過、技術資料不完整、無交付與接受簽證的此工序移交不得認可。不得將上道工序的質量缺陷轉移至下道工序。5 職責無。6 管理內容和要求6.1 工程質量管理水平考核6.1.1由各施工單位按附表1-1進行自考打分后，報監理考核；監理根據日?？己饲闆r，核減并確認分數，將結果報工程管理部；工程管理部對得分進行復核并考慮日?？己艘蛩?，得出最終分數，并計算所得獎金額，報主管領導批準后由財務兌現。得分低于80分的不得獎。6.1.2 對調試單位的考核表格另行制定。6.1.3 對監理的考核由監理單位按附表1-2進行自考評分后，報工程管理部，工程管理部根據日?？己饲闆r，核定最終分數，并計算所得6、獎金額，報主管領導批準后由財務兌現。得分低于80分的不得獎。6.2 工程實體質量考核由各單位申報，監理和工程管理部對照工程質量目標及附表2（已完成的項目）進行綜合評議打分，確定得分率，根據得分率計算所得獎金額，報主管領導批準后由財務兌現。得分率小于80%的，不得獎。對未實現質量目標或出現重大質量事故的項目取消考核資格。6.3 對質量管理先進個人的特殊獎勵由各單位申報，監理調查，工程管理部核查確認并報主管領導批準后執行。對監理的個人獎勵由工程管理部根據日?？己艘蛩剡M行綜合評議確定，報主管領導批準后執行。6.4 為體現獎優罰劣，應加大對質量違章的懲罰力度，變損失性補償（責任單位無償承擔損失的恢復、7、補救）為懲罰性補償（在損失性補償的基礎上對責任單位追加經濟處罰，以儆效尤），故特制定日常抽檢考核規定（見第7條）。6.4.1 監理工程師發現有違反本制度的行為時，報告總監理工程師，經核實確認后視情節嚴重程度開具罰單報工程管理部經理批準后執行。6.4.2當工程管理部專工發現有違反本制度的行為時，視情節嚴重程度開具罰單，經工程管理部經理確認并批準后執行。6.4.3 對質量考核的罰款上交財務部，充實質量獎勵基金。7 考核7.1 工程質量獎勵基金分三部分進行考核：7.1.1 考核各參建單位的工程質量管理水平，占基金總額的40%；7.1.2 考核工程的實體質量（即施工內在質量、外表工藝和調試技術指標），8、占基金總額的50%；7.1.3 對在工程質量管理工作中做出突出貢獻的個人的特殊獎勵，占基金總額的10%。7.1.4 依據各承包商獲得的質量考核最終得分乘以其階段質量考核總金額數，確定其該階段質量獎勵份額?？哿舨糠譂L入下次質量考核基金總額或作為加大5.1.3條的獎勵份額用。7.2 工程質量管理水平考核獎按附表1進行考核，每月考核一次，每季度末根據得分情況兌現一次獎金。被考核單位季度兌現獎金額該季度工程質量獎勵基金總額40%該單位季度考核得分率被考核單位的合同工程量權重7.3 工程實體質量考核獎按附表2進行考核，側重于創小精品工程的項目，考核獎在該工程完工并經驗收達到要求后一個月內兌現。如工程質量9、未達到質量目標要求的，該獎金將不兌現。發生重大質量事故者除按有關規定進行處罰外，對責任單位還將按擬定獎勵金額對等處罰。7.4 日常抽檢考核規定7.4.1 質量管理體系不健全，對該單位處罰5002000元。7.4.2 驗評未進行即轉下道工序者，罰款1000元。7.4.3 質量計劃未能及時實施、流于形式，有一項者對該單位處罰500元；各級質檢人員不到位，每少一人對單位處罰1000元。7.4.4未按設計要求施工，責令停/返工處理，并處罰施工單位200010000元。7.4.5 未嚴格按照施工工序施工、偷工減料者處罰100010000元。7.4.6同一違規事件被發現第二次監理工程師通知單、質量管理通知10、單者，對該單位處罰10005000元，并視整改情況決定是否取消當季度獎考核。7.4.7 發生質量事故除按質量事故處理制度處理外，并取消該季度考核，對責任單位處罰200050000元。7.4.8 計量器具超期、不合格使用、焊接材料未烘干使用、焊接場所作業措施不當者，責令停工整頓，處罰責任單位10003000元。7.4.9對特種作業人員無證、未持證上崗者，發現一次（例）處罰責任單位500元，另對該特種作業人員處罰100元。7.4.10對分項工程進行驗收但未能通過，無正當原因未立即整改的，處罰10005000元。7.4.11屬四級驗收的項目，施工單位在要求驗收前必須完成一、二、三級驗收且簽字手續齊全11、，否則處罰該單位2001000元。7.4.12隱蔽工程未經驗收而擅自封閉者，處罰施工單位10005000元，并由其承擔補充檢測發生的一切費用。7.4.13未采取措施對成品進行保護或措施不當而導致對已完工程造成破壞，處罰責任單位5005000元。7.4.14施工單位對防止質量通病無措施，或措施不得力，或工程存在工藝水平不高甚至明顯的質量通病，對該單位罰款5005000元。7.4.15單機試運、整套試運期間若是施工單位原因所致某項目難以進行下去，則對該單位罰款10005000元。7.4.16 由于調試單位原因某項調試技術指標未達到質量目標要求，處罰調試單位10005000元。7.4.17 由于監理12、人員的工作不到位，或責任心不足導致某工程過程控制有明顯的失控現象或出現質量問題，對監理單位罰款1000元，對責任人罰款200500元。7.4.18 監理單位現場監理人員數量難以滿足工程需要，且人數低于合同約定數，對監理單位罰款10003000元/人.月。7.4.19 監理人員持證上崗數量低于合同約定數，則對監理單位處罰1000元/人。7.4.20每有一項違反強制性條文的現象發生，處罰5000元以上。8 檢查與評價8.1 本制度檢查人是韶關市xx電力有限公司工程部經理。8.2檢查人不定期對本制度執行情況進行檢查，發現有違背本制度的行為，應按有關規定嚴格處罰。8.3本制度的評價人是韶關市xx電力有13、限公司工程主管領導。8.4本制度由韶關市xx電力有限公司工程部負責解釋。8.5本制度自發布之日起執行。9 附錄附錄1工程質量管理考核表附錄2工程實體質量考核表附錄3質量獎勵申請表附錄4質量先進個人獎勵申報表附錄5工程質量罰款通知單附錄6工程質量獎懲制度執行情況檢查/評價表附錄1-1：工程質量管理考核表填報單位： 實得分：序號考核內容標準分扣分原則自評分監理單位核分工程管理部核定1質量管理體系：質量管理體系建立；質量制度健全；質量責任明確152有單位工程創優計劃，質量目標確立；目標分解到位；保證措施全面，操作性強10 3無違法分包；人員數量、資質符合要求；機具、設備等投入狀況佳；材料質量符合要求14、104嚴格遵循作業指導書、創優計劃、技術措施的工序質量要求進行作業，措施到位、交底到位、執行到位。105提高現場質量意識，樹立質量為本的思想,開展質量教育活動；制定不斷提高全員質量意識的工作計劃,并有實施情況的記錄56質量檢驗、報驗及時；鋼筋、水泥跟蹤臺帳齊全，有追溯性；評定表、記錄資料詳實準確，并按統計要求及時上報報表。107設備、材料、工藝等質量問題臺帳健全，內容齊全，管理閉環；質量事故控制管理規范，糾正和預防措施符合控制程序；無重大質量事故108樹立成品保護意識，完善對成品的保護措施109工序交接嚴格履行工序交接手續。1010工程資料形成及時、規范、準確，表式統一、齊全。10綜合評分1015、0工程管理部：監理單位：申報單位： 年 月 日附表1-2:工程質量管理考核表監理單位： 實得分：序號考核內容標準分扣分原則監理單位自評分工程管理部核定1監理人員數量、工作能力滿足合同及工程實際要求，監理人員持證上崗，所持證件與所做工作相符。152質量目標確立；落實目標分解；嚴格執行監理規范、監理規劃、監理細則、監理程序，嚴格執行強制性標準，對于新技術項目要編制監理細則。10 3嚴格審查施工單位資質和分包資質，無違法承包行為，并定期檢查104對到貨的材料、設備、半成品進行檢查，確認質量，做好見證取樣工作105對施工單位的計量管理進行審查，核查試驗人員資質證件，無違規現象56認真審查作業指導書、質16、量計劃、技術措施的工序質量要求并監控施工作業，保證措施到位、交底到位、執行到位。107建立質量問題臺帳，對質量問題及時發監理工程師通知書，并閉環管理。108嚴格履行監理職責，執行見證點、停工待檢點、旁站點監理制度，確保現場施工受控。109組織好工程質量分析會和工程質量聯合大檢查等工作，及時、效果佳。1010監理資料形成及時、規范、準確。10綜合評分100工程管理部：監理單位： 年 月 日附表2-1:工程實體質量考核表檢查項目檢查標準標準分自評分核查分靜態質量驗評建筑工程總評單位工程數量符合驗標規定數量單位工程優良率1004驗評資料齊全、真實、清晰，且正規4砼工程水泥檢驗無漏檢、誤判、錯用3砼標17、號符合設計規定3鋼筋材質檢驗無漏檢、誤判、錯用3配筋符合設計規定，無漏配、錯用鋼筋3焊接質量焊樣及檢驗結果符合設計和規范要求3安裝工程總評單位工程數量符合驗標規定數量7單位工程優良率1007驗評資料齊全、真實、清晰，且正規7鋼材材質檢驗無漏檢、誤判、錯用3受監焊口一次合格率984主要階段質量水壓、風壓、廠用電帶電、酸洗、油循環、點火、輔機試運一次合格7熱力系統保溫質量符合優良標準，且美觀3動態質量驗評分系統調試鍋爐無漏檢，質量優良，記錄齊全2汽機2電氣2熱控2化學2整套調試項目無漏檢6結果一次成功6記錄齊全6數據真實6資料正規6建設質量總評分95分2 合 計得分得分率工程管理部： 監理單位： 18、申報單位： 年 月 日附表2-2：土建工程質量考核表檢查項目檢查標準標準分自查分核查分 建筑物外觀外墻面陰陽角方正，4mm1色澤均勻、一致、潔凈1室外大面垂直度誤差4mm1抹灰面層表面無空鼓、掉粉、裂紋1分格縫寬度、深度均勻1棱角整齊，無錯縫1塊料面層表面無空鼓，脫落1板材面層接縫平整、順直1彈涂面層花紋美觀1變形縫符合施工規范要求1水落管符合施工規范要求1內墻面陰陽角方正，4mm1色澤均勻、一致、潔凈1室內大面垂直度誤差4mm1抹灰面層表面無空鼓、掉粉、裂紋2分格縫寬度、深度均勻1棱角整齊，無錯縫1塊料面層表面無空鼓，脫落1門窗框與墻體聯結牢固，無裂縫、空鼓，不漏風1樓地面 水泥砂漿地面表面19、無麻面、起砂、脫皮、印痕、輪痕2平整度4mm1水磨石地面表面無麻面、起砂、脫皮、印痕、輪痕2分格條牢固、順直、清晰1平整度3mm1塊料面層塊料完整、無損1 接縫均勻、順直1 圖案完整、美觀1 平整度2mm1屋面坡度正確、不積水1 防水層無損壞、不漏雨1 吊頂吊頂安裝牢固、平整、美觀1 色澤均勻、一致1 工程管理部： 監理單位： 申報單位： 年 月 日附表2-2：（續表）土建工程質量考核表檢查項目檢查標準標準分自查分核查分建筑物外觀門窗安裝牢固1開關靈活，密封性好，不變形2附錄齊全、完好1溝蓋板齊全、無損壞、牢固、平整1 扶手欄桿接頭、焊縫牢固、表面光滑1油漆完整、均勻，光亮，無返銹1踢腳板齊全20、平整1建筑設備安裝給、排水和消防水使用功能良好、操作方便1工藝橫平、豎直，工藝美觀2采暖、空調和通風使用功能良好、操作方便1工藝橫平、豎直，工藝美觀2電源及照明器具齊全、完好1明線布線合理、平直、美觀1衛生器具上、下水正常，使用方便1 構筑物外觀砼結構平整、光滑；無模板拼縫及孔眼痕跡，清潔干凈；無損壞、裂紋、麻面，色澤一致2 鋼結構清潔、干凈；無損壞、銹蝕；面層油漆符合設計要求2 煙囪外觀順直，工藝美觀，無明顯變形2 汽機基礎棱角分明、順直1 垂直度4mm1 合 計得分得分率工程管理部： 監理單位： 申報單位： 年 月 日附表2-3：安裝質量考核表檢查項目檢查標準標準分自查分核查分熱機安裝通21、用外觀完整無損，配件齊全，物見本色，潔凈無塵，布置合理，便于巡視，操作方便，檢修方便6 油漆顏色正確、色澤一致，無流痕，無皺紋，無氣泡，無脫落，無污染保溫表層工藝平整光滑，無凹凸不平，完整無損，無脫落6 金屬外殼保溫層環向搭口向下，罩殼搭接尺寸75mm，軸向采用大小線咬口，螺絲固定牢固保溫抹面層棱角平直，無裂紋保溫層外壁溫度按設計規定無超溫嚴密性無滲點10 無漏點無嚴重漏點掛牌用料和規格統一、堅固，齊全，標志正確，字跡清晰，且永不褪色，系掛方式統一、牢固，防腐不易脫落8焊接牢固，焊縫平滑，無漏焊，無焊瘤，無變形5連接螺栓螺栓穿入方向一致，螺栓露出螺母23扣。設備標識名稱和編號齊全，正確，字號適22、度，位置顏色顯目4輔機軸承振動無因超過振動定值跳閘輔機軸承溫度無因超過溫度定值跳閘噪音不超過訂貨合同值閥門標識齊全，顯目，正確，開/關的方向表示正確4成排集中安裝規范統一，高度適中，在垂直面和水平面的相對誤差小支吊架安裝牢固，管道膨脹自由3吊架的吊桿受力均勻，無彎曲吊架彈簧受力均勻工程管理部： 監理單位： 申報單位： 年 月 日附表2-3（續表） 安裝質量考核表檢查項目檢查標準標準分自查分核查分管道標識色標和介質流向的標識齊全、顯目，且符合規程要求4 管線布置合理、美觀外觀及工藝管道彎曲度、垂直度、交叉管間距符合規范要求；管道坡向、頗度符合設計；裸管焊縫高度、寬度符合規范要求，且美觀熱機安裝小23、計電氣熱控安裝通用外觀完整無損、配件齊全、物見本色、布置合理、便于巡視，操作方便，檢修方便5 標識設備名稱和編號齊全、正確，字號適度，位置顏色顯目4相別色標正確、齊全，位置和顏色顯目警告標志齊全，字號適度，位置和顏色顯目接地網引線色漆符合規程要求嚴密性介質無滲點3 介質無滲點介質無嚴重漏點掛牌用料和規格統一、堅固、齊全、標字正確，字跡清晰，且永不褪色，系掛方式統一、牢固，防腐不易脫落5 連接螺栓螺栓穿入方向一致，螺栓露出螺母長度一致，且5扣2 電力變壓器本體安裝工藝本體、配件和零散的二次線安裝規范，工藝美觀3 控制/端子箱箱體嚴密、防雨，箱內安裝盤柜的核查要求接地軌道、本體、套管、鐵芯（鐵芯只24、許一點接地）接地網直接連接，接地線截面符合規程要求電動機電纜套管預埋位置和高度適中，且與接線盒同側；套管直徑和彎曲半徑符合規程要求3 接線盒罩殼蓋嚴，盒內接線美觀接地電動機外殼和動纜應分別與接地網直接連接，接地線截面符合規程要求工程管理部： 監理單位： 申報單位： 年 月 日附表2-3：（續表） 安裝質量考核表檢查項目檢查標準標準分自查分核查分母線軟母線三相弛度應一致，引下線彎曲度同檔距內無接頭2硬母線平直、無扭曲，三相同斷面和同向多片的彎曲弧度應一致多片母線焊縫應錯開，且50平直母線連接螺栓應由下向上穿入，其余置放母線的螺栓均在維護側封閉母線密封性能好能滿足運行要求成套柜和控制保護屏屏柜基礎25、應與地面標高一致、平整4屏柜安裝安裝尺寸誤差符合驗標要求，相鄰屏屏面完全平整，相鄰屏間縫隙應1.5屏柜標識名稱和編號齊全符合運行規程，屏柜前和在屏柜后檢修的屏均應標識，字號適度，位置顯目屏柜內二次接線布線規范合理美觀，導線彎曲半徑不小于3倍直徑且彎曲弧度一致；導線端頭規格一致、標字規范統一正確，字跡清晰，永不褪色；線頭彎圈按順時針方向且大小合適；接線螺絲緊固適度、可靠，不滑絲，每個端子最多接2根等徑導線，導線無傷痕成套柜和控制保護屏屏柜接地屏柜和屏柜內電纜的金屬護層及屏蔽層均須接地，裝有電器的可開啟屏柜門須用軟導線可靠接地，盤內接地線和接地母線導體規格均應符合驗標，且與接地網有直接連接點2屏柜26、顏色成列屏柜的顏色須一致屏柜封堵封堵必須嚴密、正規、有效屏柜門開啟靈活，關閉嚴密屏柜內部清理清潔、無雜物 工程管理部： 監理單位： 申報單位： 年 月 日附表2-3：（續表） 安裝工程質量考核表檢查項目檢查標準標準分自查分核查分電纜敷設橋架安裝外觀平直，排放整齊，彎度一致；無損傷，無變形，涂層完整無銹跡；支架間距適中，架間電纜無塌腰；安裝固定牢固；路徑和斷面選擇的經濟合理，橋架預留量適度，無廢棄的空橋架；布置和安裝高度合理，便于檢查巡視2熱控和儀表閥門成排安裝的閥門，間距均勻，且高差3，安裝規范、牢固、端正、美觀3儀表齊全，安裝規范、牢固、端正、美觀，指示正確執行機構拉桿動作靈活、平穩，其長度27、一般應5，露天裝置應防護完好掛牌設備、閥門、儀表、電纜等獨立元器件均應有牌，掛牌應按通用要求核查電氣、熱控安裝小計合計得分得分率工程管理部： 監理單位： 申報單位： 年 月 日附表2-4： 質量管理體系資料考核表檢查項目檢查標準標準分自查分核查分體系建立概況質量方針和目標涵蓋創優的要求8 質量管理職責在體系文件規定明確質量機構建立符合標準及實際需要質量體系文件符合標準及現場實際，可操作性強，滿足控制需要，且正規直接要因控制鋼結構工程管理措施、記錄、臺帳齊全、真實4 鋼筋跟蹤管理齊全、準確、清晰，可追溯4 砼質量控制評定結果匯總齊全、準確4 生產質量水平應有評定統計匯總焊接質量控制焊工管理臺帳焊28、工合格證有效，并有施焊種類及范圍5 焊接質量統計應按焊接分類統計匯總質量檢驗及評定表實測實量，記錄齊全、真實，評定正確5 不合格品控制符合控制程序，質量問題臺帳及記錄齊全、清晰，并有原因分析3 質量事故處理符合規定，做到“三不放過”3 糾正和預防措施符合控制程序，有清單，有效果，記錄齊全3 直接要因分析施工記錄沉降觀測記錄齊全、準確、清晰、規范2 隱蔽工程驗收記錄大體積砼測溫記錄及溫控措施合計得 分 得分率 工程管理部： 監理單位： 申報單位：年 月 日附表3質量獎勵申請表申報單位申請金額申請獎勵原因：申報單位負責人：年月日監理單位監理工程師意見：簽名：年月日總監理工程師意見：簽名：年月日建設29、單位工程管理部專工意見：簽名：年月日工程管理部經理意見：簽名：年月日主管領導意見：簽名：年月日注：本表一式4份，申報單位、監理單位、工程管理部、財務部各1份。附表4質量先進個人獎勵申報表申報單位姓名職務（崗位）主要事跡：申報單位負責人：年月日監理單位監理工程師意見：簽名：年月日總監理工程師意見：簽名：年月日建設單位工程管理部專工意見：簽名：年月日工程管理部經理意見：簽名：年月日主管領導意見：簽名：年月日注：本表一式4份，申報單位、監理單位、工程管理部、財務部各1份。附表5工程質量罰款通知單工程項目名稱編號被處罰單位違章時間罰款金額違章情況：處理意見：工程管理部：（章）負責人：年月日監理單位：（章）總監理工程師：年月日接受單位：（章）負責人：年月日注：此通知一式四份：被罰款單位、監理單位、工程管理部及財務部各一份。附錄6工程質量獎懲制度執行情況檢查評價表工程名稱廣東綜合利用發電項目（2350MW）工程檢查人成員評價題目評價內容評 價制度理解情況各級人員對制度是否理解深刻、執行嚴謹是否。原因：制度對人員設備機械保護是否有利是否。原因：制度對工程進度及執行合同是否相矛盾是否。原因：制度的執行現場是否可按制度執行是否。原因存在的問題及整改建議評價人意見- 25 -