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1、工程建設公司物資采購管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄1范圍12規范性引用文件13術語和定義14職責14.1分管領導14.2財務部14.3各單位14.4項目部15管理活動的內容與方法15.1本制度依據的流程25.2物資供方評價選擇25.3供方評估及更新25.4采購管理26檢查與考核37報告和記錄4附錄A（規范性附錄）流程圖5附錄B（規范性附錄）表格樣式6物資采購管理制度1 范圍本制度規定了XX-建設集團股份有限公司物資采購管理的職責、供應商選擇、流程與方式、物資驗收與搬運、入庫、檢查與考核、報告與記錄等要2、求。本制度適用于XX-建設集團股份有限公司物資采購管理。2 規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。AQ/T 9006XX 企業安全生產標準化基本規范Q/XX 130102XX安全考核制度3 術語和定義3.1 物資供方 以合同或協議形式向企業提供材料、半成品或設備及勞動安全防護用品的公司或單位。4 職責4.1 分管領導批準物資采購申請。4.2 財務部4.2.1 審核、發布、更新合格物資供方名錄。4.2.2 審核物資采購申請，報公司領導。4.2.3 辦理物資入賬手續3、。4.3 各單位自行設定流程進行物資采購管理。4.4 項目部4.4.1 項目部物資部門提出采購申請，經項目經理批準后報公司財務，批準后實施采購。4.4.2 項目部質檢部門對采購的物資進行質量檢驗，做好物資登記記錄。若項目部不具備檢驗條件，應委托具有相應資質的機構進行檢驗。5 管理活動的內容與方法5.1 本制度依據的流程項目部物資采購管理流程圖（見附錄圖A.1）。5.2 物資供方評價選擇5.2.1 對供方的評價內容應包括，供方經營許可和資質證明、質量保證能力和供貨保證能力。接受評價的供方應提供的資料應包括：a) 具有法人資格的營業執照；b) 組織機構代碼證；c) 產品代理授權委托書；d) 有質量4、職業健康安全和環境管理體系認證證書。5.2.2 財務部組織各單位、項目部及相關部門，對供方進行評價，評價主要內容應包括： 供方提供的有關證明資料； 根據需求量對物資供方的生產規模、質量保證措施、產品質量和安全情況等進行考察，評價物資供方是否具備如期提供產品及服務的保證能力； 評價物資供方價格是否合理，交付和服務是否滿足需求； 以往在供方處采購物資的質量、數量及供貨時間滿意情況和接受服務的滿意程度。5.2.3 參加評價人員在對供方進行評價的基礎上，在“合格供方評價表”上填寫評價意見。5.2.4 財務部依據評價得分，從中選出符合公司采購要求的合格供方，形成合格供方目錄。5.2.5 合格供方目錄經5、分管領導批準后，由財務部發布，各單位、各部門、項目部在合格供方目錄中選擇供方采購。5.3 供方評估及更新5.3.1 財務部每年年底組織各單位、項目部對已列入合格供方目錄的供方進行一次評估、復審。5.3.2 財務部依據評估復審的結果及時更新合格供方目錄并發布。5.4 采購管理5.4.1 采購流程5.4.1.1 采購部門根據需求填寫物資采購申請表（見附錄B表B.1），根據采購內容分別報綜合部審核，財務部審核，部門分管領導審核，財務分管領導審批。5.4.1.2 項目部物資采購，根據需要編制采購計劃并提出采購申請，項目經理審核，財務部門審核，分管領導審批。5.5 采購方式5.5.1 根據采購計劃，批量6、采購的產品和一次性采購物資金額在五千元以上的，必須與合格供方簽訂書面采購合同；特殊情況或一次性采購金額在五千元以下的，經分管領導或項目經理批準后，可在合格供方范圍內進行合同采購。5.5.2 大宗鋼材、水泥、砂石料等主要建筑材料和大型設備采購，應采取招投標方式進行采購。5.6 采購驗證、處理5.6.1 采購合同中明確規定在供方貨源處進行驗證的，經辦部門至少提前兩天通知相關技術、質監人員，并按合同約定到供方貨源處進行驗證。5.6.2 物資進場后，倉庫報關員負責進行“待檢”狀態標識。5.6.3 采購物資質量控制的主要內容有：物資的質量標準、性能、取樣和試驗方法、物資的適用范圍等。5.6.4 物資采購7、部門向質監部門提交報驗材料，報驗材料包括：a) 采購合同文本；b) 物資采購清單；c) 物資出廠合格證或材質化驗單，特殊物資需有生產許可證、質量證明等技術保證資料。5.6.5 質監部門接到報驗申請后，根據物資檢測權限，選擇自檢或報送有檢驗資質的機構對采購物資進行驗證，需要進行復測的，依據材料的相關規范，對材料進行取樣、標識后，進行送檢，驗證結束后，檢測機構出具驗收報告。5.6.6 倉庫保管對不合格品進行標識并隔離存放，避免不合格品與合格品混同發放使用。對不合格的物資，由倉庫保管填寫不合格物資記錄。5.6.7 物資檢驗和試驗結果分為合格、不合格兩種狀態，對驗證不合格品，進行拒收或退貨。5.7 物8、資搬運5.7.1 一般物資的搬運人員應按該類物資搬運和裝卸要求進行。對易碎品要做到輕拿輕放，防止劇烈震蕩和撞擊，對有標識的物資要按標識方向搬運。5.7.2 搬運過程中搬運人員要注意保護物資的標識和檢驗標記。5.7.3 對大件物資或易燃、易爆、易損、有毒物資的搬運，要對搬運人員進行培訓，搬運時嚴格遵守操作規程，特殊重要物資的搬運，要編制運輸方案，選用適宜的搬運設備和工具，禁止野蠻裝卸搬運。具體操作按危險化學品管理制度執行。5.8 物資入庫5.8.1 物資入庫時，倉管人員應根據物資存放要求，安排露天堆放或入庫儲存，并做好物資標識。5.8.2 所有入庫物資，均應及時建立物資臺賬（見附錄B表B.2），9、辦理入賬手續。5.8.3 物資入庫時，倉管人員開具物資入庫驗收單（記錄表樣見附錄B.3），物資采購部門持驗收單交財務部門辦理報賬手續。5.8.4 倉管員應根據物資特性安排適用的庫房和貯存場所。根據物資的性能、規格、型號等分類存放，保持整齊、清潔、美觀。5.8.5 所有進場入庫物資應保證質量合格、數量準確、單據齊全、資料完整、包裝符合要求。5.8.6 物資的保管和保養，要根據物資的性能和特點，實行科學的管理，設置相應的通風、防潮、控溫、采光、清潔等措施。5.8.7 根據物資的不同性能，采取不同的保管措施，并按先進先出的原則發放物資。5.8.8 根據實際需要，對貯存物資進行定期檢驗，并按貯存要求定10、期倒庫。5.8.9 倉管員要定期對庫存物資進行盤點，做到賬、物、卡三項一致。6 檢查與考核檢查與考核的內容見表1。表1 檢查與考核內容序號考核內容考核標準被考核人/崗位考核部門/單位1更新、發布合格供方名錄每年年底財務部分管領導2采購驗證采購部門財務部3物資入庫倉管部門財務部7 報告和記錄表2給出了執行本制度形成的報告和記錄。表2 報告與記錄序號編號名稱填寫單位/崗位保存地點保存期限1XX-206.001-01XX-建設集團股份有限公司物資采購申請表采購部門財務部2XX-206.001-02XX-建設集團股份有限公司物資臺賬倉管部門倉管部門3XX-206.001-03XX-建設集團股份有限公司11、物資入庫驗收單倉管部門倉管部門AA附錄A （規范性附錄）流程圖圖A.1 項目部物資采購管理流程B附錄B （規范性附錄）表格樣式表B.1 XX-建設集團股份有限公司物資采購申請表 年 月 日 編號：XX-206.001-01工程名稱編制部門編制人編制日期物資名稱規格型號單位數量質量要求時間備注審批意見審批人日期表B.2 XX-建設集團股份有限公司物資臺賬編號：XX-206.001-02序號材料名稱規格單位數量入庫時間采購部門（單位）備注表B.3 XX-建設集團股份有限公司物資入庫驗收單編號：XX-206.001-03類別 年 月 日 字第 號物資來源及性質交運單位收料倉庫 號名 稱規 格單位成色數量單價總 價備 注主管人 驗收 制單