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1、工程采購計劃、決算入庫程序管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程采購管理辦法一、 1、工程材料采購是一項系統(tǒng)工程，是工程成本控制重要環(huán)節(jié)，它直接影響公司經(jīng)濟效益、工程質(zhì)量和安全，考驗公司團隊協(xié)作及個人素質(zhì)。為進一步規(guī)范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。 2、分管采購副總，采購部、項目部、成本預算部、財務部、合同部在工程采購中分別承擔相因責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內(nèi)容。 3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。二、 1、“舍遠求近”凡各項目均應求近2、采購，能在本地市場建立良好供應商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。 2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系。 3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。 4、零星采購的以品牌和供應商實力為準。 5、特種設備如報警主機等以公司聯(lián)合辦公會議決定為準。三、 1、制定材料采購計劃項目部及成本預算部根據(jù)標后預算，合同價款結(jié)合工程實際需要進場一周后、兩周內(nèi)編制該項目總體采購計劃。項目部按照總采購計劃結(jié)合現(xiàn)場施工進度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。 零星采購計劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。 項目部要提前10天送交采購計劃表到采購部。3、 2、采購部接到采購計劃后應認真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標準、到貨日期，并考慮庫存情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應以書面形式反饋項目部，以便及時調(diào)整計劃。 3、采購人員將可執(zhí)行的采購計劃報分管副總經(jīng)理審核后，確定供應商，擬定采購合同，合同中應明確施工項目名稱對應的供貨商、廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標準和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時間，同時積極聯(lián)系第二供應商，確保及時到貨。 4、采購金額達1千元以上，需簽訂采購合同，經(jīng)合同部蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，并負責跟進，督促供應商按期到貨。四、 1、采購部簽訂合同后，編制資金申請計4、劃，報總經(jīng)理審批。 2、財務部按照資金申請計劃提供資金，采購部進行材料采購（現(xiàn)款現(xiàn)貨）。五、采購決算規(guī)定： 1、各供應商結(jié)算材料款時必須開具發(fā)票，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結(jié)算憑證。 2、月結(jié)材料款的結(jié)算期截止到25日/月，財務部在26日-27日/月對各供應商的進場材料匯總，并打印月結(jié)材料清單交采購部與供應商核對，無誤后采購部填寫資金申請，報總經(jīng)理批準，財務部付款。六、材料入庫程序： 1、采購人員組織材料進場需首先辦理入庫手續(xù)，庫管根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。 2、由項目經(jīng)理或指定的質(zhì)檢員，按照采購計劃質(zhì)量要求對入庫進行質(zhì)量驗收，并對供應商提供的合格證，檢測報告，等資料5、統(tǒng)一保管。 3、經(jīng)庫管、質(zhì)檢員檢查核實無誤后填寫入庫單并需2人共同簽字方為有效結(jié)算憑證，其中一聯(lián)交財務、一聯(lián)回單、一聯(lián)留存。 4、不合格材料，嚴禁辦理入庫手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額5倍以上罰款。 5、財務部會同項目部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤點。六、 1、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的，應及時與供應商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。 2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進行物資調(diào)配或是退貨處理。七、 施工單位領用材料，必須辦理領用手續(xù)，由庫管填寫出庫單項目經(jīng)理簽字后方可出庫。八、： 1、施工現(xiàn)場造成的廢舊材料，由項目部統(tǒng)一落實安排入庫保管。 2、庫管及時向項目部匯報廢舊材料情況，項目部向副總匯報處理意見。 3、出售廢舊鋼材由項目經(jīng)理、庫管、財務人員共同參與，出售現(xiàn)金由財務會計接收，交公司財務部。九 工程完工后會計和項目經(jīng)理對該工程所使用的材料情況進行梳理，核查后出具書面報告，報總經(jīng)理審核。